環(huán)境安全專項(xiàng)檢查整治工作檢查表

1、環(huán)境安全專項(xiàng)檢查整治工作檢查表被查單位：檢查時(shí)間：序號(hào)檢查內(nèi)容（總分100分）扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查情況整改要求/建議整改責(zé)任人一基礎(chǔ)管理（12分）1環(huán)保管理機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毉h(huán)保人員、環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毐O(jiān)測(cè)人員配置情況；如未配置，是否委托相關(guān)單位或人員開展環(huán)保管理和監(jiān)測(cè)工作。一項(xiàng)未落實(shí)，扣3分查閱資料2年度/季度/月度環(huán)保（含監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)）工作總結(jié)計(jì)劃編制及計(jì)劃落實(shí)情況一項(xiàng)未落實(shí)，扣2分查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3環(huán)保設(shè)施（含污染治理、風(fēng)險(xiǎn)防范、環(huán)境監(jiān)測(cè)等設(shè)施）操作規(guī)程、運(yùn)維管理等制度文件，制定、執(zhí)行及報(bào)備情況一項(xiàng)未落實(shí)，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查4新/改/擴(kuò)建項(xiàng)目是否依法履行立項(xiàng)及環(huán)評(píng)手續(xù)一項(xiàng)未履行，扣2分

2、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查5污染物收集、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移、處理、監(jiān)測(cè)和排放規(guī)范化（具體執(zhí)行公司環(huán)保管理制度、項(xiàng)目環(huán)評(píng)及其批復(fù)要求）工作執(zhí)行情況違規(guī)一項(xiàng)次，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查二污染治理設(shè)施運(yùn)營維護(hù)（20分）1配套污染治理設(shè)施與生產(chǎn)裝置同步運(yùn)行情況一處次未同步運(yùn)行，扣4分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查2污染治理設(shè)施巡查、保養(yǎng)及檢修記錄情況一處未及時(shí)落實(shí)，扣1分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查3污染治理設(shè)施開停報(bào)告及本單位異常記錄情況一臺(tái)次未及時(shí)上報(bào)記錄，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查4未經(jīng)批準(zhǔn)擅自停用/拆除/變更環(huán)保設(shè)施/工藝情況一處次，扣3分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查5污水處理設(shè)施、危廢管理臺(tái)賬等運(yùn)行管理記錄臺(tái)賬填寫情況一處次未及時(shí)填寫，扣2

3、分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查三排污口規(guī)范化（18分）(一）污水排放口1污水排放口流量計(jì)等計(jì)量監(jiān)測(cè)裝置設(shè)置情況一處未按要求設(shè)置，扣1分現(xiàn)場(chǎng)檢查2污水處理設(shè)施進(jìn)出口設(shè)置人工采樣平臺(tái)一處未設(shè)置，扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查3是否有廢水管道接往雨排有一處扣3分現(xiàn)場(chǎng)檢查4雨污分流情況等違規(guī)排放情況單個(gè)點(diǎn)位一次雨污混流或違規(guī)排放，扣3分現(xiàn)場(chǎng)檢查(二)廢氣排放口1廢氣處理設(shè)施進(jìn)出口總管，設(shè)置規(guī)范的人工監(jiān)測(cè)孔一處未設(shè)置，扣3分現(xiàn)場(chǎng)檢查2有毒有害氣體無組織排放的封閉場(chǎng)所，加裝引風(fēng)裝置，進(jìn)行收集、處理，并設(shè)置采樣點(diǎn)一處未落實(shí)，扣1分現(xiàn)場(chǎng)檢查3廢氣人工監(jiān)測(cè)孔周邊，人工采樣平臺(tái)（可容納兩人以上同時(shí)作業(yè)）設(shè)置情況。如未設(shè)置，是否有便捷免費(fèi)的

4、替代方案。一處未落實(shí)，扣3分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查(三）固廢儲(chǔ)存、堆放場(chǎng)1一般固體廢物貯存、堆放場(chǎng)地，防揚(yáng)塵、防淋溶、防流失、防滲措施落實(shí)情況一處未落實(shí)，扣3分現(xiàn)場(chǎng)檢查3有毒、有害、可燃、腐蝕性等危險(xiǎn)廢物，分類專用儲(chǔ)存場(chǎng)地規(guī)范化設(shè)置情況；防揚(yáng)散、防流失、防滲漏、防盜竊等措施落實(shí)情況。一處未落實(shí)，扣4分現(xiàn)場(chǎng)檢查(四）排污口立標(biāo)及建檔1有毒有害污染物排放口(源)或危險(xiǎn)廢物貯存、處置場(chǎng)，環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志牌及標(biāo)簽設(shè)置情況。一處未落實(shí)，扣1分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查2排污口信息檔案（含主要污染物種類、排污口尺寸等信息）建立情況檔案信息不全者，扣1分查閱資料四現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境（7分）1使用車輛轉(zhuǎn)運(yùn)固體廢物的過程中，貨箱未密

5、封而產(chǎn)生揚(yáng)塵的一車次，扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查2裝卸固體廢物過程中，產(chǎn)生揚(yáng)塵的一點(diǎn)位，扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查3工作環(huán)境或道路揚(yáng)塵彌漫，讓人產(chǎn)生不適感覺的一處次，扣1分現(xiàn)場(chǎng)檢查4生活垃圾、工業(yè)垃圾隨地亂放的一處，扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查五環(huán)境監(jiān)測(cè)（5分）1未按規(guī)定對(duì)外排污染物，進(jìn)行監(jiān)測(cè)的每次一點(diǎn)位，扣1分現(xiàn)場(chǎng)檢查2監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假，監(jiān)測(cè)記錄不規(guī)范的一次，扣0.5分資料檢查3污染源在線監(jiān)測(cè)設(shè)備開停報(bào)告（報(bào)告健康安全環(huán)保部）及現(xiàn)場(chǎng)處理記錄情況缺少一項(xiàng)次，扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查4固體廢物規(guī)范化處置及其記錄情況一種·次固廢未規(guī)范化處置記錄的，扣2分資料檢查六風(fēng)險(xiǎn)防范（10分）1環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、演練計(jì)劃制定及落實(shí)情況一

6、項(xiàng)未落實(shí)，扣3分資料檢查2擅自變更/拆除/挪用/停運(yùn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急設(shè)施的一處次，扣4分現(xiàn)場(chǎng)檢查3事故圍堰、污水池溝防滲防腐效果有裂縫或滲漏現(xiàn)象，一處扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查七綠化（2分）1廠區(qū)綠化情況，綠化率大于19%；暫未綠化的，綠化方案制定執(zhí)行情況既未綠化，也無綠化方案的，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查八環(huán)保效果（12分）1超標(biāo)排污情況單個(gè)點(diǎn)位排口超標(biāo)排放一次，扣4分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查2周邊單位、人員關(guān)于環(huán)境污染現(xiàn)象的投訴情況一次，扣4分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問九隱患排查整改（14分）1屬地單位每周環(huán)境污染隱患自查自糾工作落實(shí)情況一周未落實(shí)，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查2事故排污時(shí)，污染物排放申請(qǐng)表執(zhí)行情況單個(gè)點(diǎn)位一次未執(zhí)行，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查3環(huán)境污染隱患及不符合標(biāo)準(zhǔn)問題，整改方案（含整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)限）制定及落實(shí)情況一項(xiàng)未落實(shí)，扣2分查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查   4公司會(huì)議安排的環(huán)保