美食廣場提案

1、美食廣場服務(wù)項目服務(wù)及預(yù)算提案*公司2009年12月9日【項目定位】：本項目重點突出“美食”的概念，以地方特色精品菜肴為經(jīng)營主線，輔以特色面食、蓋澆飯等地方小吃的經(jīng)營服務(wù)；其市場定位為大眾性消費，目標(biāo)消費群體為周邊流動人群，預(yù)期每人每餐次人均消費為8-10元。消費方式為預(yù)先充值，客戶可隨時辦理充值卡，即可長期持有亦能隨時退卡?！緳n口規(guī)劃】根據(jù)本項目的實際情況，初步規(guī)劃為如下五個服務(wù)檔口:麻辣香鍋面檔蓋澆飯機動檔口水吧檔口說明： 麻辣香鍋檔口：主營麻辣香鍋美食； 面檔：主營各地精美面食及相應(yīng)小吃； 蓋澆飯檔口：主營不同地域風(fēng)味的蓋澆飯系列美食； 機動檔口：根據(jù)實際運營狀況及客戶消費能力，提供包括

2、但不限于麻辣燙、日韓風(fēng)味等不同系列的精品美食。 水吧：主營各種飲料、冰淇淋、酒水等便利飲品；【前期投資】根據(jù)本項目的實際情況，公司前期需要在餐具廚雜、設(shè)施設(shè)備、收銀系統(tǒng)等三個方面進(jìn)行一次性投資，預(yù)估投資明細(xì)如下:須投資項目須投資項目說明投資額度1餐具廚雜桌椅、餐具、廚雜等3.5萬2設(shè)施設(shè)備炮臺灶、炸爐、面案、燈箱裝飾等10萬3收銀系統(tǒng)電腦、軟件、充值卡等3萬投資總額16.5萬考慮到雙方的合作期限為三年，此項費用將在后續(xù)的3年服務(wù)中逐月攤銷?！窘?jīng)營預(yù)算】一、損益平衡點：根據(jù)本項目的實際情況，并充分考慮項目的前期投資及運營中的房租繳納情況，對其損益平衡分析如下：項目預(yù)算金額百分比銷售額115500

3、.00 100%運營費用原材料51920.00 45%人工（已包括食宿費用）30000.00 26%低值易耗2000.00 2%能源費10395.00 9%前期投資攤銷（16.5萬元分36個月攤銷）4585.00 4%房租16600.00 14%實際盈虧0.00 盈虧平衡說明：當(dāng)月銷售額為115500元（即以每月30天計算，日銷售額達(dá)到3850元）時，本項目即達(dá)到損益平衡點；此核算未包括營業(yè)稅金。二、項目經(jīng)營預(yù)算（期望值）：本項目的預(yù)期經(jīng)營預(yù)算分析如下：項目預(yù)算金額百分比銷售額180000.00 100%運營費用原材料81000.00 45%人工（已包括食宿費用）30000.00 26%低值易耗3600.00 2%能源費16200.00 9%前期投資攤銷（16.5萬元分36個月攤銷）4585.00 4%房租16600.00 14%實際盈虧28015.00 說明：當(dāng)月銷售額為180000元（即以每月30天計算，日銷售額達(dá)到6000元）時，本項目即可達(dá)到雙方共贏的目標(biāo)；此核算未包括營業(yè)稅金?！酒渌ㄗh】由于本項目為新項目，合作前期，客戶市場需要雙方共同培育，同時我方有較大投資，建議合同期的前3個月為籌備期。此期間，