2022年內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》

1、內(nèi)部控制制度生產(chǎn)循環(huán)文 件 管 制 等 級： 管 制 文件 非 管 制文 件文 件 履 歷 紀(jì) 要頁1.文件發(fā)行單位文件管制等級管 理 代 表文件履 管 制 文 件錄 非 管 制 文 件歷紀(jì)版 次修訂內(nèi)容核 準(zhǔn)權(quán) 責(zé)編 撰日 期0 第 1 版 （ 新 發(fā) 行 ）總 則1.1.制 定 目 的） 之 生 產(chǎn) 循 環(huán) 為 促 使 本 公 司 內(nèi) 部 控 制 （ Internal Control1.2.（ Manufacture）程 序 ，能 有 所 遵 循 ，特 訂 定 本 文 件 ，俾 利 各 相 關(guān) 單位 遵 循 。適 用 范 圍凡 本 公 司 有 關(guān) 內(nèi) 部 控 制 之 生 產(chǎn) 循 環(huán) 作 業(yè)

2、 程 序 與 控 制 重 點(diǎn) ，悉 依 照 本 文 件 之 規(guī) 范 辦 理 。1.3. 權(quán) 責(zé) 單 位資 材 、 制 造 、 財(cái) 務(wù) 單 位 為 本 文 件 之 權(quán) 責(zé) 單 位 ， 權(quán) 責(zé) 單 位 主 管 經(jīng) 承 認(rèn)單 位 授 權(quán) ， 負(fù) 責(zé) 本 文 件 之 管 制 ， 并 確 保 依 據(jù) 本 文 件 之 規(guī) 范 作 業(yè) 。2. 生 產(chǎn) 循 環(huán)2.1. 循 環(huán) 圖【 見 】 （ 數(shù) 據(jù) 1） 生 產(chǎn) 循 環(huán) 圖 。2.2. 循 環(huán) 作 業(yè)本 循 環(huán) 之 各 項(xiàng) 作 業(yè) ：3.1)制 程 規(guī) 劃 作 業(yè) （ CM101） ， 另 訂 之 。2)負(fù) 荷 規(guī) 劃 作 業(yè) （ CM102） ， 另 訂

3、 之 。3)托 外 加 工 作 業(yè) （ CM103） ， 另 訂 之 。4)排 程 及 生 產(chǎn) 作 業(yè) （ CM104） ， 另 訂 之 。5)倉 儲(chǔ) 管 理 作 業(yè) （ CM105） ， 另 訂 之 。6)生 產(chǎn) 管 制 作 業(yè) （ CM106） ， 另 訂 之 。7)品 質(zhì) 管 制 作 業(yè) （ CM107） ， 另 訂 之 。8)保 養(yǎng) 維 修 作 業(yè) （ CM108） ， 另 訂 之 。9)安 全 衛(wèi) 生 作 業(yè) （ CM109） ， 另 訂 之 。10)生 產(chǎn) 成 本 控 制 作 業(yè) （ CM110） ， 另 訂 之 。11)差 異 分 析 作 業(yè) （ CM111） ， 另 訂 之 。

4、附 則3.1. 制 修 廢 與 頒 布 實(shí) 施本 文 件 屬 于 管 理 文 件 ， 經(jīng) 經(jīng) 營 會(huì) 審 議 后 ， 呈 請 董 事 長 核 準(zhǔn) 承 認(rèn)后 ， 交 由 權(quán) 責(zé) 單 位 頒 布 公 告 實(shí) 施 ； 修 訂 或 廢 止 時(shí) 亦 同 。3.2. 編 號 、 版 本 、 日 期 、 頁 次 頁 數(shù)本 文 件 之 項(xiàng) 類 、 標(biāo) 題 、 編 號 、 版 本 、 實(shí) 施 日 期 、 公 司 名 稱 、 文 件 頁次 頁 數(shù) 等 項(xiàng) ， 見 本 文 件 之 頁 首 與 頁 尾 。3.3. 附 件3.3.1. 相 關(guān) 資 料（ 數(shù) 據(jù) 1） 生 產(chǎn) 循 環(huán) 圖 （ 數(shù) 據(jù) 1） 生 產(chǎn) 循 環(huán)

5、 圖 銷售及-CM101 收 款 循 環(huán)制 程 規(guī) 劃| - - CM102 -CM103 - -負(fù) 荷 規(guī) 劃托 外 加 工| | | - | - | CM104 CM106 CM107 排程及生 產(chǎn) 管 制品 質(zhì) 管 制| 生產(chǎn)| - -采購及| - | 銷售及| CM105 -| 收 款 循 環(huán)倉 儲(chǔ) 管 理付 款 循 環(huán)| | - - -CM110 - - 生 產(chǎn) 成 本- -| 控制| | - | | CM111 CM108 CM109 差 異 分 析保 養(yǎng) 維 修安 全 衛(wèi) 生第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1) 分 析 產(chǎn) 品 ， 決 定 所 需 的 物 料 及 其 規(guī) 格 和 數(shù) 量

6、。2) 分 析 產(chǎn) 品 ， 藉 以 決 定 何 種 零 件 應(yīng) 屬 自 制 ， 何 種 零 件 應(yīng) 屬 外 包 。3) 決 定 零 件 加 工 與 裝 配 的 程 序 及 操 作 內(nèi) 容 。4) 決 定 每 一 制 程 所 需 要 的 人 力 。5) 根 據(jù) 以 往 的 紀(jì) 錄 與 經(jīng) 驗(yàn) 確 定 廢 料 因 素 ， 適 當(dāng) 分 配 原 料 、 機(jī) 器 設(shè)備 及 工 具 。6) 決 定 每 一 制 程 所 需 要 的 機(jī) 器 設(shè) 備 及 工 具 等 。7) 決 定 各 制 程 的 作 業(yè) 時(shí) 間 及 準(zhǔn) 備 時(shí) 間 。8) 根 據(jù) 成 本 分 析 ， 決 定 經(jīng) 濟(jì) 生 產(chǎn) 批 量 。9) 根

7、 據(jù) 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 及 施 工 說 明 ， 并 就 現(xiàn) 有 機(jī) 器 設(shè) 備 、 工 具 、 零 件 及人 力 ， 來 決 定 最 經(jīng) 濟(jì) 的 制 程 規(guī) 劃 。10) 其 它 如 所 需 材 料 與 其 供 應(yīng) 方 法 ， 制 程 分 類 及 生 產(chǎn) 緩 急 分 類 等 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 原 料 及 人 工 使 用 須 經(jīng) 濟(jì) 合 理 ， 工 作 方 法 及 機(jī) 器 設(shè) 備 與 工 具 均 有具 體 規(guī) 劃 。 制 程 規(guī) 畫 如 有 缺 失 ， 應(yīng) 實(shí) 時(shí) 檢 討 修 正 。2) 應(yīng) 經(jīng) 常 查 核 工 作 人 員 的 工 作 方 法 、 使 用 的 機(jī) 器 、 設(shè) 備 、

8、工 具 等， 是 否 均 依 制 程 設(shè) 計(jì) 進(jìn) 行 。 對 于 制 程 規(guī) 劃 不 合 理 處 ， 應(yīng) 隨 時(shí) 改正 ， 以 提 高 工 作 效 率 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 規(guī) 劃1) 測 定 基 本 的 生 產(chǎn) 能 量 分 析 現(xiàn) 有 的 人 力 與 機(jī) 器 設(shè) 備 ， 測 定 有 多 少生 產(chǎn) 能 量 。 以 操 作 別 、 機(jī) 器 別 或 制 程 別 為 依 據(jù) ， 調(diào) 查 現(xiàn) 有 的 工作 負(fù) 荷 量 與 生 產(chǎn) 能 量 ， 并 加 以 比 較 ， 以 分 析 出 何 者 有 余 力 或 者負(fù) 荷 太 重 。2) 決 定 工 作 負(fù) 荷 量(A) 人 工 負(fù) 荷 量 就 公

9、司 或 工 廠 的 工 作 負(fù) 荷 量 ， 需 要 多 少 人 工 方能 解 決 。(B) 機(jī) 器 負(fù) 荷 量 就 工 廠 的 機(jī) 器 負(fù) 荷 量 ， 需 要 各 種 機(jī) 器 的 臺(tái) 數(shù) 。3) 擬 定 綜 合 工 作 負(fù) 荷 表 每 一 期 間 的 生 產(chǎn) 量 決 定 之 后 ， 根 據(jù) 前 述 步驟 所 分 析 的 生 產(chǎn) 能 量 及 工 作 負(fù) 荷 量 ， 擬 定 綜 合 工 作 負(fù) 荷 表 。4) 根 據(jù) 制 程 規(guī) 劃 ， 確 定 工 作 負(fù) 荷 量 （ 即 決 定 所 需 之 人 力 與 機(jī) 器 設(shè)備 ） 。5) 依 銷 售 預(yù) 算 、 成 本 預(yù) 算 、 生 產(chǎn) 能 量 、 營

10、業(yè) 計(jì) 劃 及 人 力 配 置 情 形， 擬 定 年 度 、 季 別 、 月 別 等 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 表 ， 依 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 及 工作 負(fù) 荷 ， 安 排 負(fù) 荷 規(guī) 劃 。2. 加 班 、 延 遲1) 衡 量 制 程 規(guī) 劃 及 負(fù) 荷 后 ， 若 超 過 負(fù) 荷 量 時(shí) ， 可 考 慮 用 加 班 方 式， 加 快 進(jìn) 度 與 提 高 產(chǎn) 量 。2) 若 負(fù) 荷 不 夠 或 無 其 它 更 佳 之 解 決 方 法 時(shí) ， 可 由 營 業(yè) 單 位 人 員 告知 客 戶 ， 與 之 協(xié) 議 是 否 可 延 遲 交 貨 或 更 改 交 期 。3) 若 需 加 班 趕 工 時(shí) ， 由 生 管

11、單 位 計(jì) 劃 應(yīng) 加 班 工 作 人 工 、 時(shí) 數(shù) 等 ，經(jīng) 核 準(zhǔn) 后 通 知 現(xiàn) 場 主 管 安 排 加 班 事 宜 。4) 將 計(jì) 劃 加 班 之 工 時(shí) 與 進(jìn) 度 列 入 生 產(chǎn) 排 程 考 慮 之 項(xiàng) 目 。5) 職 工 加 班 之 管 理 依 人 事 相 關(guān) 規(guī) 定 辦 理 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 測 定 公 司 現(xiàn) 有 之 工 作 能 量 ， 以 便 及 早 規(guī) 劃 補(bǔ) 充 人 力 與 機(jī) 器 設(shè) 備之 方 式 、 途 徑 和 資 金 來 源 。 如 人 力 補(bǔ) 充 不 符 經(jīng) 濟(jì) 原 則 ， 設(shè) 法 以加 班 方 式 解 決 ， 但 亦 須 盡 早 規(guī) 劃 ， 以

12、 便 預(yù) 計(jì) 加 班 之 額 外 成 本 。如 無 法 加 班 ， 更 須 及 早 規(guī) 劃 ， 以 免 不 能 依 約 準(zhǔn) 時(shí) 交 貨 ， 影 響 公 司 信 譽(yù) 。2) 應(yīng) 將 計(jì) 畫 加 班 之 工 時(shí) 與 進(jìn) 度 列 入 生 產(chǎn) 排 程 考 慮 項(xiàng) 目 ， 對 于 實(shí) 際 加 班 情 形 亦 應(yīng) 查 核 是 否 有 故 意 延 遲 情 事 ， 加 班 工 時(shí) 應(yīng) 注 意 有 無 確 實(shí) 記 錄 。第 3節(jié) 相 關(guān) 資 料 綜 合 工 作 負(fù) 荷 表 、 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 表 等 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1) 有 下 列 情 形 且 經(jīng) 比 較 托 外 加 工 與 自 制 成 本 確 為

13、托 工 有 利 時(shí) ， 生產(chǎn) 單 位 可 提 出 托 外 加 工 申 請 ：(A) 公 司 人 員 、 設(shè) 備 不 足 ， 生 產(chǎn) 能 量 負(fù) 荷 已 飽 和 時(shí) 。(B) 特 殊 零 件 無 法 購 得 現(xiàn) 貨 ， 也 無 法 自 制 時(shí) 。(C) 協(xié) 力 廠 商 有 專 門 性 的 技 術(shù) ， 利 用 托 外 品 質(zhì) 較 佳 且 價(jià) 格 較 廉時(shí) 。2) 承 制 廠 商 的 審 查 與 選 定(A) 托 外 加 工 申 請 核 準(zhǔn) 后 ， 托 外 管 制 單 位 或 人 員 應(yīng) 判 定 是 否 已經(jīng) 有 協(xié) 力 廠 商 承 制 ， 若 無 者 ， 應(yīng) 選 擇 三 家 以 上 廠 商 的 資

14、 料， 填 具 廠 商 資 料 調(diào) 查 表 。(B) 由 有 關(guān) 人 員 組 成 調(diào) 查 小 組 ， 對 廠 商 作 實(shí) 施 調(diào) 查 ， 將 調(diào) 查 結(jié)果 填 入 廠 商 資 料 調(diào) 查 表 中 。(C) 依 品 質(zhì) 能 力 、 供 應(yīng) 能 力 、 價(jià) 格 、 管 理 等 審 查 基 準(zhǔn) 選 擇 最 適廠 商 。(D) 被 選 擇 之 廠 商 須 經(jīng) 試 用 合 格 后 ， 才 能 成 為 正 式 之 協(xié) 力 廠 商， 并 簽 訂 正 式 加 工 合 約 。3)托 外托 外 加 工 時(shí) ， 應(yīng) 給 試 用 廠 商 或 協(xié) 力 廠 商 相 關(guān) 資 料 ， 包 括 ：(A)藍(lán) 圖 、 工 程 程

15、序 圖 、 操 作 標(biāo) 準(zhǔn) 、 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) 、 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 與 材料 的 規(guī) 格 等 。(B) 托 外 指 導(dǎo) 管 理(a) 使 其 確 實(shí) 按 規(guī) 定 加 工 制 造 。(b) 協(xié) 助 其 提 升 品 質(zhì) 。(c) 經(jīng) 常 的 聯(lián) 系 協(xié) 調(diào) ， 了 解 托 外 的 進(jìn) 度 、 品 質(zhì) 。(d) 實(shí) 施 跟 催 ， 以 確 保 能 如 期 交 貨 。4) 品 質(zhì) 管 理(A) 按 加 工 合 約 協(xié) 議 的 允 收 水 準(zhǔn) 及 抽 樣 計(jì) 劃 來 驗(yàn) 收 。(B) 驗(yàn) 收 不 合 格 者 ， 依 物 料 、 成 品 、 半 成 品 管 理 規(guī) 定 處 理 。(C) 定 期 或 不 定

16、 期 至 各 協(xié) 力 廠 商 實(shí) 施 稽 核 。(D) 檢 驗(yàn) 與 稽 核 的 結(jié) 果 應(yīng) 加 以 記 錄 ， 作 為 對 協(xié) 力 廠 或 試 用 廠 商考 核 的 依 據(jù) 。5) 供 料 后 ， 承 制 廠 商 庫 存 量 應(yīng) 嚴(yán) 格 控 制 ， 余 料 、 廢 料 應(yīng) 依 合 約 繳回 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 經(jīng) 比 較 托 工 與 自 制 成 本 ， 確 定 托 工 有 利 者 。2) 托 工 是 否 依 托 外 加 工 作 業(yè) 辦 理 ， 決 價(jià) 后 應(yīng) 與 廠 商 訂 立 加工 合 同 ， 合 約 中 應(yīng) 敘 明 品 質(zhì) 標(biāo) 準(zhǔn) 、 交 期 、 收 料 規(guī) 定 等 。3) 必

17、 須 建 立 承 制 廠 商 之 設(shè) 備 能 量 、 財(cái) 務(wù) 狀 況 、 品 質(zhì) 及 交 期 等 資 料， 調(diào) 查 有 無 再 轉(zhuǎn) 制 情 形 。4) 應(yīng) 不 定 期 前 往 加 工 廠 商 抽 檢 品 質(zhì) 或 盤 （ 抽 ） 點(diǎn) 事 項(xiàng) 。5) 委 托 供 料 之 收 料 規(guī) 定 必 須 合 理 ， 超 用 時(shí) 是 否 依 合 約 規(guī) 定 賠 償 。6) 承 制 廠 商 應(yīng) 依 期 交 貨 ， 經(jīng) 檢 驗(yàn) 后 辦 理 收 料 ， 品 質(zhì) 不 良 者 ， 除 退回 重 加 工 外 ， 如 超 過 允 許 損 耗 率 ， 應(yīng) 于 工 資 計(jì) 扣 或 是 按 市 價(jià) 賠償 。7) 承 制 廠 商

18、所 發(fā) 生 余 廢 料 ， 是 否 依 合 約 規(guī) 定 繳 回 公 司 。8) 核 對 工 廠 支 付 應(yīng) 與 加 工 合 同 規(guī) 定 相 符 ， 付 款 條 件 、 受 款 人等 必 須 一 致 。9) 托 外 供 料 應(yīng) 依 所 需 加 工 量 逐 批 供 料 ， 不 須 一 次 全 部 交 運(yùn) ， 致 寄存 量 過 多 。10) 托 外 加 工 量 與 加 工 合 約 與 申 請 之 交 運(yùn) 量 、 期 限 必 須 相 符 。11) 托 外 加 工 料 品 之 周 轉(zhuǎn) 日 數(shù) ，應(yīng) 控 制 在 60 日 以 內(nèi) ，且 查 明 產(chǎn) 銷 有無 脫 節(jié) 。第 3節(jié) 相 關(guān) 資 料 廠 商 資

19、料 調(diào) 查 表 、 加 工 合 同 第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 排 程1) 編 定 基 準(zhǔn) 日 程 表(A) 以 產(chǎn) 品 之 完 工 日 期 （ 或 開 工 日 期 ） 為 基 準(zhǔn) ， 決 定 各 零 件 加工 生 產(chǎn) 之 先 后 次 序 ， 并 加 以 安 排 其 日 期 。(B) 規(guī) 定 外 購 零 件 、 工 具 、 機(jī) 器 設(shè) 備 進(jìn) 廠 的 時(shí) 間 ， 以 免 妨 礙 工作 的 進(jìn) 行 。(C) 參 考 過 去 日 程 的 資 料 及 其 改 進(jìn) 意 見 和 應(yīng) 注 意 事 項(xiàng) （ 有 高 度的 參 考 價(jià) 值 ， 以 免 重 蹈 舊 轍 ， 減 少 損 失 ） 。(D) 擬 訂

20、各 制 程 的 制 造 時(shí) 間 。(E) 每 一 制 程 之 制 造 時(shí) 間 （ 加 工 時(shí) 間 寬 放 時(shí) 間 等 待 時(shí) 間） 。2) 編 定 大 日 程 計(jì) 劃 （ 總 生 產(chǎn) 日 程 表 ）(A) 各 制 程 的 制 造 時(shí) 間 確 定 后 ， 根 據(jù) 各 制 程 的 加 工 先 后 次 序 ，計(jì) 算 產(chǎn) 品 完 成 所 需 要 的 總 工 時(shí) 。(B) 編 訂 總 生 產(chǎn) 日 程 表 。3) 編 訂 中 日 程 計(jì) 劃 （ 制 造 日 程 表 ）(A) 制 造 日 程 表 系 生 產(chǎn) 單 位 依 照 總 生 產(chǎn) 日 程 表 ， 就 人工 別 、 零 件 別 、 機(jī) 器 別 、 或 產(chǎn)

21、 品 別 等 訂 定 其 開 工 及 完 工 日期 。(B) 其 日 期 的 計(jì) 算 應(yīng) 扣 除 星 期 日 及 國 定 假 日 ， 以 實(shí) 際 工 作 日 期為 根 據(jù) 。(C) 其 安 排 的 方 法 可 依 據(jù) 以 預(yù) 定 完 成 日 期 或 以 預(yù) 定 開 工 日 期 為基 準(zhǔn) 。4) 編 制 小 日 程 計(jì) 劃 ： 小 日 程 計(jì) 劃 ， 是 根 據(jù) 中 日 程 計(jì) 劃 （ 制 造 日程 表 ） 詳 細(xì) 規(guī) 定 員 工 及 機(jī) 器 的 操 作 時(shí) 間 ， 并 且 每 天 填 寫 生產(chǎn) 日 報(bào) 表 ， 隨 時(shí) 比 較 其 預(yù) 定 進(jìn) 度 與 實(shí) 際 進(jìn) 度 ， 并 作 彈 性 地 調(diào)整

22、 。5) 工 作 分 派 ： 依 據(jù) 制 程 規(guī) 劃 、 負(fù) 荷 規(guī) 劃 及 日 程 計(jì) 劃 ， 將 工 作 量 做適 當(dāng) 的 分 配 ， 并 分 派 執(zhí) 行 單 位 的 員 工 和 機(jī) 器 ， 同 時(shí) 發(fā) 布 生 產(chǎn) 命令 ， 開 始 實(shí) 際 的 生 產(chǎn) 活 動(dòng) 。2. 生 產(chǎn)1) 依 制 造 命 令 設(shè) 計(jì) 安 排 各 項(xiàng) 生 產(chǎn) 程 序 。2) 接 獲 制 造 命 令 時(shí) ， 安 排 生 產(chǎn) 用 料 及 人 工 。3) 各 項(xiàng) 生 產(chǎn) 過 程 中 所 須 考 慮 的 事 宜 均 應(yīng) 有 妥 善 安 排 。4) 生 產(chǎn) 過 程 中 避 免 停 工 待 料 之 情 形 。5) 生 產(chǎn) 過 程

23、 中 ， 避 免 不 必 要 的 搬 運(yùn) 。6) 常 保 工 作 環(huán) 境 明 亮 、 整 潔 。7) 生 產(chǎn) 過 程 中 各 項(xiàng) 進(jìn) 度 與 成 本 均 須 詳 細(xì) 加 以 記 錄 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 排 定 工 作 日 程 時(shí) ， 對 各 項(xiàng) 工 作 應(yīng) 做 動(dòng) 作 時(shí) 間 研 究 ， 以 了 解 員 工操 作 的 熟 練 度 ， 找 出 最 經(jīng) 濟(jì) 的 方 法 。2) 對 產(chǎn) 品 的 生 產(chǎn) 過 程 先 有 相 當(dāng) 的 認(rèn) 識(shí) ， 然 后 對 加 工 的 先 后 操 作 次序 作 適 當(dāng) 安 排 。3) 作 日 程 計(jì) 劃 時(shí) ， 制 程 必 須 些 許 寬 放 。4) 應(yīng) 考

24、 慮 銷 售 業(yè) 務(wù) 狀 況 ， 適 當(dāng) 地 調(diào) 整 安 排 日 程 計(jì) 劃 。5) 原 物 料 、 人 工 均 應(yīng) 安 排 妥 當(dāng) ， 生 產(chǎn) 制 程 必 須 善 加 控 制 ， 盡 量 做到 全 面 管 制 ， 對 于 突 發(fā) 狀 況 應(yīng) 有 妥 善 處 理 辦 法 。6) 生 產(chǎn) 制 造 的 各 種 進(jìn) 度 與 成 本 必 須 詳 加 記 錄 。第 3節(jié) 相 關(guān) 資 料 總 生 產(chǎn) 日 程 表 、 制 造 日 程 表 、 生 產(chǎn) 日 報(bào) 表 、 制 造 命令 等 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 物 料 編 號1) 將 材 料 依 一 定 的 標(biāo) 準(zhǔn) 逐 次 分 類 而 作 有 系 統(tǒng) 的

25、 排 列 。2) 以 簡 單 的 文 字 、 符 號 或 數(shù) 字 代 表 物 料 之 類 屬 、 名 稱 、 規(guī) 格 及 其它 有 關(guān) 事 項(xiàng) ， 亦 即 給 予 編 號 代 表 該 物 料 。3) 分 類 編 號 的 目 的 為 提 高 效 率 、 便 利 供 儲(chǔ) 、 統(tǒng) 計(jì) 分 析 、 防 止 舞 弊、 減 低 存 料 。2. 物 料 搬 運(yùn)達(dá) 到 良 好 物 料 搬 運(yùn) 目 標(biāo) 之 物 料 搬 運(yùn) 原 則 如 下 ：1) 盡 量 減 少 搬 運(yùn) 。2) 適 當(dāng) 的 計(jì) 劃 、 時(shí) 序 安 排 及 支 配 ， 以 減 少 不 必 要 搬 運(yùn) 。3) 減 少 重 復(fù) 搬 運(yùn) 的 時(shí) 間 至

26、最 低 。4) 盡 可 能 直 接 搬 運(yùn) 物 料 。5) 盡 量 將 龐 大 、 笨 重 物 體 之 搬 運(yùn) 距 離 減 少 至 最 短 。6) 采 用 直 接 生 產(chǎn) 技 術(shù) 。7) 盡 量 合 并 操 作 ， 以 減 少 搬 運(yùn) 。8) 經(jīng) 常 、 重 復(fù) 、 短 距 離 以 及 規(guī) 則 的 搬 運(yùn) ， 應(yīng) 盡 可 能 研 究 以 機(jī) 器 代替 。3.9)應(yīng) 避 免 因 待 料 而 造 成 生 產(chǎn) 操 作 的 延 誤 。10)搬 運(yùn) 作 業(yè) 之 簡 易 與 安 全 ， 可 以 增 加 生 產(chǎn) 效 率 。11)保 持 物 料 存 儲(chǔ) 量 至 最 少 。12)使 用 足 夠 的 設(shè) 備 ，

27、以 便 聯(lián) 系 物 料 搬 運(yùn) 及 生 產(chǎn) 時(shí) 序 。13)每 次 搬 運(yùn) 數(shù) 量 增 加 ， 可 以 減 少 單 位 搬 運(yùn) 成 本 。14)充 分 利 用 工 廠 及 設(shè) 備 能 量 ， 以 獲 得 經(jīng) 濟(jì) 的 搬 運(yùn) 效 益 。驗(yàn) 收先 行 檢 查 承 售 廠 商 所 送 來 的 各 種 傳 票 等 交 貨 證 件 是 否 齊 全 ， 有1)無 差 誤 。2) 運(yùn) 到 物 料 置 放 于 待 驗(yàn) 場 地 ， 先 核 對 箱 外 收 件 人 、 發(fā) 件 人 是 否 相符 ， 總 件 數(shù) 、 各 件 毛 重 、 凈 重 是 否 與 清 單 相 符 ， 如 有 差 異 ， 須立 即 說 明 ，

28、 必 要 時(shí) 洽 請 公 證 。3) 洽 請 品 檢 單 位 派 員 檢 驗(yàn) 。4) 開 箱 拆 包 ， 所 交 貨 品 是 否 有 夾 雜 其 它 類 似 物 品 ， 有 無 破 損 、 零件 不 全 之 事 ， 均 應(yīng) 注 意 。5) 決 定 允 收 及 拒 收 的 標(biāo) 準(zhǔn) ， 和 采 取 其 它 補(bǔ) 救 措 施 的 標(biāo) 準(zhǔn) 。6) 驗(yàn) 收 工 作 完 畢 后 ， 填 寫 驗(yàn) 收 單 一 式 四 份 ， 一 份 經(jīng) 倉 儲(chǔ) 收 料， 登 記 帳 卡 ； 一 份 交 廠 商 作 為 收 據(jù) ； 一 份 送 采 購 單 位 ； 一 份 送財(cái) 會(huì) 單 位 。7) 辦 理 進(jìn) 庫 、 記 帳 、

29、付 款 等 手 續(xù) 。8) 若 有 缺 損 ， 要 求 承 售 廠 商 （ 或 承 運(yùn) 機(jī) 構(gòu) ） 賠 償 ， 以 及 辦 理 內(nèi) 部報(bào) 損 手 續(xù) 后 ， 退 還 不 合 格 之 原 物 料 。9) 拒 收 或 通 知 承 售 廠 商 修 補(bǔ) 后 再 行 補(bǔ) 驗(yàn) 之 原 物 料 ， 應(yīng) 先 拴 卷 標(biāo) ，注 符 號 或 涂 上 顏 色 ， 或 另 行 包 裝 以 示 區(qū) 別 。4.儲(chǔ) 存依 類 別 分 設(shè) 料 架 （ 柜 ） 。1)2)須 便 于 接 收 與 發(fā) 出 。3)依 批 別 儲(chǔ) 存 保 管 。4)待 用 、 呆 存 、 廢 料 、 分 開 存 儲(chǔ) 。5)庫 房 承 載 量 經(jīng) 過

30、勘 查 且 無 安 全 顧 慮 。6)庫 房 及 鎖 之 牢 固 性 與 消 防 配 備 均 達(dá) 標(biāo) 準(zhǔn) 。7)運(yùn) 送 工 具 之 配 備 齊 全 。8)庫 房 溫 濕 度 隨 時(shí) 調(diào) 節(jié) 至 最 適 。9)易 燃 、 易 爆 之 危 險(xiǎn) 性 材 料 ， 與 其 它 材 料 應(yīng) 隔 離 儲(chǔ) 存 ， 并 辦 妥 保險(xiǎn) 。10) 物 料 之 儲(chǔ) 存 ， 下 列 各 項(xiàng) 應(yīng) 標(biāo) 示 清 楚 ：(A) 類 別 、 名 稱 。(B) 用 途 （ 訂 單 號 碼 劃 分 ） 。(C) 代 號 及 色 別 。(D) 單 位 及 存 量 。5.領(lǐng) 料需 用 單 位 領(lǐng) 用 材 料 時(shí) ， 具 領(lǐng) 料 單 ，

31、經(jīng) 核 準(zhǔn) 后 向 倉 儲(chǔ) 單 位 領(lǐng)1)料 。2) 倉 儲(chǔ) 單 位 經(jīng) 核 對 無 誤 后 點(diǎn) 發(fā) 材 料 ， 收 料 人 簽 收 蓋 章 。3) 發(fā) 料 后 ， 倉 儲(chǔ) 人 員 登 錄 于 庫 存 明 細(xì) 表 ， 并 轉(zhuǎn) 交 財(cái) 會(huì) 人 員 將發(fā) 料 紀(jì) 錄 記 入 帳 卡 。6. 存 量 管 制1) 將 材 料 作 ABC 分 類 。2) 研 究 分 析 過 去 生 產(chǎn) 資 料 ， 了 解 每 日 消 耗 量 、 購 運(yùn) 日 期 、 倉 儲(chǔ) 成本 、 訂 購 成 本 。3) 找 出 訂 貨 點(diǎn) 、 請 購 點(diǎn) 及 經(jīng) 濟(jì) 采 購 量 。4) 非 屬 調(diào) 節(jié) 性 之 采 購 部 份 ， 倉

32、 儲(chǔ) 單 位 隨 時(shí) 檢 視 各 材 料 是 否 達(dá) 訂 購點(diǎn) 。5) 如 達(dá) 到 或 即 將 達(dá) 到 訂 購 點(diǎn) ， 應(yīng) 通 知 采 購 單 位 采 購 。7. 呆 廢 料1) 對 于 購 料 驗(yàn) 收 時(shí) ， 避 免 混 入 不 合 格 的 材 料 ， 如 認(rèn) 為 過 去 的 方 式未 能 發(fā) 揮 作 用 ， 對 于 所 采 取 之 方 式 及 寬 嚴(yán) 程 度 應(yīng) 另 行 考 慮 。2) 確 實(shí) 根 據(jù) 制 程 規(guī) 劃 制 定 用 料 預(yù) 算 ， 并 實(shí) 施 存 量 管 制 。3) 定 期 查 報(bào) 不 常 發(fā) 用 的 物 料 ， 并 設(shè) 法 利 用 之 。4) 規(guī) 劃 物 料 之 儲(chǔ) 存 與

33、 保 養(yǎng) ， 俾 不 致 因 品 質(zhì) 降 低 而 影 響 存 料 之 利 用價(jià) 值 。5) 易 變 質(zhì) 之 材 料 ， 應(yīng) 實(shí) 行 先 進(jìn) 先 出 的 辦 法 。6) 用 料 部 門 裁 切 材 料 時(shí) ， 確 實(shí) 防 止 殘 余 料 發(fā) 生 。7) 實(shí) 行 材 料 標(biāo) 準(zhǔn) 化 。8) 材 料 之 包 裝 及 運(yùn) 輸 應(yīng) 注 意 安 全 ， 避 免 損 壞 或 失 敗 。9) 對 于 已 發(fā) 生 之 呆 廢 料 ， 應(yīng) 視 情 況 采 調(diào) 整 、 交 換 、 出 售 、 贈(zèng) 送 、焚 毀 、 掩 埋 等 處 理 方 式 。8. 存 貨 盤 點(diǎn)1) 盤 點(diǎn) 所 采 用 之 方 法 與 程 序 ，

34、 應(yīng) 事 先 研 究 配 合 。2) 應(yīng) 取 得 儲(chǔ) 存 倉 庫 之 位 置 圖 表 及 度 量 衡 之 計(jì) 算 標(biāo) 準(zhǔn) 等 ， 此 類 資 料之 來 源 應(yīng) 注 意 其 是 否 準(zhǔn) 確 可 靠 。3) 查 核 實(shí) 地 盤 點(diǎn) 堆 放 存 貨 之 方 法 是 否 合 理 。4) 發(fā) 料 退 回 應(yīng) 查 明 退 回 之 原 因 及 是 否 全 數(shù) 入 帳 ， 領(lǐng) 料 單 有 無作 廢 呈 核 ， 退 回 之 物 品 是 否 完 整 無 缺 。5) 存 貨 中 有 無 損 壞 變 質(zhì) 無 法 出 售 。6) 庫 存 儲(chǔ) 存 量 是 否 合 宜 ， 產(chǎn) 銷 配 合 是 否 良 好 。7) 實(shí) 存 地

35、 點(diǎn) 發(fā) 生 不 正 常 之 大 量 盈 虧 ， 經(jīng) 管 單 位 不 能 充 分 說 明 理 由時(shí) ， 稽 核 人 員 必 須 研 究 作 進(jìn) 一 步 之 查 核 。8) 查 核 實(shí) 際 庫 存 量 與 帳 面 是 否 相 符 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 倉 儲(chǔ) 管 理 必 須 配 合 各 期 之 銷 售 及 制 造 規(guī) 畫 ， 使 材 料 與 物 料 之 儲(chǔ)存 經(jīng) 常 保 持 至 最 低 必 要 限 度 （ 安 全 存 量 ） ， 同 時(shí) 能 隨 時(shí) 供 應(yīng) 生產(chǎn) 。2) 各 種 原 物 料 、 半 成 品 、 制 成 品 均 應(yīng) 編 號 ， 分 類 編 號 的 原 則 為 簡單 、 彈

36、 性 、 完 整 及 單 一 。3) 確 定 到 貨 日 期 與 驗(yàn) 完 日 期 ； 若 是 大 量 采 購 時(shí) ， 原 物 料 應(yīng) 分 批 陸續(xù) 交 貨 ， 以 免 過 分 集 中 ， 同 時(shí) 控 制 原 物 料 的 交 貨 限 期 ， 以 免 臨時(shí) 趕 辦 。4) 檢 核 原 物 料 之 名 稱 、 規(guī) 格 、 數(shù) 量 及 品 質(zhì) 應(yīng) 與 原 訂 單 相 符 合 ； 如果 原 物 料 數(shù) 量 較 多 ， 采 用 抽 驗(yàn) 方 式 ， 決 定 允 收 程 度 ， 作 為 合 格或 拒 收 的 標(biāo) 準(zhǔn) ， 允 收 標(biāo) 準(zhǔn) 須 合 理 。5) 物 品 入 庫 時(shí) ， 均 應(yīng) 辦 妥 入 庫 手 續(xù)

37、 ， 出 庫 亦 同 。6) 物 品 之 儲(chǔ) 存 ， 應(yīng) 依 類 別 分 設(shè) 料 架 ， 并 分 格 編 號 ， 以 利 存 取 。7) 庫 房 安 全 設(shè) 施 必 須 完 善 ， 同 時(shí) 應(yīng) 辦 理 保 險(xiǎn) 。8) 易 燃 、 有 毒 性 之 危 險(xiǎn) 材 料 ， 應(yīng) 與 其 它 材 料 隔 離 儲(chǔ) 存 。9) 領(lǐng) 料 時(shí) 必 須 有 領(lǐng) 料 單 ， 同 時(shí) 經(jīng) 主 管 蓋 章 后 ， 倉 儲(chǔ) 方 得 發(fā) 料， 在 領(lǐng) 料 單 上 加 蓋 發(fā) 訖 戳 記 ， 同 時(shí) 過 入 帳 冊 。10) 領(lǐng) 料 單 應(yīng) 連 續(xù) 編 號 ， 空 白 及 作 廢 之 單 據(jù) 亦 應(yīng) 保 存 。 領(lǐng) 料單 上

38、如 有 更 改 ， 應(yīng) 經(jīng) 主 管 簽 章 。11) 領(lǐng) 料 量 異 常 時(shí) ， 應(yīng) 追 查 原 因 。 退 料 入 庫 時(shí) ， 應(yīng) 辦 理 退 料 手 續(xù) ，點(diǎn) 收 后 應(yīng) 分 別 存 儲(chǔ) 并 登 記 入 帳 。12) 生 產(chǎn) 過 程 所 發(fā) 生 之 廢 料 ， 損 耗 比 率 是 否 過 高 ， 因 尾 數(shù) 、 磅 差 、或 自 然 損 耗 所 引 起 之 損 耗 是 否 正 常 。13) 呆 廢 料 收 發(fā) 、 保 管 、 標(biāo) 售 等 內(nèi) 部 控 制 力 求 良 好 。 呆 廢 料 之 標(biāo) 售應(yīng) 呈 準(zhǔn) 辦 理 ， 繳 款 程 序 應(yīng) 依 規(guī) 定 辦 理 。第 3節(jié) 相 關(guān) 資 料 驗(yàn)

39、收 單 、 領(lǐng) 料 單 、 庫 存 明 細(xì) 表 等 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 進(jìn) 度 管 制1) 調(diào) 查 并 記 錄 每 天 的 完 成 數(shù) 量 及 累 積 完 成 的 數(shù) 量 ， 以 了 解 實(shí) 際 進(jìn)度 并 加 以 控 制 。2) 將 每 日 實(shí) 際 生 產(chǎn) 的 數(shù) 字 與 預(yù) 定 生 產(chǎn) 量 對 照 ， 以 比 較 其 差 異 （ 采甘 特 圖 表 等 其 它 方 法 記 錄 每 日 生 產(chǎn) 量 ） 。3) 從 進(jìn) 度 紀(jì) 錄 上 比 較 預(yù) 計(jì) 進(jìn) 度 與 實(shí) 際 進(jìn) 度 ， 以 判 定 進(jìn) 度 超 前 或 滯后 。4) 實(shí) 際 進(jìn) 度 與 計(jì) 劃 進(jìn) 度 ， 產(chǎn) 生 差 異 的

40、 原 因 如 下 ：(A) 原 計(jì) 劃 錯(cuò) 誤 。(B) 機(jī) 器 設(shè) 備 的 故 障 。(C) 材 料 缺 乏 致 停 工 待 料 。(D) 不 良 率 或 報(bào) 廢 率 過 高 。(E) 在 制 品 庫 存 量 不 平 衡 。(F) 臨 時(shí) 工 作 或 特 急 訂 單 的 干 擾 。(G) 由 于 前 制 程 延 誤 之 累 積 。(H) 職 工 缺 勤 或 流 動(dòng) 率 太 高 。(I) 職 工 工 作 情 緒 低 落 。(J) 職 工 不 了 解 、 不 遵 守 計(jì) 劃 ， 或 自 行 變 更 工 作 程 序 。5) 如 果 進(jìn) 度 發(fā) 生 延 誤 ， 追 究 原 因 何 在 ， 是 由 于

41、 人 員 、 機(jī) 器 設(shè) 備 或是 物 料 的 因 素 所 造 成 。6) 除 追 究 責(zé) 任 外 ， 并 盡 快 采 取 補(bǔ) 救 措 施 ， 如 動(dòng) 用 安 全 存 量 、 外 包或 加 班 等 措 施 。7) 當(dāng) 采 取 補(bǔ) 救 措 施 以 后 ， 應(yīng) 審 查 其 結(jié) 果 是 否 有 效 ， 若 是 無 效 ， 應(yīng)采 取 其 它 補(bǔ) 救 措 施 ， 直 到 解 決 該 差 異 為 止 。8) 估 計(jì) 回 復(fù) 正 常 生 產(chǎn) 日 期 ， 作 為 重 新 安 排 生 產(chǎn) 日 期 及 重 新 分 派 工作 的 依 據(jù) 。9) 若 無 法 如 期 交 貨 ， 應(yīng) 先 取 得 顧 客 諒 解 ， 并

42、 征 求 延 長 交 貨 日 期 。2. 余 力 管 理1) 以 操 作 員 別 、 機(jī) 器 別 或 制 程 別 為 依 據(jù) ， 調(diào) 查 其 現(xiàn) 有 的 工 作 負(fù) 荷量 與 生 產(chǎn) 能 量 ， 并 加 以 比 較 ， 以 分 析 出 何 者 有 余 力 或 何 者 負(fù) 荷太 重 。2) 超 過 負(fù) 荷 時(shí) ， 可 運(yùn) 用 加 班 、 外 包 、 延 長 交 貨 日 期 、 征 調(diào) 其 它 單位 的 人 力 或 機(jī) 器 設(shè) 備 支 持 之 。3) 負(fù) 荷 不 足 時(shí) ， 應(yīng) 充 分 利 用 其 余 力 ， 以 提 高 其 操 作 率 ， 適 當(dāng) 地 增加 其 工 作 量 ， 免 得 浪 費(fèi) 。

43、第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 應(yīng) 注 意 實(shí) 際 進(jìn) 度 與 計(jì) 畫 進(jìn) 度 發(fā) 生 差 異 ， 其 原 因 包 括 ：(A) 原 計(jì) 畫 錯(cuò) 誤 。(B) 機(jī) 器 設(shè) 備 故 障 。(C) 材 料 缺 乏 ， 致 停 工 待 料 。(D) 不 良 率 或 報(bào) 廢 率 過 高 。(E) 在 制 品 庫 存 量 不 平 衡 。(F) 臨 時(shí) 工 作 或 特 急 訂 單 的 干 擾 。(G) 由 于 前 制 程 延 誤 之 累 積 。(H) 員 工 缺 勤 或 流 動(dòng) 率 太 高 。(I) 員 工 工 作 情 緒 低 落 。(J) 員 工 不 了 解 計(jì) 畫 、 不 遵 守 計(jì) 畫 ， 或 自 行

44、 變 更 工 作 程 序 等 。2) 實(shí) 際 生 產(chǎn) 與 計(jì) 劃 是 否 相 符 ， 如 有 差 異 ， 應(yīng) 追 查 原 因 ， 擬 定 處 理對 策 。3) 生 產(chǎn) 異 常 時(shí) 應(yīng) 立 即 反 應(yīng) 。4) 各 制 程 之 操 作 標(biāo) 準(zhǔn) 、 作 業(yè) 方 法 、 時(shí) 間 等 已 建 立 者 ， 應(yīng) 確 實(shí) 執(zhí) 行， 適 時(shí) 修 正 。5) 對 于 正 在 進(jìn) 行 制 造 產(chǎn) 品 ， 如 因 客 戶 要 求 變 更 ， 有 無 良 好 控 制 ，由 營 業(yè) 單 位 實(shí) 時(shí) 通 知 生 產(chǎn) 單 位 修 正 。6) 原 物 料 應(yīng) 作 妥 善 規(guī) 劃 及 嚴(yán) 密 管 制 ， 盡 量 避 免 不 良

45、料 或 缺 料 ， 以免 影 響 生 產(chǎn) 。7) 應(yīng) 經(jīng) 常 檢 討 有 無 機(jī) 器 、 人 員 工 作 負(fù) 荷 量 過 多 、 過 少 或 負(fù) 荷 不 均情 形 。8) 負(fù) 荷 過 量 時(shí) 所 采 行 余 力 調(diào) 整 方 案 ， 應(yīng) 考 慮 經(jīng) 濟(jì) 與 時(shí) 效 。9) 負(fù) 荷 不 足 時(shí) 應(yīng) 充 分 利 用 其 余 力 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 原 物 料 品 管1) 材 料 入 庫 時(shí) ， 依 材 料 管 理 相 關(guān) 規(guī) 定 檢 驗(yàn) 原 物 料 是 否 合 于 標(biāo) 準(zhǔn) ，檢 驗(yàn) 合 格 者 始 可 入 庫 。2) 存 放 期 間 妥 當(dāng) 儲(chǔ) 存 ， 以 維 持 材 料 品 質(zhì) 。3)

46、 倉 儲(chǔ) 單 位 依 原 物 料 規(guī) 格 標(biāo) 準(zhǔn) 檢 驗(yàn) 或 抽 驗(yàn) ， 原 物 料 合 格 后 始 得 發(fā)料 。4) 若 領(lǐng) 用 單 位 于 制 造 過 程 中 發(fā) 現(xiàn) 品 質(zhì) 不 合 需 要 而 退 料 者 ， 應(yīng) 辦 理退 料 手 續(xù) 。5) 生 產(chǎn) 單 位 于 測 試 原 物 料 合 格 后 ， 始 可 投 入 生 產(chǎn) 線 制 造 。2. 制 程 品 管1) 訂 定 作 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 以 為 操 作 者 及 檢 驗(yàn) 站 工 作 人 員 之 規(guī) 范 ， 并 懸 掛 于作 業(yè) 現(xiàn) 場 ， 以 為 操 作 人 員 作 業(yè) 之 依 據(jù) 及 制 程 與 管 理 人 員 檢 核 之基 準(zhǔn) 。2) 操

47、 作 人 員 依 操 作 標(biāo) 準(zhǔn) 操 作 ， 并 依 規(guī) 定 實(shí) 施 自 主 檢 查 ， 將 檢 查 結(jié)果 及 檢 查 時(shí) 間 記 錄 于 自 主 檢 查 單 上 。3) 領(lǐng) 班 人 員 依 規(guī) 定 抽 驗(yàn) 操 作 人 員 自 主 檢 查 執(zhí) 行 情 形 。4) 每 一 批 之 第 一 件 加 工 完 成 后 ， 必 須 經(jīng) 過 有 關(guān) 人 員 實(shí) 施 首 件 檢 查， 俟 檢 查 合 格 后 ， 始 得 繼 續(xù) 加 工 。5) 檢 查 站 人 員 確 依 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) 檢 查 ， 不 合 格 品 檢 修 后 須 再 經(jīng) 復(fù) 檢 合格 后 ， 始 得 繼 續(xù) 加 工 。6) 品 管 單 位

48、派 員 巡 回 抽 檢 ， 并 做 好 制 程 管 制 與 解 析 ， 以 及 將 資 料回 饋 有 關(guān) 單 位 。3.7)檢 查 儀 器 量 規(guī) 之 管 理 與 校 正 。校 正職 工 不 按 操 作 標(biāo) 準(zhǔn) 操 作 時(shí) ， 應(yīng) 加 以 糾 正 。1)2)職 工 習(xí) 慣 性 之 行 為 易 肇 致 危 險(xiǎn) 及 不 良 品 者 ， 針 對 其 習(xí) 慣 動(dòng) 作 施以 續(xù) 訓(xùn) ， 期 以 糾 正 之 。3) 制 程 設(shè) 備 非 為 最 佳 狀 態(tài) ， 或 缺 乏 維 修 致 使 機(jī) 器 設(shè) 備 功 能 不 合 乎標(biāo) 準(zhǔn) 時(shí) ， 先 修 理 保 養(yǎng) 至 合 乎 標(biāo) 準(zhǔn) 時(shí) ， 始 可 作 制 造 運(yùn)

49、 轉(zhuǎn) 。4) 檢 查 量 具 儀 器 是 否 有 偏 誤 ， 如 有 則 調(diào) 整 后 始 可 作 為 檢 查 工 具 。4. 在 制 品 品 管1) 生 產(chǎn) 人 員 應(yīng) 于 制 造 過 程 中 對 在 制 品 取 樣 抽 查 ， 依 半 成 品 檢 驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) 檢 驗(yàn) ， 并 作 記 錄 ， 必 要 時(shí) 作 適 當(dāng) 調(diào) 整 ， 以 控 制 品 質(zhì) 。2) 制 造 過 程 中 ， 在 制 品 的 移 動(dòng) 須 填 具 移 轉(zhuǎn) 單 ， 并 依 規(guī) 定 辦 理移 轉(zhuǎn) 手 續(xù) 。3) 在 制 品 抽 驗(yàn) 不 合 格 者 ， 應(yīng) 分 析 原 因 ， 并 通 知 生 技 及 品 管 、 生 產(chǎn)單 位 判 斷

50、是 否 調(diào) 整 制 程 設(shè) 備 或 更 換 零 件 材 料 。4) 若 檢 驗(yàn) 發(fā) 覺 不 良 品 來 自 制 程 與 設(shè) 備 的 不 符 標(biāo) 準(zhǔn) ， 則 調(diào) 整 機(jī) 器 設(shè)備 。5) 若 發(fā) 現(xiàn) 產(chǎn) 品 規(guī) 格 呈 現(xiàn) 超 過 可 容 許 限 度 之 趨 勢 時(shí) ， 應(yīng) 即 停 工 ， 待改 善 后 再 繼 續(xù) 制 造 。6) 若 不 良 品 系 因 原 材 料 品 質(zhì) 不 佳 而 產(chǎn) 生 ， 應(yīng) 更 換 此 批 原 材 料 ， 或全 部 檢 驗(yàn) 后 再 繼 續(xù) 制 造 。7) 不 良 品 一 律 退 回 倉 儲(chǔ) 處 理 ， 不 得 任 意 丟 棄 。5. 制 成 品 品 管1) 依 成 品

51、 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) ， 確 實(shí) 執(zhí) 行 成 品 檢 驗(yàn) 。2) 督 導(dǎo) 并 協(xié) 助 協(xié) 力 廠 商 改 善 品 質(zhì) ， 建 立 品 管 制 度 。3) 依 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 檢 驗(yàn) 外 包 成 品 或 半 成 品 是 否 符 合 標(biāo) 準(zhǔn) 。4) 成 品 由 制 成 到 送 交 客 戶 中 間 均 列 入 成 品 品 管 之 范 圍 ， 包 括 包 裝、 運(yùn) 送 、 儲(chǔ) 存 ， 以 確 保 成 品 在 最 佳 狀 況 下 交 與 顧 客 。5) 客 戶 抱 怨 案 件 及 銷 貨 退 回 時(shí) ， 應(yīng) 了 解 分 析 并 采 取 改 進(jìn) 措 施 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 產(chǎn) 品 品 質(zhì) 管 制

52、執(zhí) 行 力 求 落 實(shí) ， 其 對 公 司 信 譽(yù) 及 營 業(yè) 前 途 關(guān) 系 至鉅 。 品 質(zhì) 管 制 應(yīng) 自 原 料 開 始 至 成 品 交 客 戶 ， 任 一 環(huán) 節(jié) 均 不 得 松懈 。2) 原 物 料 或 制 造 程 序 均 應(yīng) 訂 定 明 確 標(biāo) 準(zhǔn) ， 并 認(rèn) 真 衡 量 。 如 有 不 合標(biāo) 準(zhǔn) ， 應(yīng) 立 即 設(shè) 法 調(diào) 整 或 更 換 原 物 料 ， 以 維 持 產(chǎn) 品 品 質(zhì) 。3) 公 司 采 連 續(xù) 性 生 產(chǎn) ， 材 料 除 于 進(jìn) 貨 時(shí) 作 好 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 外 ， 尤 須 注意 生 產(chǎn) 線 上 各 階 段 品 管 ， 以 確 保 產(chǎn) 品 品 質(zhì) 。4) 品

53、質(zhì) 管 制 績 效 應(yīng) 列 入 紀(jì) 錄 ， 作 為 各 單 位 人 員 考 核 獎(jiǎng) 懲 之 依 據(jù) 。5) 統(tǒng) 計(jì) 分 析 品 質(zhì) 不 良 原 因 ， 并 采 取 各 種 改 進(jìn) 措 施 ， 防 止 日 后 發(fā) 生類 似 情 形 。第 3節(jié) 相 關(guān) 資 料 自 主 檢 查 單 、 移 轉(zhuǎn) 單 等 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 建 立 設(shè) 備 保 養(yǎng) 卡1) 設(shè) 備 于 安 裝 試 車 完 成 后 一 個(gè) 月 內(nèi) ， 保 養(yǎng) 單 位 應(yīng) 依 據(jù) 所 購 設(shè) 備 之名 稱 、 代 號 、 制 造 廠 商 、 主 要 規(guī) 格 等 ， 編 制 保 養(yǎng) 卡 。2) 每 部 設(shè) 備 建 立 二 份 保

54、養(yǎng) 卡 ， 分 別 為 機(jī) 械 保 養(yǎng) 卡 及 電氣 保 養(yǎng) 卡 。3) 設(shè) 備 如 有 修 護(hù) 、 改 善 、 更 換 、 調(diào) 撥 、 報(bào) 廢 等 異 動(dòng) 時(shí) ， 保 養(yǎng) 單 位應(yīng) 依 異 動(dòng) 資 料 逐 項(xiàng) 記 錄 于 保 養(yǎng) 卡 。2. 訂 定 檢 修 保 養(yǎng) 標(biāo) 準(zhǔn)1) 保 養(yǎng) 單 位 人 員 應(yīng) 依 有 關(guān) 資 料 與 生 產(chǎn) 單 位 等 有 關(guān) 單 位 人 員 共 同 研討 設(shè) 定 檢 修 保 養(yǎng) 標(biāo) 準(zhǔn) 。2) 如 因 設(shè) 備 改 善 、 保 養(yǎng) 技 術(shù) 改 進(jìn) 等 須 修 訂 標(biāo) 準(zhǔn) 時(shí) ， 保 養(yǎng) 單 位 人 員應(yīng) 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員 共 同 研 討 修 訂 之 。3.

55、訂 定 檢 修 保 養(yǎng) 計(jì) 劃1) 參 考 產(chǎn) 銷 計(jì) 劃 、 機(jī) 器 性 能 及 以 往 保 養(yǎng) 紀(jì) 錄 ， 編 制 年 度 及 月 份 檢修 保 養(yǎng) 計(jì) 劃 。2) 保 養(yǎng) 工 作 依 程 度 別 分 為 ：(A) 一 級 保 養(yǎng) （ 每 日 保 養(yǎng) ） ： 由 機(jī) 械 單 位 負(fù) 責(zé) 。(B) 二 級 保 養(yǎng) （ 定 期 保 養(yǎng) ） ： 由 保 養(yǎng) 單 位 負(fù) 責(zé) 。(C) 三 級 保 養(yǎng) （ 修 理 保 養(yǎng) ） ： 專 門 技 術(shù) 人 員 負(fù) 責(zé) 。3) 保 養(yǎng) 檢 修 的 主 要 工 作 內(nèi) 容 包 括 有 ：(A) 定 期 保 養(yǎng) 檢 修 機(jī) 器 、 生 產(chǎn) 設(shè) 備 及 工 具 。

56、(B) 定 期 保 養(yǎng) 并 檢 修 廠 房 、 電 燈 、 水 電 、 通 風(fēng) 及 輸 送 裝 置 等 設(shè)備 。(C) 定 期 潤 滑 各 種 機(jī) 器 設(shè) 備 。(D) 事 故 或 機(jī) 器 損 害 的 處 理 。(E) 籌 劃 及 排 定 檢 查 與 保 養(yǎng) 工 作 的 順 序 。(F) 實(shí) 施 預(yù) 防 保 養(yǎng) 的 成 本 分 析 。(G) 建 議 機(jī) 器 設(shè) 備 的 改 進(jìn) 與 最 佳 的 使 用 方 法 。(H) 保 養(yǎng) 資 料 的 整 理 與 保 管 。4. 故 障 修 護(hù) 及 委 托 修 造1) 機(jī) 器 設(shè) 備 如 于 平 時(shí) 發(fā) 生 突 發(fā) 性 的 故 障 而 操 作 人 員 無 法

57、 自 行 處 理時(shí) ， 應(yīng) 即 報(bào) 告 領(lǐng) 班 ， 如 仍 無 法 排 除 故 障 時(shí) ， 應(yīng) 填 報(bào) 故 障 請 修單 送 保 養(yǎng) 單 位 處 理 。2) 若 限 于 技 能 、 加 工 設(shè) 備 、 人 力 不 足 須 委 托 修 造 時(shí) ， 應(yīng) 依 規(guī) 定 辦理 委 托 修 造 。第 2節(jié) 控 制 重 點(diǎn)1) 為 維 護(hù) 設(shè) 備 提 高 生 產(chǎn) 能 力 ， 年 度 及 月 份 保 養(yǎng) 計(jì) 劃 之 編 制 ， 應(yīng) 參考 產(chǎn) 銷 計(jì) 劃 、 機(jī) 器 性 能 及 以 往 保 養(yǎng) 記 錄 。2) 保 養(yǎng) 工 作 應(yīng) 依 不 同 保 養(yǎng) 程 度 由 不 同 人 員 負(fù) 責(zé) ， 并 建 立 保 養(yǎng) 之

58、 標(biāo)準(zhǔn) 。3) 有 關(guān) 機(jī) 器 設(shè) 備 之 修 護(hù) 應(yīng) 登 記 于 保 養(yǎng) 卡 ， 作 為 保 養(yǎng) 人 員 績 效考 核 之 依 據(jù) 。4) 領(lǐng) 班 交 代 簿 對 運(yùn) 轉(zhuǎn) 機(jī) 器 異 常 處 理 應(yīng) 交 代 清 楚 。5) 保 養(yǎng) 所 使 用 材 料 應(yīng) 設(shè) 定 基 準(zhǔn) 控 制 并 依 計(jì) 劃 使 用 ， 如 有 差 異 ， 應(yīng)檢 討 原 因 并 改 進(jìn) 。6) 追 查 保 養(yǎng) 計(jì) 劃 實(shí) 際 實(shí) 施 情 形 與 計(jì) 劃 之 差 異 ， 分 析 故 障 原 因 ， 提出 改 進(jìn) 措 施 。第 3節(jié) 相 關(guān) 資 料 保 養(yǎng) 卡 （ 機(jī) 械 保 養(yǎng) 卡 、 電 氣 保 養(yǎng) 卡 ） 、 故 障 請

59、 修 單 等 。第 1節(jié) 作 業(yè) 程 序1. 工 業(yè) 安 全1) 工 業(yè) 安 全 行 政 作 業(yè) 須 遵 照 工 廠 法 、 工 廠 法 施 行 條 例 、 勞 工 安 全 衛(wèi) 生 法 及 其 它 有 關(guān) 安 全 衛(wèi) 生 法 令 規(guī) 定 辦 理 。2) 須 有 充 分 之 工 作 安 全 裝 備 與 配 置 ， 并 加 以 妥 善 管 理 。3) 訂 立 操 作 項(xiàng) 目 及 工 作 內(nèi) 容 。4) 將 操 作 項(xiàng) 目 的 步 驟 加 以 分 析 ， 包 括 ：(A) 選 擇 適 當(dāng) 的 人 員 。(B) 說 明 工 作 內(nèi) 容 。(C) 實(shí) 施 表 演 。(D) 觀 察 與 記 錄 。(E)

60、改 善 。5) 測 定 每 一 分 解 動(dòng) 作 可 能 發(fā) 生 的 危 險(xiǎn) 。6) 指 導(dǎo) 操 作 人 員 防 范 的 方 法 。2. 工 業(yè) 衛(wèi) 生1) 利 用 下 列 措 施 改 善 工 作 環(huán) 境 ：(A) 改 變 制 程 。(B) 將 操 作 單 位 或 機(jī) 器 加 以 隔 離 。(C) 管 制 有 害 物 質(zhì) 。2) 工 廠 環(huán) 境 衛(wèi) 生 應(yīng) 注 意 事 項(xiàng) ：(A) 工 作 場 所 之 整 潔 。(B) 垃 圾 之 處 理 。(C) 供 水 或 排 水 設(shè) 備 。(D) 廁 所 之 整 潔 。(E) 廚 房 餐 廳 及 休 息 室 之 整 潔 。(F) 通 風(fēng) 及 照 明 設(shè) 備