隱患排查治理管理規(guī)定

隱患排查治理管理規(guī)定一、目的

本規(guī)定的目的是為了貫徹落實我國安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過建立健全隱患排查治理管理制度，明確各部門和人員的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本規(guī)定適用于公司及下屬各部門、子公司的隱患排查治理工作。

2.本規(guī)定適用于公司所屬各生產(chǎn)車間、庫房、辦公場所、施工現(xiàn)場等區(qū)域。

3.本規(guī)定適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

4.本規(guī)定適用于公司各類設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理管理制度，并確保其實施。

（2）負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理年度工作計劃，并監(jiān)督實施。

（3）負(fù)責(zé)組織公司級隱患排查，對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦。

（4）負(fù)責(zé)組織公司級安全生產(chǎn)大檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（5）負(fù)責(zé)組織公司級事故調(diào)查處理，落實事故整改措施。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理實施辦法，指導(dǎo)各部門開展隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)組織公司級隱患排查，對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦。

（3）負(fù)責(zé)對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（4）負(fù)責(zé)建立公司隱患排查治理檔案，定期匯總、分析和上報隱患排查治理情況。

（5）負(fù)責(zé)組織公司級安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識。

3.各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查治理工作，確保隱患整改到位。

（2）負(fù)責(zé)組織本部門員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識。

（3）負(fù)責(zé)定期向上級匯報本部門隱患排查治理工作情況。

（4）負(fù)責(zé)對本部門事故進(jìn)行調(diào)查處理，落實事故整改措施。

4.員工職責(zé)：

（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，積極參與隱患排查治理工作。

（2）發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，積極參與整改。

（3）參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高自身安全意識。

（4）發(fā)生事故時，積極參與救援和事故調(diào)查處理。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍主要包括以下幾個方面，以確保全面覆蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個領(lǐng)域：

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-機(jī)械設(shè)備：檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置、限位裝置、緊急停止裝置等是否完好，設(shè)備運(yùn)行是否存在異常振動、高溫、異味等。

-電氣設(shè)備：檢查電氣線路、開關(guān)、插座、配電箱等是否存在老化、破損、短路等隱患，以及漏電保護(hù)裝置是否有效。

-壓力容器：檢查壓力容器的設(shè)計、安裝、使用、檢驗是否符合規(guī)范，安全閥、爆破片等安全附件是否正常工作。

-爆炸危險區(qū)域：檢查爆炸危險區(qū)域的劃分是否合理，防爆炸措施是否到位，包括通風(fēng)、接地、防靜電等。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：

-生產(chǎn)流程：檢查生產(chǎn)流程是否存在潛在的安全風(fēng)險，如高溫、高壓、腐蝕、輻射等。

-操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否完善，操作人員是否嚴(yán)格按照規(guī)程操作。

-生產(chǎn)環(huán)境：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在有毒有害氣體、粉塵、噪音等污染，以及是否采取了相應(yīng)的防護(hù)措施。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

-勞動防護(hù)：檢查員工是否正確佩戴個人防護(hù)裝備，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞、防塵口罩等。

-作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的通道、樓梯、平臺等是否安全，照明是否充足，警示標(biāo)志是否醒目。

-安全通道：檢查安全通道是否暢通，無障礙物，緊急出口是否易于識別和到達(dá)。

4.安全管理隱患排查：

-安全責(zé)任制：檢查安全責(zé)任是否明確到人，安全管理制度是否完善。

-安全培訓(xùn)：檢查員工安全培訓(xùn)是否到位，培訓(xùn)記錄是否完整。

-應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案是否制定，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行。

5.交通運(yùn)輸隱患排查：

-車輛安全：檢查車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、輪胎等是否良好。

-駕駛員管理：檢查駕駛員的資質(zhì)、健康狀況和駕駛行為是否符合規(guī)定。

-貨物運(yùn)輸：檢查貨物運(yùn)輸是否符合安全規(guī)定，包括貨物的裝載、固定、標(biāo)識等。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

-污染防治設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施是否正常運(yùn)行，污染物排放是否達(dá)標(biāo)。

-環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實可靠。

-應(yīng)急處理：檢查環(huán)境污染事故的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)的及時性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全狀況進(jìn)行全面評估的檢查方式。其內(nèi)容包括：

-對企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程等進(jìn)行檢查。

-對企業(yè)的安全生產(chǎn)投入、安全培訓(xùn)、安全文化建設(shè)進(jìn)行檢查。

-對企業(yè)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查。

-對企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、事故處理等情況進(jìn)行檢查。

綜合檢查通常由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，每年至少進(jìn)行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查。其內(nèi)容包括：

-對機(jī)械、電氣、壓力容器等設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢測，確保其安全運(yùn)行。

-對生產(chǎn)工藝中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)評估，識別和控制潛在風(fēng)險。

-對作業(yè)環(huán)境中的有毒有害物質(zhì)、職業(yè)健康危害因素進(jìn)行監(jiān)測。

-對安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審查，確保體系的有效性。

專業(yè)檢查由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員或外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，根據(jù)需要定期或不定期進(jìn)行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對季節(jié)性安全風(fēng)險。其內(nèi)容包括：

-春季：檢查防雷設(shè)施、電氣線路、防火設(shè)備等，預(yù)防春季雷電和火災(zāi)風(fēng)險。

-夏季：檢查高溫防護(hù)措施、防暑降溫設(shè)施、防溺水措施等，保障夏季安全生產(chǎn)。

-秋季：檢查防火設(shè)施、干燥物品的存放條件，預(yù)防秋季火災(zāi)風(fēng)險。

-冬季：檢查防寒保暖措施、防滑防凍措施，確保冬季作業(yè)安全。

季節(jié)性檢查應(yīng)在每個季節(jié)開始前進(jìn)行。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指節(jié)假日前后的安全檢查，以保障節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。其內(nèi)容包括：

-檢查節(jié)假日值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)。

-檢查關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，確保節(jié)假日期間設(shè)備安全運(yùn)行。

-檢查應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保節(jié)假日發(fā)生緊急情況時能夠及時應(yīng)對。

-檢查安全警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施的完整性，防止節(jié)假日期間發(fā)生意外。

節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前一周內(nèi)完成。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)活動中進(jìn)行的經(jīng)常性和周期性檢查。其內(nèi)容包括：

-日常檢查：由班組長或安全員負(fù)責(zé)，每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和整改小隱患。

-定期檢查：根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點和安全生產(chǎn)的需要，制定定期檢查計劃，對關(guān)鍵設(shè)備、重點部位進(jìn)行定期檢查。

-檢查結(jié)果記錄：所有檢查都應(yīng)有記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

-整改跟蹤：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保整改措施得到有效實施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)設(shè)備的安全運(yùn)行和生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：

-確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好的工作狀態(tài)，所有安全防護(hù)裝置是否完整且有效。

-檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長假前設(shè)備經(jīng)過了必要的維修和保養(yǎng)。

-檢查設(shè)備的緊急停止裝置和報警系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

-對易發(fā)生故障的設(shè)備進(jìn)行重點檢查，必要時進(jìn)行臨時停機(jī)檢查。

2.電氣安全檢查：

-檢查電氣系統(tǒng)是否存在老化、破損、短路等隱患，確保電纜、插座、開關(guān)等電氣元件安全可靠。

-檢查漏電保護(hù)器、斷路器等保護(hù)裝置是否正常工作，防止電氣火災(zāi)事故。

-對臨時用電設(shè)備進(jìn)行檢查，確保使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的電線和插座。

3.環(huán)境安全檢查：

-檢查生產(chǎn)車間、倉庫等場所的通風(fēng)系統(tǒng)是否正常，確?？諝赓|(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查防火、防爆措施是否到位，包括滅火器的配置、疏散通道的暢通等。

-檢查有毒有害物質(zhì)存儲和使用是否符合安全規(guī)定，防止泄漏和中毒事故。

4.安全管理檢查：

-確認(rèn)長假期間的值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)日常管理和緊急情況的處理。

-檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，確保能夠迅速應(yīng)對突發(fā)事件。

-對員工進(jìn)行長假前的安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，提醒員工注意長假期間的安全。

5.安全設(shè)施檢查：

-檢查安全通道和緊急出口是否暢通，無障礙物，并設(shè)有明顯的安全標(biāo)志。

-確認(rèn)安全防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)等安全設(shè)施是否完好，能夠有效防止跌落和碰撞事故。

-檢查個人防護(hù)裝備的配備情況，確保員工在作業(yè)時能夠正確使用。

長假期間的安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任人和專業(yè)人員參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的目的是確保企業(yè)內(nèi)外部交通的安全有序，防止交通事故的發(fā)生。具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)擁有的車輛進(jìn)行全面的安全技術(shù)檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件。

-確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和急救包，以及符合規(guī)定的滅火器。

-檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長假前車輛經(jīng)過了必要的維修和保養(yǎng)。

2.駕駛員安全檢查：

-對駕駛員的駕駛資格進(jìn)行核實，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照。

-檢查駕駛員的健康狀況，包括視力、聽力等，確保駕駛員的身體條件適合駕駛。

-對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全駕駛注意事項。

3.交通路線和設(shè)施檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部交通標(biāo)志、指示牌是否清晰可見，交通路線是否合理規(guī)劃。

-確保企業(yè)內(nèi)部的道路、停車場等交通區(qū)域照明充足，無障礙物，保持良好的通行條件。

-對企業(yè)外部通勤路線進(jìn)行風(fēng)險評估，提前規(guī)劃避開高峰期和事故易發(fā)路段。

4.交通安全管理檢查：

-制定長假期間的交通安全管理措施，包括交通疏導(dǎo)、車輛調(diào)度等。

-確認(rèn)交通安全應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速響應(yīng)和處理。

-對企業(yè)員工進(jìn)行交通安全意識的宣傳教育，提高員工的安全防范意識。

5.貨物運(yùn)輸安全檢查：

-檢查貨物的裝載是否均勻、穩(wěn)固，防止運(yùn)輸過程中的貨物滑落或翻滾。

-確保運(yùn)輸車輛符合貨物性質(zhì)的安全要求，如危險品的運(yùn)輸車輛是否具有相應(yīng)的防護(hù)措施。

-檢查運(yùn)輸車輛的行駛記錄儀等監(jiān)控設(shè)備是否正常工作，以便實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)。

交通安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門聯(lián)合相關(guān)部門共同進(jìn)行，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，確保長假期間的交通安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的目的是確保企業(yè)在假期期間的環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

-對廢水處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，無泄漏或非法排放情況。

-檢查廢氣處理設(shè)施，包括凈化塔、過濾器等，確保排放的廢氣符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查固廢處理設(shè)施，確認(rèn)固體廢物分類、存放、處理是否合規(guī)。

-對噪聲控制設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其能夠有效降低生產(chǎn)過程中的噪聲污染。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常運(yùn)行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

-確認(rèn)監(jiān)測頻率和項目是否符合環(huán)保部門的要求，是否覆蓋了所有必要的監(jiān)測指標(biāo)。

-檢查監(jiān)測記錄和報告，確保其完整性和及時性。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：

-審查環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，確保其針對性和實用性，能夠應(yīng)對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

-對應(yīng)急響應(yīng)隊伍進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們在發(fā)生污染事件時能夠有效執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保許可要求。

-審核企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價報告、環(huán)保審批文件等。

-檢查企業(yè)是否存在未批先建、未驗先投等違法行為。

5.環(huán)保宣傳教育檢查：

-確認(rèn)企業(yè)是否開展了環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)保意識和參與度。

-檢查環(huán)保宣傳資料是否及時更新，內(nèi)容是否準(zhǔn)確、全面。

-檢查企業(yè)是否定期舉辦環(huán)保知識培訓(xùn)，提升員工的環(huán)保技能。

環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)由企業(yè)環(huán)保部門組織，相關(guān)責(zé)任人和專業(yè)人員參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，以保障長假期間的環(huán)境保護(hù)安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生的可能性以及影響范圍，將隱患分為不同等級的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要立即上報，并迅速采取措施進(jìn)行整改。

-重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致10人以上死亡或重傷、可能導(dǎo)致1000萬元以上財產(chǎn)損失、可能導(dǎo)致重大環(huán)境污染或社會影響等。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要在較短時間內(nèi)上報，并制定整改計劃。

-較大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致3至10人死亡或重傷、可能導(dǎo)致100萬元以上1000萬元以下財產(chǎn)損失、可能導(dǎo)致較大環(huán)境污染或社會影響等。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要在規(guī)定時間內(nèi)上報，并按照常規(guī)流程進(jìn)行整改。

-一般隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以下死亡或重傷、可能導(dǎo)致10萬元以上100萬元以下財產(chǎn)損失、可能導(dǎo)致一般環(huán)境污染或社會影響等。

4.小型隱患：對人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響較小的隱患。這類隱患可以立即整改，并記錄在案。

-小型隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：不會導(dǎo)致人員傷亡、可能導(dǎo)致10萬元以下財產(chǎn)損失、對環(huán)境和社會影響較小的隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的識別、評估、報告和整改等全過程的管理。具體內(nèi)容包括：

1.隱患識別：

-通過各種檢查和監(jiān)測手段，發(fā)現(xiàn)和識別潛在的安全生產(chǎn)隱患。

-對新設(shè)備、新工藝、新環(huán)境等可能帶來的安全風(fēng)險進(jìn)行評估。

2.隱患評估：

-對識別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，確定其嚴(yán)重程度和整改優(yōu)先級。

-制定隱患整改計劃和措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

3.隱患報告：

-建立隱患報告制度，確保隱患能夠及時上報至相關(guān)部門。

-隱患報告應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、可能造成的后果、已采取的措施等。

4.隱患整改：

-根據(jù)隱患等級，采取相應(yīng)的整改措施，確保隱患得到有效整改。

-對整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施落實到位。

5.隱患記錄：

-建立隱患排查治理檔案，記錄隱患的識別、評估、整改和跟蹤情況。

-定期分析隱患數(shù)據(jù)，為安全生產(chǎn)管理提供決策支持。

6.隱患培訓(xùn)：

-定期對員工進(jìn)行隱患排查治理的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

-通過培訓(xùn)，使員工能夠積極參與隱患排查工作，共同維護(hù)安全生產(chǎn)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是隱患排查治理工作的重要組成部分，旨在確保隱患得到及時識別、報告、整改和跟蹤，防止事故發(fā)生。具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-制定事故隱患排查報告制度，明確報告的內(nèi)容、格式、程序和時限。

-隱患排查報告應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、發(fā)生時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、已采取的措施等。

-建立隱患排查報告的審核機(jī)制，確保報告的真實性和準(zhǔn)確性。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建立隱患排查治理檔案，對隱患的識別、評估、整改和跟蹤情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。

-定期對隱患排查治理檔案進(jìn)行整理和分析，為安全生產(chǎn)管理提供決策支持。

-對已整改的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施得到有效實施，防止隱患復(fù)發(fā)。

3.隱患跟蹤監(jiān)控：

-對重大隱患、較大隱患和一般隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施落實到位。

-對整改過程中的問題和困難進(jìn)行分析，及時調(diào)整整改方案，確保隱患得到有效整改。

-對隱患整改情況進(jìn)行定期