計算機軟硬件采購制度建設

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上采購流程管理制度為推進我局落實軟件正版化工作主體，加強正版化軟件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推薦軟件正版化工作規(guī)范化、標準化，制定正版軟件管理工作制度（以下簡稱制度）。制度主要包括計算機軟硬件采購制度、正版化軟件管理工作、考核評議制度、正版軟件目標、督促檢查。制度主要內容如下：一、 建立健全計算機軟硬件采購制度。完善計算機軟硬件采購制度，規(guī)范計算機軟硬件采購流程，嚴把計算機軟硬件采購關，從源頭防止盜版軟件流入。二、 規(guī)范正版軟件管理工作。推進完善正版軟件使用管理制度和正版軟件管理臺賬。注重應用技術手段加強監(jiān)管，推動落實正版軟件管理工作主體責任，落實

2、獎懲措施，強化責任人的責任意識，推進軟件使用管理規(guī)范化、標準化。三、 建立健全考核評議制度。建立考核評議制度和責任追究制度，定期對使用正版軟件工作進行考核、評議，結合實際情況，建立健全使用正版軟件工作考核評議和責任追究制度。四、 明確推進使用正版軟件目標任務。認真梳理使用正版軟件工作進展情況，加大推進使用正版軟件工作力度。五、 進一步強化督促檢查。加強督促檢查，壓緊壓實各部門責任，確保各項政策措施落地生效。計算機軟硬件采購制度為了提高采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范計算機軟硬件采購流程，加強各部門間的配合，特制定本制度。一、 總則第一條 為了規(guī)范單位的

3、采購行為，加強單位采購的監(jiān)督管理，防止資產流失，特制定本制度第二條 本制度是購買服務器、電腦、辦公用品及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢測等行為的基本規(guī)范。第三條 單位應當按照科學有效、公正公開、比質比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。二、 請購及其規(guī)定1. 請購的定義請購是指某人或某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種設備，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些設備的單子的整個過程。2. 請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：（1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購

4、的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人； （11）請購部門領導； （12）請購單審核人；（13）采購領導審核；（14）財務審核人； （15）局領導。 3.請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應該按照要素填寫完整、清晰，由單位領導審核批準后報信息中心；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）日常零星采購按照單位印制的附表一（固定資產購置申請表）的格式填寫提報；（4）請購部門在提報請購單時應要求信息中心簽字并備份該請購單；（5）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為

5、提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（6）遇單位生產急需的設備，單位領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報信息中心，簽字確認手續(xù)后補。（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（8）請購單的更改和補充應以書面形式由單位領導簽字后報信息中心。 二、請購單的接收及分法規(guī)定1、請購的接收要點（1）信息中心在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過局領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的設備不采購的原則；（3）通知信息中心人員核查請購

6、物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購設備應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單信息中心應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求單位相關領導的建議。 3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目及產品的采購周期不應超過5天；（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目由信息中心自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代

7、理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提交請購單，采購部門如未能按時完成采購任務時應向單位領導說明原因；（6）遇到緊急采購應匯報單位領導采取快速優(yōu)先采購的策略；4、詢價及其規(guī)定（1）詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱；（2）屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；（3）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（4）所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價；（5）對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；（6）遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于1

8、0萬的采購情況，詢價前應先向單位相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況。（7）詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；（8）除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由局領導決定是否委托第三方機構代理招標；（9）比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成所需物資和項目的能力；（10）在詢價時遇到特

9、殊情況應書面報請局領導批示。5.到貨驗收（1）購的軟硬件到貨后，必須經過驗收，才能正式投入使用。 （2）設備到貨后，驗收工作按照合同要求執(zhí)行，信息中心根據(jù)合同規(guī)定當場驗貨，有條件的須檢查設備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗收方須檢查軟件介質是否有損壞，相關資料是否齊全等。 （3）到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復印存檔；若不合格，則拒絕簽收。  （4）采購的設備和軟件到貨簽收后，根據(jù)機關相關規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。附件一：采購流程圖附件二：采購需求表采購需求表 編號：采購需求部門：需求提出時間：申請采購內容申請采購原因需求部門負責人意見意見： 簽字（章） 年 月 日信息中心負責人意見意見： 簽字（章） 年 月 日主管領導意見意見： 簽字（章） 年 月 日局領導意見意見： 簽字（章） 年 月 日附件三：采購評估表采購評估表 編號：采購需求部門：聯(lián)系人：采購意向功能技術指標的評估結果提示： 評估側重于針對要采購的設備的技術參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；審評人：評估人：評估時間：對當前基礎架構的影響提示： 評估側重于針對要采購的設備在