人力資源部門績效指標庫(參考)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上地產(chǎn)各部門績效指標庫1、 投/融資部關(guān)鍵績效考核指標投資部分：序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1投資預算編制及時率季/年度100%投資部2投資計劃完成率季/年度100%投資部3投資預算控制率季/年度100%財務部4投資回報階段目標達成率季/年度100%投資部5項目研究報告的準確性季/年度項目評審過程中發(fā)現(xiàn)項目研究報告的出錯次數(shù)投資部6投資項目運行監(jiān)控報告提交及時率季/年度100%投資部7投資方案通過率季/年度100%投資部融資部分：序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1融資總額季/年度企業(yè)運用各種方式向機構(gòu)或個人籌集資金的總額財務部2融資計劃完成率

2、季/年度100%融資部3渠道拓展計劃達成率季/年度100%融資部4融資成本降低率季/年度100%財務部5融資周期季/年度完成某項融資項目所需要的時間融資部6融資報告通過率季/年度100%融資部7融資分析報告提交及時率季/年度100%融資部2 、市場部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率年度100%市場部2市場策劃方案提交及時率年度100%市場部3市場宣傳活動計劃提交及時率年度在規(guī)定時間內(nèi)提交廣告、公關(guān)活動計劃的數(shù)目與提交廣告、公關(guān)活動計劃總數(shù)的比市場部4市場調(diào)研計劃完成率月/季/年度市場部5市場拓展費用達成率月/季/年度財務部6市場推廣活動的次數(shù)年度

3、根據(jù)市場策劃方案，組織實施公關(guān)、宣傳活動的次數(shù)市場部3、銷售部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1銷售面積月/季/年度考核期內(nèi)銷售的樓盤總面積銷售部2銷售額月/季/年度考核期內(nèi)樓盤總銷售額財務部3成交量月/季/年度考核期內(nèi)成交的總套數(shù)銷售部4高價樓盤成交量季/年度考核期內(nèi)價格在 元/m2以上樓盤成交總套數(shù)銷售部5銷售回款率季/年度銷售部6銷售費用節(jié)省率季/年度財務部7客戶滿意度月/季/年度接受調(diào)研的客戶對銷售部工作滿意度評分的算術(shù)平均值銷售部4、工程管理部績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1工程質(zhì)量優(yōu)良率季/年度工程管理部2項目施工進度計劃按時完

4、成率季/年度工程管理部3項目成本預算階段執(zhí)行評估報告提交及時率季/年度工程管理部4工程竣工驗收一次性通過率季/年度工程管理部5客戶有效投訴次數(shù)季/年度客戶對工程質(zhì)量或工程進度有效投訴的次數(shù)客戶服務部6工程安全事故發(fā)生的次數(shù)季/年度考核期內(nèi)各工程項目發(fā)生安全事故的總數(shù)工程管理部7工程技術(shù)資料歸檔率季/年度工程管理部5、預算（成本控制）部績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1預算編制計劃按時完成率季/年度工程預算部2工程預算費用達成率季/年度工程預算部3工程預算方案一次性通過率季/年度工程預算部4工程概算誤差率季/年度工程預算部5工程預算誤差率季/年度工程預算部6工程決算與預算

5、差異季/年度工程最終決算與預算的成本差異工程預算部7工程成本降低率季/年度工程預算部6、采購部（工程）績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1材料配套供應計劃按時完成率季/年度100%材料管理部2進場材料質(zhì)量合格率季/年度100%材料管理部3采購/庫存成本預算達成率季/年度財務部4材料供應合同履約率季/年度材料管理部5庫存材料完好率季/年度材料管理部6集中采購金額占總金額比率季/年度100%材料管理部7材料結(jié)算及時率季/年度100%財務部8項目材料消耗評估報告提交及時率季/年度100%材料管理部7、設(shè)計部績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1項目設(shè)計完成率

6、季/年度設(shè)計部2人均圖紙產(chǎn)量季/年度設(shè)計部3設(shè)計方案一次性通過率季/年度設(shè)計部4設(shè)計完成項目設(shè)計方案總數(shù)季/年度考核期內(nèi)已經(jīng)通過審核的設(shè)計方案總數(shù)設(shè)計部5設(shè)計制作出錯率季/年度設(shè)計部6設(shè)計資料完整率季/年度設(shè)計部7客戶滿意度季/年度接受隨機調(diào)研的客戶對設(shè)計水平滿意度評分的算術(shù)平均值設(shè)計部8、財務部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司財務預算達成率月/季/年度財務部2財務分析準確度月/季/年度財務分析報告中，對公司的整體財務狀況分析出錯次數(shù)財務部3財務費用降低率月/季/年度財務部4賬務處理及時性月/季/年度財務處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務部5現(xiàn)金收支準確性月/季

7、/年度現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財務部6財務資料完好性月/季/年度財務資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務部9、審計部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1審計計劃執(zhí)行率季/年度審計部2審計報告一次通過率季/年度審計部3審計問題追蹤檢查率季/年度審計部4審計結(jié)果準確性季/年度審計結(jié)果更正的次數(shù)審計部5審計報告證據(jù)充分性季/年度因?qū)徲嬜C據(jù)不足而使審計結(jié)果被推翻的次數(shù)審計部6審計報告歸檔率季/年度審計部10、行政部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1行政工作計劃完成率季/年度100%行政部2后勤工作計劃完成率季/年度100%行政部3行政費用預算控制率季/年度100

8、%財務部4行政辦公設(shè)備完好率季/年度100%行政部5辦公用品采購按時完成率季/年度100%行政部6后勤服務滿意度季/年度企業(yè)員工對后勤服務的滿意度評價的算術(shù)平均值行政部7車輛調(diào)度合理性季/年度相關(guān)部門因車輛調(diào)度不合理而對行政部投訴的次數(shù)行政部8消防安全事故發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)行政部9部門協(xié)作滿意度年度相關(guān)合作部門對行政部工作滿意度評分的算術(shù)平均值人力資源部11、總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季

9、/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦12、人力資源部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1人力資源工作計劃按時完成率月/季/年100%人力資源部2招聘計劃完成率月/季/年100%人力資源部3培訓計劃完成率月/季/年100%人力資源部4績效考核計劃

10、按時完成率月/季/年100%人力資源部5績效考核申訴處理及時率月/季/年100%人力資源部6員工任職資格達標率年度100%人力資源部7核心員工流失率月/季/年100%人力資源部13 、前期開發(fā)部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1市場調(diào)研計劃完成率月/季/年度前期開發(fā)部2土地投標組織的完成率月/季/年度（實際完成土地投標組織數(shù)量/計劃完成的土地投標組織數(shù)量）100%前期開發(fā)部3項目可行性研究報告提交的完成率月/季/年度（實際提交項目可行性研究報告數(shù)量/計劃提交項目可行性研究報告數(shù)量）100%前期開發(fā)部4設(shè)計單位的招投標計劃的完成率月/季/年度（實際完成招投標計劃數(shù)量/

11、計劃完成招投標計劃數(shù)量）100%前期開發(fā)部5負責辦理規(guī)劃報建手續(xù)的完成率月/季/年度（實際完成規(guī)劃報建手續(xù)數(shù)量/計劃完成規(guī)劃報建手續(xù)數(shù)量）100%前期開發(fā)部6負責辦理的土地出讓手續(xù)的完成率月/季/年度（實際完成土地出讓手續(xù)數(shù)量/計劃完成土地出讓手續(xù)完成數(shù)量）100%前期開發(fā)部7負責辦理的項目立項手續(xù)的完成率月/季/年度（實際完成項目立項手續(xù)數(shù)量/計劃完成項目立項手續(xù)的完成數(shù)量）100%前期開發(fā)部8前期調(diào)研費用達成率月/季/年度（實際調(diào)研費用/計劃調(diào)研費用）100%財務部9定期出具意向區(qū)域項目市場分析報告提交及時率月/季/年度（實際提交意向區(qū)域項目分析報告數(shù)量/計劃提交意向區(qū)域項目分析報告數(shù)量）100%前期開發(fā)部學習成長類指標庫序號指標周期指標定義/公式資料來源1培訓參與率月/季/年度 （實際參加課程/應參加課程）100%培訓專員2專業(yè)技能提升數(shù)量月/季/年度（實際改善專業(yè)技能數(shù)量/應該改善專業(yè)技能數(shù)量）100%各部門3人員穩(wěn)定率月/季/年度（實際在崗人員數(shù)量/應該在崗人員數(shù)量）100%（目標值建議不低于90%）各部門4培訓效果評估（行為層）月/季/年度（培訓后實際變化行為的數(shù)量/培訓后應該變化行為的數(shù)量）100%各部門5工作效率月/季/年度（規(guī)定時間內(nèi)實際完成工作數(shù)量/規(guī)定時間內(nèi)計劃完成工作數(shù)量）100%各部門6知識共享及協(xié)作的數(shù)量月/季