API-Q1-內(nèi)審檢查表(質(zhì)量檢驗(yàn)部)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川石油射孔器材有限責(zé)任公司API Q1質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表記錄編號(hào)：SPPC/JL-019-02 第 頁(yè)共 頁(yè)受審部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)4.1.3質(zhì)量目標(biāo)1）是否了解公司及本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?4.4.14.4.2文件要求質(zhì)量手冊(cè)、程序文件4.4.4外來(lái)文件4.5記錄控制1）是否建立部門(mén)記錄清單？是否建立與部門(mén)工作相關(guān)所必須的記錄？2）記錄是否清晰、可識(shí)別、可檢索？3）是否確定記錄的保存年限？5.2策劃產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃5.35.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理影響公司產(chǎn)品質(zhì)

2、量和產(chǎn)品交付的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與日常管理。5.5應(yīng)急預(yù)案影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品交付的主要質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案。5.7.4產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，確保產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)要求。5.7.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序，檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、最終檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，記錄予以保持。5.7.8預(yù)防性維護(hù)設(shè)備管理規(guī)定、設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備檢維修計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)頻次、維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目、責(zé)任人、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。5.8檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制計(jì)量管理辦法、計(jì)量器具臺(tái)賬、計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄等。5.9產(chǎn)品放行產(chǎn)品的符合性記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知單的審批。5.10不合格品的控制最終檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的控制，

3、識(shí)別并報(bào)告，對(duì)最終處置結(jié)果的確認(rèn)，分析產(chǎn)品不合格的原因，采取措施以降低不合格。5.11變更管理策劃實(shí)施更改時(shí)確保質(zhì)量體系的完整性，包括組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵位置人員、關(guān)鍵供應(yīng)商等的變更管理，識(shí)別變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并在變更實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，確保變更的結(jié)果通知到相關(guān)部門(mén)和人員，必要時(shí)通知客戶，保持變更的記錄。6.16.2.3監(jiān)視測(cè)量與分析改進(jìn)質(zhì)量體系的監(jiān)視測(cè)量與分析改進(jìn)，采用統(tǒng)計(jì)分析的方法開(kāi)展公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，評(píng)估質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，如果目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，實(shí)施糾正措施，記錄予以保持。6.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核過(guò)程6.3數(shù)據(jù)分析對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析，產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)與分析，記錄予以保持。6.4.2糾正措施6.4.3預(yù)