美食廣場(chǎng)提案

1、美食廣場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)及預(yù)算提案*公司2009年12月9日【項(xiàng)目定位】：本項(xiàng)目重點(diǎn)突出“美食”的概念，以地方特色精品菜肴為經(jīng)營(yíng)主線(xiàn)，輔以特色面食、蓋澆飯等地方小吃的經(jīng)營(yíng)服務(wù)；其市場(chǎng)定位為大眾性消費(fèi)，目標(biāo)消費(fèi)群體為周邊流動(dòng)人群，預(yù)期每人每餐次人均消費(fèi)為8-10元。消費(fèi)方式為預(yù)先充值，客戶(hù)可隨時(shí)辦理充值卡，即可長(zhǎng)期持有亦能隨時(shí)退卡。【檔口規(guī)劃】根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，初步規(guī)劃為如下五個(gè)服務(wù)檔口:麻辣香鍋面檔蓋澆飯機(jī)動(dòng)檔口水吧檔口說(shuō)明： 麻辣香鍋檔口：主營(yíng)麻辣香鍋美食； 面檔：主營(yíng)各地精美面食及相應(yīng)小吃； 蓋澆飯檔口：主營(yíng)不同地域風(fēng)味的蓋澆飯系列美食； 機(jī)動(dòng)檔口：根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況及客戶(hù)消費(fèi)能力，提供包括

2、但不限于麻辣燙、日韓風(fēng)味等不同系列的精品美食。 水吧：主營(yíng)各種飲料、冰淇淋、酒水等便利飲品；【前期投資】根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司前期需要在餐具廚雜、設(shè)施設(shè)備、收銀系統(tǒng)等三個(gè)方面進(jìn)行一次性投資，預(yù)估投資明細(xì)如下:須投資項(xiàng)目須投資項(xiàng)目說(shuō)明投資額度1餐具廚雜桌椅、餐具、廚雜等3.5萬(wàn)2設(shè)施設(shè)備炮臺(tái)灶、炸爐、面案、燈箱裝飾等10萬(wàn)3收銀系統(tǒng)電腦、軟件、充值卡等3萬(wàn)投資總額16.5萬(wàn)考慮到雙方的合作期限為三年，此項(xiàng)費(fèi)用將在后續(xù)的3年服務(wù)中逐月攤銷(xiāo)?！窘?jīng)營(yíng)預(yù)算】一、損益平衡點(diǎn)：根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，并充分考慮項(xiàng)目的前期投資及運(yùn)營(yíng)中的房租繳納情況，對(duì)其損益平衡分析如下：項(xiàng)目預(yù)算金額百分比銷(xiāo)售額115500

3、.00 100%運(yùn)營(yíng)費(fèi)用原材料51920.00 45%人工（已包括食宿費(fèi)用）30000.00 26%低值易耗2000.00 2%能源費(fèi)10395.00 9%前期投資攤銷(xiāo)（16.5萬(wàn)元分36個(gè)月攤銷(xiāo)）4585.00 4%房租16600.00 14%實(shí)際盈虧0.00 盈虧平衡說(shuō)明：當(dāng)月銷(xiāo)售額為115500元（即以每月30天計(jì)算，日銷(xiāo)售額達(dá)到3850元）時(shí)，本項(xiàng)目即達(dá)到損益平衡點(diǎn)；此核算未包括營(yíng)業(yè)稅金。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)預(yù)算（期望值）：本項(xiàng)目的預(yù)期經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析如下：項(xiàng)目預(yù)算金額百分比銷(xiāo)售額180000.00 100%運(yùn)營(yíng)費(fèi)用原材料81000.00 45%人工（已包括食宿費(fèi)用）30000.00 26%低值易耗3600.00 2%能源費(fèi)16200.00 9%前期投資攤銷(xiāo)（16.5萬(wàn)元分36個(gè)月攤銷(xiāo)）4585.00 4%房租16600.00 14%實(shí)際盈虧28015.00 說(shuō)明：當(dāng)月銷(xiāo)售額為180000元（即以每月30天計(jì)算，日銷(xiāo)售額達(dá)到6000元）時(shí)，本項(xiàng)目即可達(dá)到雙方共贏的目標(biāo)；此核算未包括營(yíng)業(yè)稅金?！酒渌ㄗh】由于本項(xiàng)目為新項(xiàng)目，合作前期，客戶(hù)市場(chǎng)需要雙方共同培育，同時(shí)我方有較大投資，建議合同期的前3個(gè)月為籌備期。此期間，