00-最高管理層-GJB9001C內(nèi)審檢查表

1、成都實(shí)時(shí)技術(shù)股份有限公司內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)：JL-225003 序號(hào)： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 審核日期： 涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)1。范圍1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？2。宣貫質(zhì)量管理體系的目的/意義？4。1理解組織及其環(huán)境組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？4。2理解相關(guān)方的需求和期望1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？4。3確定質(zhì)量管理體系的范圍1.組織質(zhì)量管理體系覆蓋范圍？ 4.4質(zhì)量管理體系及其過程1.

2、組織QMS過程是否被確定和管理？過程間順序及關(guān)系是否被確定和管理?2。組織是否存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，在組織QMS中是否明確并實(shí)施了控制？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾(H31901 7C9D 糲31455 7ADF 竟d'29584 7390 玐35751 8BA7 訌5。1.1總則1.最高管理者如何證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？5。1。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3.組織通過哪些方式、途徑，以確保顧客要求得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予滿足？組織是否針對(duì)顧客和最終使用者來確定他們關(guān)心的產(chǎn)品特性，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性？5.2方針1。最高管理者在制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針的原則？如何確保質(zhì)量方

3、針在組織內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用？5。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.組織各個(gè)部門、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？6。1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1.如何確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及應(yīng)對(duì)這些機(jī)遇和機(jī)遇的措施?6。2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃3。所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如顧客滿意、研發(fā)水平等目標(biāo)？6。3變更的策劃1。 當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)考慮到哪些事項(xiàng)？7。1資源7。1。1總則組織如何識(shí)別、確定所需資源，以建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系？jHet40300 9D6C 鵬k9。2內(nèi)部審核組織按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核的目的和意義?9。3管理評(píng)審最高管理者應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,其目的和意義？10.1總則組織應(yīng)從哪些方面確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)？1