醫(yī)院信息化項(xiàng)目管理方法

1、張家港市第一人民醫(yī)院信息化工程治理方法版本信息中央2021-04-02第一章第一條為貫徹醫(yī)院以病人為中央的根本思想,使用醫(yī)院信息化工作更好的為病人效勞,理順醫(yī)院信息化工程治理中人、財(cái)、物的關(guān)系,明確工作責(zé)任,充分體現(xiàn)人盡其才,物盡其用的原那么,遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院其他有關(guān)規(guī)定,特制定本制度.第二章定義第二條遵循工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制的原那么,通過工程負(fù)責(zé)人和工程組織的努力,運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定工程及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行方案、組織、協(xié)調(diào)、控制,以實(shí)現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo).第三條適用范圍1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件工程,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等.2、軟件工程：凡

2、醫(yī)院自行開發(fā)及實(shí)施軟件工程,包括ERMHIS、PACSRIS、CIS、ER將.3、綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施治理.4、其他應(yīng)該實(shí)行工程治理的工程.第四條名詞解釋1、工程立項(xiàng)負(fù)責(zé)人：在工程合同簽訂前的負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)完成工程的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案,直至工程合同簽訂.2、工程小組負(fù)責(zé)人：在工程簽約之后的工程實(shí)施負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案,從實(shí)施方案的制定、執(zhí)行,直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收.3、工程組成員：按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定,與工程成敗具有直接利益關(guān)系的人員.4、文檔治理員：負(fù)責(zé)工程中所有產(chǎn)生文檔的治理,并負(fù)責(zé)編制工程編第三章第五條工程準(zhǔn)備1、工程需求的治理2、工程

3、小組確實(shí)定第六條工程立項(xiàng)1、立項(xiàng)2、跟蹤3、簽訂合同第七條工程實(shí)施1、確定實(shí)施小組2、制定實(shí)施方案3、執(zhí)行實(shí)施方案4、完成驗(yàn)收5、提交文檔第八條工程終止第九條工程文件歸檔第四章工程準(zhǔn)備第十條適用范圍：信息中央第十一條工程需求的治理1、任務(wù)：工程需求信息調(diào)研,收集、匯總2、工作流程：工程聯(lián)系人每日工程立項(xiàng)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工程立項(xiàng)負(fù)責(zé)人每日,信息中央主任匯報(bào)信息中央主任每周分管院長(zhǎng)匯報(bào)3、形式：口頭、書面、隨時(shí)報(bào)告；科室例會(huì)4、報(bào)表：?信息化工程需求日?qǐng)?bào)表?、?信息化工程需求周報(bào)表?第十二條工程小組確實(shí)定1、工程小組由信息中央治理組討論確定；2、工程小組負(fù)責(zé)人由信息中央主任推薦,經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)確定.3、報(bào)

4、表：?信息化工程組確認(rèn)表?第五章工程立項(xiàng)第十三條定義：通過可行性分析,確定近期內(nèi)一般不超過三個(gè)月醫(yī)院需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的信息化工程.第十四條適用范圍：信息中央實(shí)施的信息化工程.第十五條任務(wù)1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)2、工程跟蹤3、工程合同簽訂第十六條立項(xiàng)審批流程：1、程序：由工程小組負(fù)責(zé)人向信息中央主任提出,然后會(huì)同信息中央技術(shù)小組進(jìn)行可行性分析,再按一般工程由分管院長(zhǎng)審批,重大工程由院長(zhǎng)審批.2、流程提出立項(xiàng)申請(qǐng)可行性分析審核逐級(jí)審批按工程大小規(guī)定權(quán)限立項(xiàng)工程編號(hào)第十七條可行性分析的內(nèi)容1、醫(yī)院技術(shù)能否支持;2、醫(yī)院資源能否支持;3、是否符合相關(guān)醫(yī)院政策；4、預(yù)計(jì)開始實(shí)施時(shí)間；

5、5、成功的可能性；6、供給商的相關(guān)情況；7、其它需要提供的分析資料.8、立項(xiàng)報(bào)表：?信息化工程立項(xiàng)申請(qǐng)表?信息化工程可行性分析?第十八條工程跟蹤1、任務(wù)：工程前期需求調(diào)研、編寫工程總體設(shè)計(jì)任務(wù)書、形成工程總體設(shè)計(jì)方案,審核、審批總體設(shè)計(jì)方案.2、工作流程安排、分配工作任務(wù)工程負(fù)責(zé)人,加工程小組成員匯報(bào)、反應(yīng)工作信息3、設(shè)計(jì)方案的治理：送交業(yè)務(wù)部門之前必須經(jīng)技術(shù)小組負(fù)責(zé)人簽字,業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),并由信息中央文檔治理員在方案上蓋章同時(shí)保存方案的電子文檔,以保證技術(shù)文檔的可追溯性.4、方案的審批流程：一般工程：信息中央主任重大工程：分管院長(zhǎng)5、審批表格：?工程設(shè)計(jì)方案審批表?第十九條工程招標(biāo)1

6、、一般工程：工程金額十萬以內(nèi),院內(nèi)招標(biāo),按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.2、重大工程：工程金額十萬以上,公開招標(biāo),按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第二十條提交工程合同實(shí)施情況由工程小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將工程合同副本歸檔在信息中央文檔治理員處第六章工程實(shí)施第二十一條定義：實(shí)行工程小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,工程小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開銷,通過工程負(fù)責(zé)人的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通,領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)工程的實(shí)施過程,以實(shí)現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo).第二十二條適用范圍：各部門.第二十三條工程實(shí)施的任務(wù)1、制定實(shí)施方案2、執(zhí)行實(shí)施方案3、工程內(nèi)部評(píng)審4、完成驗(yàn)收5、提交文檔6、其他應(yīng)當(dāng)由工程小組完成的任務(wù)第二十四條制定實(shí)施方案1、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)方案2、工

7、程實(shí)施方案3、工程任務(wù)書4、材料方案5、人員方案6、工程進(jìn)度方案7、質(zhì)量限制方案8、工程物資供給方案9、培訓(xùn)方案第二十五條實(shí)施方案的審批1、程序：由工程負(fù)責(zé)人協(xié)同信息中央技術(shù)小組負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行審核,最終必須得到信息中央治理小組的審批,才可以實(shí)施.2、報(bào)表：?實(shí)施方案審批表?第二十六條執(zhí)行實(shí)施方案按方案安排、指揮工程的具體實(shí)施工作；在工程的實(shí)施過程中,處理與業(yè)務(wù)部門及供給商的協(xié)調(diào)關(guān)系.第二十七條工程內(nèi)部評(píng)審工程內(nèi)部評(píng)價(jià),工程實(shí)施的工作回憶,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié),工程成員工作考核,作為工程獎(jiǎng)懲的依據(jù).第二十八條組織竣工驗(yàn)收協(xié)同醫(yī)院各相關(guān)職能部門,組織用戶或第三方工程評(píng)審竣工驗(yàn)收.第二

8、十九條提交竣工文檔在工程驗(yàn)收合格后,匯編工程有關(guān)文件,向文檔治理員提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔,并提供完整的竣工文檔.第七章工程變更及確認(rèn)第三十條工程設(shè)計(jì)變更工程實(shí)施過程之中發(fā)生的工程設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程合同的變更,必須及時(shí)向信息中央主任匯報(bào),合同變更按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.日常可以通過工程聯(lián)系單與供給商及時(shí)溝通,聯(lián)系單副本及時(shí)在文檔治理員處歸檔.第八章工程中止第三H一條工程中止：辦理工程暫時(shí)中止.當(dāng)工程出現(xiàn)下面幾種情況之一時(shí),由工程負(fù)責(zé)人判斷并提出申請(qǐng),經(jīng)信息中央治理小組討論并報(bào)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn),暫時(shí)中止工程.1、經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),工程實(shí)施經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重超出預(yù)算；2、工程的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢,進(jìn)一步進(jìn)展已不可能；3

9、、工程被無限期延長(zhǎng)；4、工程關(guān)鍵人員發(fā)生變動(dòng)；第九章工程終結(jié)第三十二條工程終結(jié)：工程驗(yàn)收完成,辦理工程終結(jié)手續(xù).1、全部合同條款履行完畢的工程進(jìn)入醫(yī)院工程終結(jié)程序,由醫(yī)院內(nèi)部逐級(jí)審批見?工程終結(jié)審批表?；2、未履行全部合同條款,因故中途廢止的工程合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序.第十章工程文件歸檔第三十三條工程歸檔：聚集工程文檔,按醫(yī)院資料檔案治理的有關(guān)規(guī)定入檔.第十一章工程治理的考核第三十四條考核時(shí)間：工程任務(wù)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi),信息中央治理組進(jìn)行考核.第三十五條工程組考核1.從工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、文檔提交情況三個(gè)方面進(jìn)行考核,各項(xiàng)考核內(nèi)容和相應(yīng)權(quán)重見下表：部門考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考核指

10、標(biāo)及計(jì)算公式標(biāo)準(zhǔn)描述分值工程進(jìn)度工程延期率=項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行天數(shù)-工程方案執(zhí)行天數(shù)工程方案執(zhí)行天數(shù)*100%設(shè)工程延期率為X,工程延期率考核得分率為A,那么：當(dāng)-20%WX<0時(shí),A=100+100X|X|備注：當(dāng)XW-20%時(shí),根據(jù)X=-20%計(jì)算當(dāng)X=0時(shí),A=100當(dāng)0VXW20%寸,A=100-100X|X|X2當(dāng)X>20%寸,A=040考核彳導(dǎo)分=分值xA工程質(zhì)量存在一個(gè)問題扣減5分存在5個(gè)以上問題,本項(xiàng)指標(biāo)計(jì)0分存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的,工程考核為030文檔提交情況少提交1份文檔扣減5分少提交5份以上文檔,本項(xiàng)指標(biāo)計(jì)0分不提交文檔的,工程考核為0302.考核流程(1)工程啟動(dòng)前,

11、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工程立項(xiàng)申請(qǐng)表內(nèi)容擬訂?工作目標(biāo)/考核表?,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,共同簽字確認(rèn),?工程工作目標(biāo)/考核表?是工程考核的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù).(2)部門任務(wù)完成,信息中央治理小組其同填寫?工作目標(biāo)/考核表?中的考核得分,提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核.第三十六條工程組成員考核1 .由工程組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核.2 .工程完成后由工程組負(fù)責(zé)人根據(jù)工程組考核所得治理獎(jiǎng),填寫?工程組成員治理獎(jiǎng)發(fā)放表?,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放.第三十七條治理獎(jiǎng)的計(jì)算1 .工程治理獎(jiǎng)中10叫信息中央用于科室治理和建設(shè).2 .工程組治理獎(jiǎng)=工程治理金額*(考核得分/100).3 .中途退出工程組的成員原那么上不計(jì)算治理獎(jiǎng).4 .工程負(fù)責(zé)人治理獎(jiǎng)二工程組成員

12、平均治理獎(jiǎng)*2工程名稱工程編號(hào)相關(guān)科室啟動(dòng)日期年月日完成日期年月日方案工程負(fù)責(zé)人參加人員方案時(shí)間段方案實(shí)施工作實(shí)施人員06.01.01備注工程負(fù)責(zé)人：信息中央意見工程名稱工程編號(hào)相關(guān)科室啟動(dòng)日期200年月日完成日期200年月日方案工程負(fù)責(zé)人參加人員培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師備注信息工程培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)簽到培訓(xùn)人簽到培訓(xùn)人簽到培訓(xùn)人簽到培訓(xùn)人簽到備注：實(shí)到人數(shù)復(fù)核人工程設(shè)計(jì)方案審批表工程名稱設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)日期工程負(fù)責(zé)人送交日期設(shè)計(jì)思想：1.工程特點(diǎn)2 .技術(shù)特點(diǎn)3 .其它信息中央意見:簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字:備注:工程名稱工程編號(hào)中止日期工程中止原因情況：工程負(fù)責(zé)人簽字：年月日備注：信息中央意見:簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字:工程名稱工程編號(hào)終結(jié)日期工程執(zhí)行情況：1、完成局部2、未完成局部3、未完成原因工程負(fù)責(zé)人簽字：年月日備注：信息中央意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：工程資料交付清單工程名稱工程編號(hào)工程負(fù)責(zé)人序號(hào)資料說明介質(zhì)交付人簽字接受人簽字12345678910111213141516171819備注工程實(shí)施周報(bào)工程名稱工程編號(hào)工程負(fù)責(zé)人時(shí)間范圍本周實(shí)施內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度狀況實(shí)際進(jìn)展與方案比擬人力資源情況人員是否到位,是否需要增減人員,請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述人力需求技術(shù)條件工作遇到的問題及采取的對(duì)策工程中出現(xiàn)