工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告5

1、工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告5一、工程建設(shè)內(nèi)容根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)，巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米,分為4條線路：1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米，在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米，寬0.3米的路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4X0.4米排水溝.項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.二、工程完成情況巖溶區(qū)

2、石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動之前，農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度.（二）鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)號文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況制定縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案.按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道（帶溝渠）2063米,機(jī)耕道（不帶溝渠）461.其中：一號線機(jī)耕道（帶溝渠）433米,機(jī)耕道（不帶溝渠）461米,安裝涵301處3根,507處20根；二號線機(jī)耕道543米,單獨(dú)溝渠17米,安裝涵304處8根；三號線機(jī)耕道465米,安裝涵303處6根,801處1根；四號線機(jī)耕道622米,安裝涵401處2根,502處7根.工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)

3、計(jì)標(biāo)準(zhǔn).完成投資為61.7544萬元.以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級報(bào)賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理；前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī)；并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財(cái)經(jīng)制度，資金監(jiān)管體系健全，運(yùn)行方式符合要求，自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更，設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)行正常工程建后移交村委會，并建立了管護(hù)制度，管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí)，并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔年度實(shí)施方案及批復(fù)文件，項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件，工程招投標(biāo)文件、工程承包合同，財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告，工程實(shí)施前、中、后的影像資料，工程實(shí)施情況報(bào)告，工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求三、項(xiàng)目存在的問題1、未實(shí)行工程監(jiān)理.2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范.3、規(guī)避招投標(biāo)程序.四、整改情況1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制.2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范，縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出，不得改變資金用途,建立專帳核算項(xiàng)目資金，確保資金安全.3、規(guī)避招投標(biāo)