承包商體系檢查

1、對承包商項目管理體系綜合檢查表類別檢查項目檢查主要內(nèi)容檢查結(jié)果備注作業(yè)人員1.項目主要管理人員承包商項目主要負(fù)責(zé)人，分管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工藝、安全的負(fù)責(zé)人，安全監(jiān)管人員、工程技術(shù)人員的基本信息、工作履歷、社會保險證明、健康體檢證明和安全生產(chǎn)責(zé)任險，以及相關(guān)資格證書和接受建設(shè)單位、承包商施工作業(yè)前安全培訓(xùn)的證明2.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員人員的基本信息、健康體檢證明和安全生產(chǎn)責(zé)任險，以及國家、行業(yè)、企業(yè)要求的資格證書和接受建設(shè)單位、承包商施工作業(yè)前安全培訓(xùn)的證明3.工程檢驗檢測人員人員的基本信息、工作履歷、健康體檢證明、安全生產(chǎn)責(zé)任險、相關(guān)資格證書和接受建設(shè)單位、承包商施工作業(yè)前安全培訓(xùn)

2、的證明4.其他人員人員的基本信息、健康體檢證明、安全生產(chǎn)責(zé)任險、相關(guān)資格證書和接受建設(shè)單位、承包商施工作業(yè)前安全培訓(xùn)的證明5.人員變更管理合同中是否明確禁止變更的關(guān)鍵崗位人員清單，允許變更的人員是否履行相應(yīng)的變更程序。人員資格等級是否與投標(biāo)文件承諾條件保持T,能力評估是否合格設(shè)備設(shè)施1.主要設(shè)備符合性是否與投標(biāo)文件、HSE乍業(yè)計劃書、施工組織設(shè)計保持T,包括承包商自有的、租賃的主要設(shè)備的基本情況（名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、出廠日期等信息登記表、保養(yǎng)記錄）2.操作規(guī)程是否建立經(jīng)審批有效的操作規(guī)程及維護保養(yǎng)制度，是否按期進行維護保養(yǎng)并作好記錄3.檢驗檢測設(shè)備設(shè)施是否按規(guī)定進行檢驗、檢測，并提供在有效期

3、內(nèi)的國家或企業(yè)要求的檢驗檢測證明4.安全性能評估檢查設(shè)備完整性，安全附件是否齊全完好，并現(xiàn)場進行必要的試運行，或提供具有資質(zhì)的第三方評估報告或校驗報告5.其他設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置隔離設(shè)施和衛(wèi)生、消防、臨時用電設(shè)施，配備勞動防護用品、必要的醫(yī)療設(shè)施和相關(guān)藥品，以及危險物品、固體廢棄物、生活污水存放處置設(shè)施安全組織架構(gòu)和管理制度1.合同承包合同和安全生產(chǎn)（HSE合同是否經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章，并已生效甲乙雙方是否簽訂HSEB諾，內(nèi)容是否滿足集團公司標(biāo)準(zhǔn)文本要求合同中是否明確施工作業(yè)期間項目主要負(fù)責(zé)人在崗時間不得低于70%同時是否明確哪些關(guān)鍵崗位人員禁止變更安全組織架構(gòu)和管理制度2.單位資質(zhì)承包商是否取

4、得地方政府部門核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，施工資質(zhì)是否與投標(biāo)文件相符合3.HSE作業(yè)計劃書是否對項目進行危害辨識與風(fēng)險評價，是否結(jié)合建設(shè)單位提供的風(fēng)險交底，提出肩效控制措施，并經(jīng)承包商、工程監(jiān)理或H程監(jiān)督、建設(shè)單位審批有效4.安全生產(chǎn)費用檢查是否編制了安全生產(chǎn)施工保護費用使用計劃5.施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計、HSE乍業(yè)計劃書是否經(jīng)承包商、監(jiān)理、建設(shè)單位審批和備案6.項目組織機構(gòu)是否配備符合要求的項目管理人員，并與合同、招投標(biāo)文件、HSE乍業(yè)計劃書保持f是否按規(guī)定設(shè)置安全組織機構(gòu)，并配備滿足現(xiàn)場監(jiān)管要求的安全管理人員7.項目執(zhí)行的HSE®W®是否建立與項目相應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清

5、單，并提供有效的文本是否按規(guī)定和合同約定確定項目適用的HSEt理制度（特別是工作前安全分析、目視化管理、作業(yè)許可、變更管理、隱患排查治理、事故事件等），并提供有效的文本8.安全技術(shù)交底承包商是否對其員工進行了施工方案層層技術(shù)安全交底并保存記錄是否在開工前按規(guī)定辦理開工手續(xù)9.教育培訓(xùn)承包商施工作業(yè)前專項安全教育培訓(xùn)洛實情況和施工作業(yè)過程的安全生產(chǎn)故育培訓(xùn)計劃承包商施工作業(yè)過程中監(jiān)督檢查表類別檢查項目監(jiān)督檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注項目管理機構(gòu)1.機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)檢查三類及以上工程項目和四類中的高風(fēng)險工程項目，承包商是否按要求參與建設(shè)單位主導(dǎo)的HSE委員會檢查承包商是否按“一崗雙責(zé)”明確HSEt理職責(zé)，是

6、否按規(guī)定派駐項目QHS眈督人員2.安全技術(shù)交底檢查承包商是否對施工過程中存在較大安全風(fēng)險的項目提出技術(shù)性的安全措施，主要包括大件物品運輸、起重作業(yè)、高空作業(yè)、動火作業(yè)、動土作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電、大型設(shè)備的試運行以及其他高風(fēng)險的作業(yè)等。3.安全生產(chǎn)條件檢查承包商是否踏勘、掌握施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文地質(zhì)觀測資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料和有關(guān)情況檢查施工單位是否將安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用使用于工程施工4.入廠（場）前安全教育培訓(xùn)檢查承包商是否開展培訓(xùn)，考試記錄是否報送項目部或?qū)俚貑挝粋浒?，培?xùn)內(nèi)容是

7、否包括項目執(zhí)行的規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)、HSE乍業(yè)計劃書、安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案等檢查承包商項目主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員是否參加專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否包括項目執(zhí)行的規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)、項目風(fēng)險及控制措施、屬地HSE要求、作業(yè)許可等，是否考核合格項目管理機構(gòu)4.入廠（場）前安全教育培訓(xùn)檢查承包商參加項目的所有員工進行入廠（場）施工作業(yè)前的安全教育，是否考核合格檢查高風(fēng)險作業(yè)前，承包商是否開展作業(yè)人員專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否包括作業(yè)風(fēng)險、控制與應(yīng)急措施等5.日常安全檢查落實檢查承包商是否針對項目制定日常安全檢查計劃，是否明確檢查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、頻次等要求，是否定期組織開展多方參與的HSE僉查，發(fā)現(xiàn)問題是否跟蹤整改

8、驗證并記錄6.嚴(yán)重違章行為的處罰檢查是否按規(guī)定對違反承包商安全監(jiān)督管理辦法，對違反規(guī)定的承包商員工及時進行清退并納入“黑名單”7.重大隱患整改驗證檢查是否按照“五到位”的要求，落實事故隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案，是否對整改結(jié)果進行跟蹤驗證8.雙方信息溝通檢查承包商是否建立信息溝通機制，是否約定生產(chǎn)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、隱患整改、應(yīng)急處置、事故事件等信息溝通內(nèi)容，是否及時解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題9.應(yīng)急管理檢查是否針對項目風(fēng)險編制應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容是否符合要求，是否經(jīng)項目部或?qū)俚貑挝?、監(jiān)理單位審批檢查是否按計劃開展應(yīng)急培訓(xùn)與演練，相關(guān)人員是否清楚應(yīng)急程序與職責(zé)檢查是否按預(yù)案配備應(yīng)急物資，應(yīng)急

9、物資是否齊全完好10.事故（事件）管理檢查承包商是否向項目部或?qū)俚貑挝患皶r報告事故事件檢查承包商是否配合項目部或?qū)俚貑挝粚椖康氖鹿适录M行統(tǒng)計分享，是否制定預(yù)防措施1.HSE承諾書履行檢查承包商施工隊伍是否履行HSES諾2.人員管理檢查項目報審的主要負(fù)責(zé)人施工作業(yè)期間在項目施工現(xiàn)場時間是否不低于70%關(guān)鍵作業(yè)、危險作業(yè)是否在場檢查入場施工作業(yè)人員與施工作業(yè)前能力準(zhǔn)入評估結(jié)果中確定的人員是否TC檢查施工作業(yè)人員勞動防護用品使用情況檢查施工隊伍安全教育培訓(xùn)計劃是否落實檢查施工作業(yè)人員資格證書是否有效檢查規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況，現(xiàn)場是否存在“三違”行為檢查安全監(jiān)督等人員是否按規(guī)定履行安全生產(chǎn)監(jiān)

10、管職責(zé)3.設(shè)備設(shè)施管理檢查現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施與施工作業(yè)前能力準(zhǔn)入評估結(jié)果是否T檢查現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施安全附件是否齊全檢查需要進行檢驗檢測的設(shè)備設(shè)施是否按規(guī)定開展了檢驗檢測檢查現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)是否完好，有無保養(yǎng)記錄4.施工方案執(zhí)行檢查施工組織設(shè)計和專項施工方案中的安全技術(shù)措施落實情況5.現(xiàn)場HS西昔施檢查HS日乍業(yè)計劃書執(zhí)行情況檢查施工隊伍是否按規(guī)定使用安全生產(chǎn)施工保護費用，是否專款專用檢查非常規(guī)作業(yè)和危險作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)許可，是否嚴(yán)格落實安全措施檢查設(shè)計、設(shè)備、工藝、方案、人員等變更管理是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定檢查是否及時糾正和處理“三違”行為，嚴(yán)重違章人員是否清出施工現(xiàn)場并納入“黑名單”檢查

11、施工單位對排查出的事故隱患是否登記、評估、落實監(jiān)控措施并及時整改檢查施工單位應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練情況，抽查相關(guān)人員是否,青楚應(yīng)急程序與職責(zé)檢查是否按應(yīng)急預(yù)案要求配備應(yīng)急物資，是否按規(guī)定進行維護保管檢查是否及時報告、記錄和調(diào)查分析事故事件，是備及時進行事故事件信息分享承包商及其主要負(fù)責(zé)人、項目主要負(fù)責(zé)人納入“黑名單”條件施工1 .提供虛假安全資質(zhì)材料和信息，騙取準(zhǔn)入資格的2 .現(xiàn)場管理混亂、隱患不及時治理，不能保證生產(chǎn)安全的3 .違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及集團公司有關(guān)規(guī)定，拒不服從管理的4 .發(fā)生一般A級及以上工業(yè)生產(chǎn)安全責(zé)任事故的5 .被負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定納入“黑名單”

12、的6 .年度內(nèi)因安全環(huán)保違法行為受到地方政府有關(guān)部門2次及以上重大行政處罰的1.未按規(guī)定佩戴勞動防護用品和用具的7 .發(fā)生事故隱瞞不報、謊報，或者偽造、故意破壞事故現(xiàn)場的，或者轉(zhuǎn)移、隱匿、偽造、毀滅有關(guān)證據(jù)的，或者主要負(fù)責(zé)人逃逸的作業(yè)人員納入“黑名單”條件2 .未按規(guī)定持有效資格證上崗操作的3 .在易燃易爆禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙或攜帶火種進入禁煙區(qū)、禁火區(qū)及重點防火區(qū)的4 .在易燃易爆區(qū)域接打手機的5 .機動車輛未經(jīng)批準(zhǔn)進入爆炸危險區(qū)域的6 .私自使用易燃品清洗物品、擦拭設(shè)備的7 .違反操作規(guī)程操作的8 .脫崗、睡崗和酒后上崗的9 .未對動火、進入有限空間、挖掘、高處作業(yè)、吊裝、管線打開、臨時用電及其他危險作業(yè)進行風(fēng)險辨識的10 .無票證從事動火、進入有限空間、挖掘、高處作業(yè)、吊裝、管線打開、臨時用電及其他危險作業(yè)的11 .未進行可燃、有毒有害氣體、氧含量分析，擅自動火、進入有限空間的12 .危險作業(yè)時間、地點、人員發(fā)生變更，未履行變更手續(xù)的13 .擅自拆除、挪用安全防護設(shè)施、設(shè)備、器材的14 .擅自動用未經(jīng)檢查、驗收、移交或者查封的設(shè)備的