已刪減73后質(zhì)量環(huán)境環(huán)境標(biāo)志手冊

1、0.1 頒 布 令本質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系手冊依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)及按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的管理模式，結(jié)合本公司實(shí)際，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層審核，制訂成質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊的第一版。 手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)和質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的控制范圍，是我司質(zhì)量、環(huán)境管理體系及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證工作的最高法規(guī)性文件，又是本司向顧客提供質(zhì)量、環(huán)境保證的承諾。全司各部門和全體職工必須遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和本司信譽(yù)而努力工作。 本手冊從二O一三年一月五日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 日 期： 2013-1-5

2、0.2 任 命 書茲任命 黃萬里 為ISO9001：2008質(zhì)量、ISO14001:2004環(huán)境體系及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證保障體系管理者代表，負(fù)責(zé)如下事項(xiàng)：1.質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志保障措施管理體系及環(huán)境標(biāo)志管理體系的建立、實(shí)施和保持；2.向管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的運(yùn)作情況、改進(jìn)需求及改善結(jié)果；3.組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系工作的運(yùn)作；4.確保滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量、環(huán)境保證能力要求5.確保加貼環(huán)境標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求6.確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用7.質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系有關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)工作；8.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未

3、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼環(huán)境標(biāo)志 9.在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 總經(jīng)理： 日 期： 2013-1-5 0.3 范 圍中山市美盈家具有限公司，主要從事民用和酒店家具產(chǎn)品（ 臺(tái)類、 、幾類、柜類、椅類）生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。地址：營業(yè)執(zhí)照地址。 本管理手冊適用于本公司家具產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制等相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。通過本公司質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的有效運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)以保證符合顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，從而不斷提高顧客態(tài)度。本管理手冊采用ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南和ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)除了第七章中7.3外其余都適用。質(zhì)量管理體系刪減說明：由于公司生產(chǎn)的椅類

4、、臺(tái)類、幾類、柜類等產(chǎn)品是按顧客訂單要求及所提供圖紙和樣品進(jìn)行生產(chǎn)的，故手冊對第七章中7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”給予刪減，此刪減不影響提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任。0.4 術(shù) 語本手冊采用 質(zhì)量、環(huán)境管理和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南術(shù)語 中的術(shù)語和定義。本手冊還用了以下簡稱本公司 中山市美盈家具有限公司各部門生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部、行政部、采購部、品質(zhì)部、總裁辦、財(cái)務(wù)部;本管理手冊 質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊;0.5質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南管理手冊的管理、修改與分發(fā)說明1.質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊的制定、修改、作廢程序：1.1制定程序：起草、審查、核準(zhǔn)、執(zhí)行 A.起草：總裁辦

5、B.審查：管理者代表C.核準(zhǔn)：總經(jīng)理 D.執(zhí)行：各相關(guān)部門1.2修改的程序：原因?qū)彶椤⑿薷?、核?zhǔn)、執(zhí)行A.原因?qū)彶椋河杉夹g(shù)部或各相關(guān)部門商議審查 B.修改：總裁辦 C.核準(zhǔn)：總經(jīng)理 D.執(zhí)行：各部門 E.修改作業(yè)：依“文件與資料管理程序”作業(yè)1.3作廢程序：作廢原因確認(rèn)、核準(zhǔn)、頒布、執(zhí)行 A.原因確認(rèn)：技術(shù)部或各相關(guān)部門商議確認(rèn) B.核準(zhǔn)：總經(jīng)理 C.執(zhí)行：總裁辦文管中心 D.作廢作業(yè)：依“文件與資料管理程序”作業(yè)2.質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊的分發(fā)、回收及控制：2.1分發(fā)：由總裁辦文管中心執(zhí)行2.2回收：由總裁辦文管中心執(zhí)行2.3數(shù)量控制：由文管中心按核準(zhǔn)數(shù)量分發(fā)2.4保管：各部門主管（經(jīng)

6、理）負(fù)責(zé)保管2.5其它因業(yè)務(wù)需求而分發(fā)或贈(zèng)送分發(fā)情況時(shí),依文件與資料管理程序作業(yè)，并應(yīng)做好記錄。本質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊未經(jīng)批準(zhǔn)不得有任何私自的復(fù)印。3.版本的制定：依“文件與資料管理程序”辦理。4.手冊適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全過程的質(zhì)量、環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品的管理。5.本手冊解釋權(quán)屬于管理代表。2.0公司簡介中山市美盈家具有限公司是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的集團(tuán)式企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)美式家具和酒店家具。是中國家具協(xié)會(huì)理事單位、廣東家具協(xié)會(huì)副會(huì)長單位、廣東家具商會(huì)副會(huì)長單位、中山家具商會(huì)會(huì)長單位、廣東家具品牌聯(lián)盟會(huì)員、海關(guān)A級單位，A級納稅人單位。美盈家具部部設(shè)在為杰地靈、偉人孫中

7、山先生的故鄉(xiāng)廣東省中山市，水陸交通便利，是珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)中心區(qū)域，北接廣州，南接珠海、澳門，東望香港、車船路程也僅一個(gè)半小時(shí)，緊靠京珠澳高速、中江高速城區(qū)出入口，高105國道和中山港碼頭也僅十來分鐘車程。美盈家具生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品有不同風(fēng)格、不同類型的實(shí)木類、彩繪類、金屬類民用及商用家具。并且加工經(jīng)營各種規(guī)格、各類優(yōu)質(zhì)木材以及各類木制品，生產(chǎn)的家具產(chǎn)品有數(shù)千種，同時(shí)還可根據(jù)不同地區(qū)、不同客戶的特殊要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)。美盈家具生產(chǎn)工藝及設(shè)備先進(jìn)，不但擁用各種實(shí)木、板式家具必須的種生產(chǎn)設(shè)備，也擁用家具行業(yè)還不多見的意大利進(jìn)口數(shù)控加工中心。具備可以生產(chǎn)高難度產(chǎn)品的能力，技術(shù)力量雄厚，擁用一支高素質(zhì)的設(shè)計(jì)、管理、

8、生產(chǎn)員工隊(duì)伍。本著“誠信立業(yè)、優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新、以人為本、與時(shí)俱進(jìn)”的經(jīng)營宗旨進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。在管理上實(shí)行全方位現(xiàn)代化管理，在產(chǎn)品質(zhì)量上采用國際標(biāo)準(zhǔn)為基本要求，以ISO9001-2008質(zhì)量體系，按照科學(xué)化、程序化的產(chǎn)品質(zhì)量管是體系去全面提高企業(yè)整體管理水平，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等到各方面都有較強(qiáng)的競爭能力，自始至終都以“顧客滿意”為服務(wù)宗旨，在海內(nèi)外客戶中享有良好聲譽(yù)。美盈家具產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球五大洲，主要市場有美國、加拿大、英國、澳大利亞、日本、韓國、中東、新加坡以及香港、澳門等國家和地區(qū)，成為美國軍隊(duì)、COASTER、ROOMS TOGO、ROSS STORE SANDS、HILTON

9、、HOMEGOODS 等國際知名企業(yè)的供貨商。美盈家具于1995年推出“FENGHENG豐恒”品牌，2000年更名為“GAINWELL”，2006年底在中國推出美式家具品牌“巴里巴特”，2010年初推出美式家具品牌“哥倫威爾”，如今專賣店已遍布全國各地。美盈家具精心打造家具，用心經(jīng)營企業(yè)，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，致力于提升人的居住環(huán)境和生活品位，努力建設(shè)成為受人尊敬的國際一流的家具企業(yè)。2.1 產(chǎn)品/加工工藝流程圖見附件四 2.2 中山市美盈家具有限公司組織架構(gòu)圖見附件五2.2質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境承諾2.2.1質(zhì)量方針： 立足顧客需求，締造行業(yè)精品，奉獻(xiàn)真誠服務(wù)，提高管理效益解

10、釋：公司從客戶的要求出發(fā)，嚴(yán)格要求自己，力爭把產(chǎn)品做到本行業(yè)的精品，對客戶的服務(wù)要真誠、守信用，提高公司的管理層的管理水平，提高管理效益。環(huán)境方針 ：遵守環(huán)保法規(guī)，污染預(yù)防；樹立綠色環(huán)保和綠色產(chǎn)品的理念；解釋:每個(gè)員工都要遵守國家的環(huán)境管理法律法規(guī)，形成減少污染和生產(chǎn)環(huán)保的產(chǎn)品的意識(shí)和理念，生產(chǎn)出綠色環(huán)保產(chǎn)品。建立并保持完善的質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品符合相關(guān)方要求，保證客戶滿意，與時(shí)俱進(jìn)，發(fā)展壯大本企業(yè)，為社會(huì)提供安全、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2.2.2總質(zhì)量目標(biāo)：年客戶滿意度90%各部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)：技術(shù)部：每年推出新款3個(gè)系列生產(chǎn)部：每月成品入倉合格率100%，

11、每月交期完成率90%采購部：每月來料合格率98%銷售部：每季客戶投訴有效處理率100%行政部： 每季員工培訓(xùn)合格率95%品質(zhì)部：顧客投訴次數(shù)每月3次2.2.3質(zhì)量、環(huán)境承諾：不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、滿足產(chǎn)品和環(huán)保法律法規(guī)及客戶需求。環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)序號(hào)環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)責(zé)任備注1生產(chǎn)廢水排放全部統(tǒng)一回收處理總裁辦 2危險(xiǎn)廢棄物全部統(tǒng)一回收處理總裁辦3消防安全火災(zāi)控制為“0”行政部 4廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)5生產(chǎn)廢氣排放達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)6化學(xué)品泄漏泄漏事故為“0”生產(chǎn)3.各部門的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南ISO9001、ISO140001職能分配表分別見附件一、附件二、附件三。3.1質(zhì)量、環(huán)境管理體系和環(huán)境標(biāo)志

12、保障措施指南的職責(zé)3.1.1總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，并持續(xù)其有效性。b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理手冊和程序文件的批準(zhǔn)、頒布；c. 確定和批準(zhǔn)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；d. 任命質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的負(fù)責(zé)人和管理代表；e. 主持管理評審會(huì)議，批準(zhǔn)重大的質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)措施和建議，批準(zhǔn)報(bào)告；f 負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)和保證人力資源提供；g 負(fù)責(zé)公司重大環(huán)境環(huán)境因素審批；h 負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品符合法律、法規(guī)要求的重要性；I 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)的要求

13、J 負(fù)責(zé)顧客要求的控制程序?qū)嵤┑谋O(jiān)督控制；k 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作，負(fù)責(zé)對責(zé)任歸屬的裁定；3.1.2質(zhì)量、環(huán)境環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理者代表 1.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的建立、實(shí)施和保持； 2.向管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的運(yùn)作情況、改進(jìn)需求及改善結(jié)果； 3.組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系工作的運(yùn)作； 4.確保滿足產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保證能力要求 5.確保加貼環(huán)境標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 6.確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 7.質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系有關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)工作； 8.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未

14、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼環(huán)境標(biāo)志 9.負(fù)責(zé)公司重大環(huán)境因素的審核及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理手冊和程序文件的審核；10.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和環(huán)境管理等相關(guān)法律法規(guī)的收集，識(shí)別和符合性的評價(jià)工作3.1.3總裁辦 1.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的實(shí)施和保持跟進(jìn)工作； 2.向管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的運(yùn)作情況、改進(jìn)需求及改善結(jié)果； 3.總體負(fù)責(zé)組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系工作的運(yùn)作； 4.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系有關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)工作； 5.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼環(huán)境標(biāo)志； 6.負(fù)責(zé)公司重大環(huán)境因素

15、的審核及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理手冊和程序文件的審核；7.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和環(huán)境等相關(guān)法律法規(guī)的收集，識(shí)別和符合性的評價(jià)工作。8負(fù)責(zé)文件和資料的控制和質(zhì)量、環(huán)境記錄控制及相關(guān)的記錄保存；9.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流。3.1.4品質(zhì)部 a 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素識(shí)別和控制。 b 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)文件、技術(shù)文件等；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔； c 負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系過程的監(jiān)視和測量； d 負(fù)責(zé)對全過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)的收集分析； e 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的計(jì)量維護(hù)和管理； f 負(fù)責(zé)組織標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理； g 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和不合格品的控制； h 負(fù)責(zé)組織預(yù)防措

16、施和糾正措施的實(shí)施和控制； i 負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)并協(xié)助對供應(yīng)商的評定工作。 j 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制。k 主持產(chǎn)品的關(guān)鍵工序和特種工藝質(zhì)量，并對特種工藝質(zhì)量、環(huán)境控制程序負(fù)責(zé)。3.1.5銷售部a. 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求并組織合同評審；b. 負(fù)責(zé)建立“客戶檔案”及組織售前、售后的服務(wù)；c. 處理客戶及相關(guān)方對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求環(huán)境信息，并及時(shí)反饋;負(fù)責(zé)客戶或其它部門的投訴的記錄；d. 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)控制的歸檔管理；e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的組織實(shí)施；f. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查；g. 負(fù)責(zé)對采購控制程序?qū)嵤┑谋O(jiān)督控制；h. 負(fù)責(zé)交付過程中對產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施的監(jiān)督控制；i. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的

17、環(huán)境因素識(shí)別和控制。3.1.6生產(chǎn)部 a 執(zhí)行下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，指導(dǎo)員工依照作業(yè)指導(dǎo)書保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，達(dá)到公司要求的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施及生產(chǎn)中材料、在制品、半成品及成品的管理；c 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素識(shí)別和控制；負(fù)責(zé)安全制度和措施的實(shí)施；d 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的管理和控制；e 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序的質(zhì)量、環(huán)境管理；f 協(xié)助對顧客財(cái)產(chǎn) 的管理；g 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境的管理；h 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序、特殊工序的確認(rèn)及控制；i 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)運(yùn)作的控制和監(jiān)督；j 負(fù)責(zé)對影響質(zhì)量、環(huán)境指標(biāo)（含有害物質(zhì)限量）關(guān)鍵原料投放及有害物質(zhì)限量添加的控制及對結(jié)構(gòu)、工藝（包括工藝參

18、數(shù)）和關(guān)鍵原料配比的變更進(jìn)行控制；k 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志施加在最小銷售包裝/標(biāo)簽上，并加上產(chǎn)品相應(yīng)的說明書。L 推動(dòng)和保持公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系 m負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品及環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的落實(shí)與 執(zhí)行。 n負(fù)責(zé)公司重大品質(zhì)異常和環(huán)境污染事故的追蹤、糾正、預(yù)防、對策。 3.1.7倉庫a. 按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)管理規(guī)章的要求對倉庫實(shí)施管理及負(fù)責(zé)化學(xué)品倉的安全管理；b. 負(fù)責(zé)倉庫物資的接收，發(fā)放和產(chǎn)品交付的管理、保持帳、卡、物一致；c. 對倉庫物資標(biāo)識(shí)清楚擺放整齊；特別是環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品所需物料標(biāo)識(shí)。d. 對倉庫物資的有效期限進(jìn)行檢查，防止損壞、過期；e.

19、協(xié)助銷售部顧客財(cái)產(chǎn)（原材料、包裝物）的管理控制；f. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素識(shí)別和控制。3.1.8檢驗(yàn)員a. 按產(chǎn)品的有關(guān)檢驗(yàn)卡/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序的質(zhì)量、環(huán)境管理和進(jìn)行檢查監(jiān)督；c. 按有關(guān)文件的要求做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并對生產(chǎn)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督；d. 正確使用、維護(hù)、保管檢測設(shè)備和工具；e. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的實(shí)施；f. 負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用的正確性。3.1.9內(nèi)審員a. 內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由管理質(zhì)量、環(huán)境負(fù)責(zé)人任命；b. 按審核計(jì)劃開展質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，編制內(nèi)審檢查表，實(shí)施審核不合格報(bào)告和審核報(bào)

20、告；c. 根據(jù)審核結(jié)果跟蹤和驗(yàn)證受審方采取的糾正措施的有效性；3.1.10 行政部a. 質(zhì)量、環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志保障體系和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的宣傳；b. 確定從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量、環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力c. 負(fù)責(zé)公司各部門環(huán)境因素識(shí)別的匯總和評價(jià)，對評價(jià)的重大環(huán)境因素的控制和管理；d. 收集公司水、電消耗數(shù)據(jù)及廢水和廢棄物的處理, 環(huán)境衛(wèi)生管理辦法的編訂及督導(dǎo)實(shí)施；e. 負(fù)責(zé)收集和識(shí)別和評價(jià)本公司應(yīng)執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求，包括：環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；并每年參與負(fù)責(zé)產(chǎn)品和環(huán)境管理等相關(guān)法律法規(guī)的收集，識(shí)別和符合性的評價(jià)。f. 負(fù)責(zé)本公司員工關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境管

21、理及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求方面的培訓(xùn)；g. 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的管理、檢查。 注：環(huán)境法律法規(guī)包括： 1環(huán)保法規(guī)，地方和國家環(huán)境法律法規(guī)。 2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，確定應(yīng)執(zhí)行的水、氣、聲、固排放標(biāo)準(zhǔn)。 3環(huán)境管理制度：公司以執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的 管理制度為工作重點(diǎn)，其中 以收集環(huán)境影響評價(jià)，同時(shí)，排放收費(fèi)三項(xiàng)為收集重點(diǎn)。3.1.9 技術(shù)部a. 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)成果的及時(shí)更新和有效分發(fā)；b 新產(chǎn)品的可行性分析；c 市場產(chǎn)品走勢調(diào)查；e 編制作用指導(dǎo)書、工藝技術(shù)文件；f 負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境指標(biāo)（含有害物質(zhì)限量）的關(guān)鍵原材料清單及技術(shù)要求； g 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素識(shí)別和控

22、制，負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境指標(biāo)（含有害物質(zhì)限量）全過程（采購進(jìn)貨檢驗(yàn)生產(chǎn)過程成品控制）中的控制要求。 h在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的持續(xù)改進(jìn) i負(fù)責(zé)在本部門樹立滿足顧客需求，遵守環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品法律法規(guī)的意識(shí)。 j負(fù)責(zé)與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證工作和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更所有信息與認(rèn)證機(jī)構(gòu) 的聯(lián)絡(luò)。 k確定公司應(yīng)執(zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 3.1.10 采購部 a.對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并會(huì)同相關(guān)部門做性能、價(jià)格比較、分析報(bào)告； b.關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)，嚴(yán)格控制采購成本； c.與供應(yīng)商簽訂供貨合同,并施加環(huán)境影響；向其傳達(dá)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求指標(biāo)。 d.組織對供應(yīng)商的評價(jià)、選擇和考核工作；

23、e.生產(chǎn)物料的采購在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系并保證體 系的持續(xù)改進(jìn)。 f.對相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)控管理和影響 g.確保供應(yīng)商提供使產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的受控部件和材料， 按環(huán)境技術(shù)標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)采購和管理原材料和包裝物；j. 負(fù)責(zé)關(guān)鍵原料的采購、驗(yàn)證、供應(yīng)商的選擇、評價(jià)、管理及記錄；k. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素識(shí)別和控制。 4.質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系總要求4.1總要求：公司應(yīng)根據(jù)自身管理的需要，對照ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004的各項(xiàng)要求及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證保障措施指南，以及木家具產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求，建立起文件化

24、的質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系，并加以落實(shí)和長久維持，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系要求：4.1.1識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；識(shí)別這些過程，包括環(huán)境因素識(shí)別及境因素識(shí)適用的法律、法規(guī)等要求識(shí)別， 同時(shí)對過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.2確定了這些過程的順序和相互作用；4.1.3確定了為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法及環(huán)境管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等；4.1.4確定了可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視的方法

25、；4.1.5確定了監(jiān)視測量和分析這些過程；4.1.6確定了實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)的要求。公司應(yīng)根據(jù)ISO9001：2008和ISO14001;2004版的標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的要求管理這些過程。公司的QMS中外包過程：產(chǎn)品的運(yùn)輸，五金加工。4.2文件要求：4.2.1總則：公司制定了涵蓋ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)所有要求及木家具產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求所有要求的文件化管理體系，以確保質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的有效運(yùn)作，能得到所需的準(zhǔn)則和方法，確保可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視，以求得持續(xù)的改進(jìn)

26、。質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志保障體系文件包括：4.2.1.1 形成的文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)4.2.1.2 一級文件：管理手冊：質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊 二級文件：程序文件 三級文件：作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)準(zhǔn) 四級文件：質(zhì)量、環(huán)境記錄表單4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊：公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊，質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理手冊內(nèi)容包括：4.2.2.1質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系所涵蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性。4.2.2.2為質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系而編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩?.2.2.3質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系過程相互作用的表述。4.2.3文

27、件與資料控制：體系文件有書面和電子文檔文件，都以書面形式存檔有效控制。4.2.3.1目的：確保本廠質(zhì)量、環(huán)境體系文件的有效運(yùn)行，使各使用者均得到文件的最新有效的版本，防止失效文件被誤用。4.2.3.2 范圍：本廠所有質(zhì)量、環(huán)境管理和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件、表單、作業(yè)規(guī)范、圖紙外來文件等。4.2.4職責(zé)：4.2.4.1文件制作：各責(zé)任部門。4.2.4.2一、二級文件由管理代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)，三級文件由管理者代表核準(zhǔn)。4.2.4.3.文件的分發(fā)、回收、銷毀及管理由總裁辦文管中心執(zhí)行。4.2.4.4文件的修訂、廢止由原制定部門執(zhí)行。4.2.5內(nèi)容：4.2.5.1編制適用的文件管理流程、文件編碼系

28、統(tǒng)、文件版本修訂系統(tǒng)。4.2.5.2規(guī)定出文件的制定分發(fā)、換版、修改、回收。評審、廢止作業(yè)程序和詳細(xì)操作過程，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。4.2.5.3編寫出各類文件及外來文件的管理方法及要求。4.2.5.4 應(yīng)建立保持文件化關(guān)鍵物料有害物質(zhì)限量控制的文件。4.2.5.5應(yīng)制定產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更的控制要求、標(biāo)志的使用管理等規(guī)定。4.2.6相關(guān)文件：4.2.6.1文件與資料管理程序。4.2.7質(zhì)量、環(huán)境記錄的管理4.2.7.1目的：為確保質(zhì)量、環(huán)境體系有足夠的記錄，提供質(zhì)量、環(huán)境體系有效運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境符合要求的證據(jù)和可追溯性。4.2.7.2范圍：本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)

29、的記錄。4.2.7.3職責(zé)：A.質(zhì)量、環(huán)境記錄的填定、收集由責(zé)任部門負(fù)責(zé)；B.質(zhì)量、環(huán)境記錄的鑒定由審核人員負(fù)責(zé)；C.建檔、儲(chǔ)存、防護(hù)由文管中心負(fù)責(zé)；E.對有害物質(zhì)限量相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境記錄應(yīng)清晰、完整，作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.7.4內(nèi)容：A.規(guī)定出質(zhì)量、環(huán)境記錄需經(jīng)審核人員簽署方可有效；B.質(zhì)量、環(huán)境記錄按客戶名稱、類別、日期、序號(hào)進(jìn)行分類編號(hào)、編制索引；C.質(zhì)量、環(huán)境記錄應(yīng)由文管中心歸檔存儲(chǔ)，如需要調(diào)閱，需由管理代表批準(zhǔn)；D.規(guī)定出質(zhì)量、環(huán)境記錄的保存方式和保存環(huán)境，并定出質(zhì)量、環(huán)境記錄保存期限。4.2.7.5相關(guān)文件：質(zhì)量、環(huán)境記錄管理程序。5管理職責(zé)5.1管理承諾：公司的最高

30、管理者為證明其對建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾，需進(jìn)行以下活動(dòng)：5.1.1通過開會(huì)，宣傳公司質(zhì)量、環(huán)境方針和相關(guān)法律法規(guī)要求，通過文件的制定、分發(fā)執(zhí)行和定期檢查等方式向公司全體員工宣傳，滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并使每個(gè)部門員工了解其工作相關(guān)的法律法規(guī)及顧客要求，使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)為能符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，保護(hù)客戶合法權(quán)益。5.1.2根據(jù)本公司的具體情況，制定相適宜的質(zhì)量、環(huán)境方針。5.1.3確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的制定及其可持續(xù)性。5.1.4進(jìn)行管理評審，來評審組織的質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.5確保充分

31、的資源支持體系的運(yùn)作和維持。5.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)：最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意、保護(hù)環(huán)境為目標(biāo) ，通過市場調(diào)查分析、業(yè)務(wù)洽談、了解和確定顧客的需求和期望（包括明確的和隱含的），通過公司管理文件的制定將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，最終使顧客的要求得到滿足。 1.完整識(shí)別顧客明確或潛在的需要和需求，并及時(shí)傳遞到公司各相關(guān)層次。2.在符合環(huán)境因素適用的法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。3.在符合環(huán)境法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。4.建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因

32、素識(shí)別評價(jià)和控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程，評價(jià)過程處于受控狀態(tài)。5.確認(rèn)重要環(huán)境因素在管理體系的目標(biāo)指標(biāo)管理方案中加以控制。5.3質(zhì)量、環(huán)境方針：5.3.1 公司的質(zhì)量、環(huán)境方針詳見本管理手冊2.2節(jié)，該方針經(jīng)最高管理者制定與公司的經(jīng)營宗旨相吻合，能體現(xiàn)出滿足客戶的需求的意圖，包括了滿足要求的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.2通過質(zhì)量、環(huán)境方針的制定，確定了質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的總體原則，給制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供了框架。5.3.3通過各種宣傳手法，使公司各部門員工充分理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境方針。5.4策劃：5.4.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)：5.4.1.1本公司依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針提供的框架所建

33、立的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)詳見2.2，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)包括滿足客戶要求和產(chǎn)品需求的內(nèi)容。5.4.1.2本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)通過各部門依據(jù)本身的相關(guān)職能和責(zé)任分解為各部門的分解目標(biāo)、使質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)得到具體落實(shí)。5.4.1.3本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)是一個(gè)量化的可測量的目標(biāo)，以便于了解和評審其實(shí)現(xiàn)程度和適宜性，并在每個(gè)管理評審會(huì)議上進(jìn)行評審、修訂，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系策劃：5.4.2.1在公司的質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系推行時(shí)，最高管理者應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境體系進(jìn)行策劃，策劃滿足質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的總要求。5.4.2.2在對質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理

34、體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的完整性。及時(shí)修改相關(guān)體系文件。5.4.2.3必要時(shí)質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的策劃，由品質(zhì)部編寫、管理代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后由文管按文件管理方法發(fā)行，例如管理手冊及各種相關(guān)程序文件。5.4.2.4策劃的輸入需包含：A.顧客的需求 B.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要 C.組織的策略目標(biāo)D.法律法規(guī)的要求 E.過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和業(yè)績 F.改進(jìn)的機(jī)會(huì)G.風(fēng)險(xiǎn)的評定和減緩5.4.2.5策劃的輸出需包含：A.執(zhí)行策劃的職責(zé)和權(quán)限 B.所需的技能和知識(shí) C.所需的資源D.獲得業(yè)績的評價(jià)方法 E.改進(jìn)替代的需求 F.所需的文件、記錄5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5

35、.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1公司的組織架構(gòu)及其從屬關(guān)系見2.1和3.0、3.1節(jié)。5.5.1.2組織架構(gòu)中各相關(guān)、各職位的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，詳見各部門職責(zé)一覽表。管理者代表要在管理層內(nèi)任命。5.5.1.3公司應(yīng)定期就各職位的權(quán)限和職責(zé)進(jìn)行溝通，以判定規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限是否合適，是否能促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的有效開展。5.5.2管理者代表 ：5.5.2.1經(jīng)總經(jīng)理任命 馬德福 為管理者代表，兼為質(zhì)量、環(huán)境管理體系和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施負(fù)責(zé)人。5.5.2.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)保制度的制定及推動(dòng)、維持全公司質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)以確保已依照ISO9001 ,ISO14001國際標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南建立

36、及 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求 ，執(zhí)行及維持質(zhì)量、環(huán)境管理制度，確保在公司內(nèi)提高全體員工對滿足客戶要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境指標(biāo)（含有害物質(zhì)限量）控制體系，并確保其實(shí)施和保持；確保使用產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加施產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。5.5.2.3將質(zhì)量、環(huán)境管理制度實(shí)施成效，向管理階層報(bào)告，以供管理評審，作為質(zhì)量、環(huán)境管理制度改善依據(jù)。5.5.2.4管理者代表負(fù)責(zé)有例行性質(zhì)量、環(huán)境事件的獨(dú)立處理權(quán)，并負(fù)責(zé)與外部評審機(jī)構(gòu) 溝通聯(lián)系。5.5.3信息交流：

37、5.5.3.1公司內(nèi)部需進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤ǚ椒?，以保證質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性。5.5.3.2公司內(nèi)部不同部門、不同人員之間的縱橫向溝通有利于相互了解、信任達(dá)到全面充分參與的效果。5.5.3.3溝通的方法包括工作簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書、口頭、電話等。5.5.3.4總裁辦負(fù)責(zé)相關(guān)法律/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的收集和評價(jià)，并傳遞給相關(guān)職能部門及相關(guān)方和通過采購部門傳遞給供應(yīng)商和相關(guān)方。5.5.3.4外部信息交流:（1）公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)有關(guān)要求應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)傳遞給相關(guān)方。相關(guān)方包括供

38、應(yīng)商。由采購部向其傳遞環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求。（2）收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞給管理者代表，并由相關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。（3）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)時(shí)，公司相應(yīng)單位部門應(yīng)及時(shí)提供。并接受相關(guān)方的監(jiān)督。法律法規(guī)和其他要求: 為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和顧客及相關(guān)方的其他要求，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。公司應(yīng)編制法律法規(guī)獲取、更新、識(shí)別管理程序，并組織實(shí)施。（1）管理者代表負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和顧客及相關(guān)方的其他要求。（2）公司各單位收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家總裁辦管理部門的

39、法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞給管理者代表。（3）管理者代表根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場的不同情況，建立適用的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單。（4）關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。見法律法規(guī)獲取、更新、識(shí)別管理程序5.6管理評審 1.總則公司制定管理評審管理程序，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定每年至少一次（不超過12個(gè)月），主持召開管理評審會(huì)，對管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評審會(huì)每年年底召開一次，必要時(shí)可增加管理評審次數(shù)。評審會(huì)要能夠

40、提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。2.評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a管理體系的審核結(jié)果（內(nèi)審、外審和顧客的審核）和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果。b公司環(huán)境績效、質(zhì)量管理業(yè)績及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求和顧客滿意程度的結(jié)果。c糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。d以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。e由于法律法規(guī)要求的變化受到影響和應(yīng)變措施。f方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。g一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。h顧客、職工及相關(guān)方

41、的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題和改進(jìn)建議。4.3.6上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。3.評審輸出管理評審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。b顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境管理的改進(jìn)措施。c根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。e監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。f管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。4.管理評審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。5

42、.管理評審所提出的改進(jìn)措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。引申文件：（1）管理評審管理程序（2）環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)程序（3）法律法規(guī)獲取、更新、識(shí)別管理程序（4）信息交流管理程序6.資源管理6.1資源的提供公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)工作需要確定所必需的資源，如人力、信息、設(shè)備、工作環(huán)境等以保持質(zhì)量、環(huán)境體系和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，從而滿足客戶的需求，增強(qiáng)客戶滿意程度，確保對產(chǎn)品有害物質(zhì)限量的控制持續(xù)滿足、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)各方面資源的提供和調(diào)配。6.2人力資源：6.2.1目的：提供經(jīng)培訓(xùn)合格的

43、各崗位人員，以保證質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)境標(biāo)志管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，以便更好的滿足客戶的要求。6.2.2范圍：本公司所有的各崗位工作人員。6.2.3職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)教育訓(xùn)練的管理6.2.3.1行政部制定公司各崗位人員任職資格要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4內(nèi)容：6.2.4.1教育訓(xùn)練：A. 原則：先培訓(xùn)、后上崗；面向生產(chǎn)、專業(yè)對口、按需施教；學(xué)用結(jié)合、始于教育、終于教育。B. 本公司的教育培訓(xùn)分三種：1、新進(jìn)員工的培訓(xùn) 2、在職員工的培訓(xùn) 3、專業(yè)人員培訓(xùn)C. 人事管理應(yīng)對設(shè)備儀器操作員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、倉管員、一般干部進(jìn)行不定期培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄 。D. 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃包括

44、;管理體系文件、崗位技能要求、環(huán)境保護(hù)要求、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求等。E. 保留培訓(xùn)記錄。6.2.5相關(guān)文件：6.2.5.1人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施：公司應(yīng)提供廠房、設(shè)備、運(yùn)輸工具、環(huán)保設(shè)施、信息系統(tǒng)等各種軟硬件的基本設(shè)施來保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)排放指標(biāo)的穩(wěn)定。 生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施的日常管理工作嚴(yán)格按設(shè)備管理程序執(zhí)行。6.4工作環(huán)境：6.4.1公司應(yīng)提供干凈、衛(wèi)生、清潔、舒適的生產(chǎn)和工作環(huán)境，以便實(shí)施產(chǎn)品的符合性。6.4.2總裁辦負(fù)責(zé)組織對環(huán)境管理體系總體運(yùn)行情況的檢查、評價(jià)、監(jiān)測。6.4.2總裁辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門，完成廢棄物的收集和分類堆放及回收處理。相關(guān)文件環(huán)境檢測和測量管理程序

45、環(huán)境固體廢棄物管理程序7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：A. 當(dāng)訂單、產(chǎn)品及項(xiàng)目有要求時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境管理部門需依公司既有體系按PDCA循環(huán)要求擬定質(zhì)量、環(huán)境計(jì)劃，籍以依循以達(dá)成所需質(zhì)量、環(huán)境要求。B. 質(zhì)量、環(huán)境管理的制定內(nèi)容與要求：（以下視計(jì)劃的性質(zhì)而定） 如何確認(rèn)與取得為以達(dá)成所要的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和要求所必要的管理方法工程技術(shù)、檢驗(yàn)設(shè)備、模具、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)。 須確保所引用的程序文件彼此間的相容性。 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理、檢驗(yàn)測試技術(shù)等必要的更新設(shè)備儀器的開發(fā)。 當(dāng)測量上的要求超出現(xiàn)有設(shè)備水準(zhǔn)時(shí)，該計(jì)劃須有充裕時(shí)間開發(fā)必要的設(shè)備能力。 須能證實(shí)有產(chǎn)品的每一作業(yè)流程站都經(jīng)過適當(dāng)?shù)尿?yàn)證。

46、澄清所在產(chǎn)品特性與需求的允收標(biāo)準(zhǔn)。 所必須的質(zhì)量、環(huán)境記錄。C. 質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)容可行時(shí)可考慮適合的項(xiàng)目，以檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品不良率的目標(biāo)等設(shè)定以供實(shí)施及對產(chǎn)品有害物質(zhì)限量控制計(jì)劃類似文件。質(zhì)量、環(huán)境計(jì)劃由管理者代表核定后，則由各相關(guān)部門實(shí)施并于內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核時(shí)予以審查確認(rèn)。D.環(huán)境管理的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素并審批重要環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素所涉及的范圍必須覆蓋公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要考慮下列幾個(gè)方面：（1）向大氣排

47、放的污染物；（2）向水體排放的污染物；（3）固體廢物污染物；（4）噪聲對周圍環(huán)境的影響；（5）水、電、原材料和自然資源；（6）對周圍社區(qū)及居民生活的影響；（7）土地污染；（8）其他需要識(shí)別的環(huán)境因素。評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。對評價(jià)出的重要環(huán)境因素，由管理者代表負(fù)責(zé)審核“重要環(huán)境因素清單”。當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評價(jià)并確定重要環(huán)境因素。管理者代表組織每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評價(jià)重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新。每年（不超過12個(gè)月）對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案進(jìn)行評審或

48、修改。7.1.2相關(guān)文件：A. 文件與資料的管理程序、B、7.2與顧客有關(guān)的過程：7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：7.2.1.1公司應(yīng)于產(chǎn)品的相關(guān)宣傳或證明資料上明確規(guī)定本公司所提供的產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)：A、具備滿足國家有關(guān)本公司產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；B、應(yīng)提出有關(guān)各種售后服務(wù)安裝或安裝特性的說明；C、應(yīng)提出有關(guān)本公司產(chǎn)品的正確使用或安裝保養(yǎng)說明；D、應(yīng)提出有關(guān)各種服務(wù)承諾或?qū)崿F(xiàn)渠道的說明。7.2.1.2相關(guān)文件：7.2.1.2.1合同評審程序 7.2.1.2.2客戶服務(wù)管理程序 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：7.2.2.1目的：為保證未確認(rèn)的訂單合同能得到有效審查，而已確定的訂單合同符合雙方確

49、定的要求，并能得到落實(shí)和執(zhí)行。7.2.2.2范圍：本公司與客戶之間所有交往的訂單合同。7.2.2.3職責(zé)：7.2.2.3.1訂單接受，由銷售部營業(yè)員接受，由各部門主管進(jìn)行合同評審。7.2.2.3.2訂單的批準(zhǔn)：由銷售主管以上人員負(fù)責(zé)。7.2.2.4內(nèi)容：7.2.2.4.1制定并執(zhí)行訂單審查及樣品確認(rèn)等各項(xiàng)程序文件，并應(yīng)加以保存以便簽訂合同前與合同有關(guān)的問題均得到解決。7.2.2.4.2銷售部在提出或接受合同訂單以前，應(yīng)先由各部門加以審查，以確保有能力達(dá)到合同要求。7.2.2.4.3訂單合同的要求有切實(shí)的明文規(guī)定，如以口頭方式接訂單應(yīng)得證實(shí)在接受訂單以前，口頭訂單中的要求和條件已獲準(zhǔn)同意。7.2

50、.2.4.4訂單合同內(nèi)容的修改應(yīng)得到雙方的確認(rèn)。7.2.2.4.5保存相關(guān)記錄。7.2.2.5相關(guān)文件：7.2.2.5.1合同評審程序7.2.3顧客溝通：7.2.3.1目的:為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),使客戶滿意,樹立公司良好形象。7.2.3.2范圍：與本公司有業(yè)務(wù)來往的所有客戶。7.2.3.3職責(zé)：7.2.3.3.1業(yè)務(wù)員工：A.處理出貨產(chǎn)品是否存規(guī)格不符及不良的問題及客戶投訴的接收。B.客戶要求的協(xié)調(diào)和解決的反饋及反饋客戶。7.2.3.3.2相關(guān)責(zé)任單位：A.品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有客戶投訴問題分析與對策的實(shí)施。B.技術(shù)部協(xié)助分析及客戶投訴處理的技術(shù)支援。C.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)報(bào)告或資料提供和退貨的處理。7.2.

51、3.3.3報(bào)告的審核：管理代表。7.2.3.4內(nèi)容：7.2.3.4.1客戶服務(wù)管理：A.當(dāng)客戶反映有不良品情節(jié)發(fā)生時(shí)，由營業(yè)員了解實(shí)際情況并填定（客戶投訴處理報(bào)告）并及時(shí)將結(jié)果回饋客戶。B.正常交貨以外的服務(wù)，每月需調(diào)查本月與本公司交往的客戶對公司的滿意情況。并需及時(shí)了解各類顧客提供的產(chǎn)品信息。7.2.3.4.2客戶投訴處理的結(jié)果確認(rèn)處理。A.通過走訪客戶現(xiàn)場調(diào)查，核準(zhǔn)確認(rèn)的結(jié)果如非本公司的原因，公關(guān)應(yīng)立即呈核準(zhǔn)的資料向客戶解釋說明。B.確屬本公司的責(zé)任，品質(zhì)部應(yīng)會(huì)同各相關(guān)單位，按客戶的要求立即處理，并向客戶提供核準(zhǔn)的糾正與預(yù)防措施。如果處理過程需要退貨按“不合格品管理程序”作業(yè)。7.2.3.

52、4.3公關(guān)回覆客戶后應(yīng)將“客戶投訴處理報(bào)告”歸檔。7.2.3.4.4客戶資料及客戶投訴處理報(bào)告由品質(zhì)部保管，并在管理審查會(huì)議上匯報(bào)。 7.2.3.4.5相關(guān)文件：7.2.3.4.5.1客戶服務(wù)管理程序 7.3設(shè)計(jì)開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1目的：使物料管理規(guī)范化，保證高質(zhì)量、產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、低成本、按時(shí)完成采購，提出供生產(chǎn)所需物料，確保生產(chǎn)計(jì)劃順利完成。7.4.2范圍：本公司使用的所有物料外發(fā)產(chǎn)品及供應(yīng)商的尋找、評審、考核。7.4.3職責(zé)：需求部門提出請購，采購主管核準(zhǔn)，供銷人員執(zhí)行作業(yè)，審核小組對供應(yīng)商進(jìn)行評審。7.4.4內(nèi)容：7.4.4.1編制供應(yīng)商評審及采購作業(yè)的流程，

53、對關(guān)鍵原料檢驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施有效控制。向供應(yīng)商傳達(dá)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求指標(biāo)內(nèi)容。并嚴(yán)格控制。7.4.4.2制定出供應(yīng)商評估的方式，及具體的評審方法和取消供應(yīng)商資格的依據(jù)，選擇出合格供應(yīng)商，制定出對合格供應(yīng)商的持續(xù)評估的方法。7.4.4.3制定出采購作業(yè)的具體過程及所需手續(xù)。7.4.4.4通過對交貨期、交貨方式及特殊情況的說明，規(guī)范采購作業(yè)的管理。7.4.4.5規(guī)定出本公司或客戶在供應(yīng)商處檢驗(yàn)物料的操作步驟。7.4.5相關(guān)文件7.4.5.1采購管理程序。 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制：7.5.1.1目的：確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，預(yù)防和減少不合格品產(chǎn)生及質(zhì)量、環(huán)境維持在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)

54、。7.5.1.2范圍：包括本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。7.5.1.3職責(zé)：7.5.1.3.1生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間：下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)制造，并對制程設(shè)備、模具、進(jìn)行保養(yǎng)管理。7.5.1.3.2品質(zhì)部：對生產(chǎn)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證生產(chǎn)合格品。7.5.1.3.3倉庫：對生產(chǎn)所需物料提供保障。7.5.1.4內(nèi)容：7.5.1.4.1質(zhì)檢員對制程各檢驗(yàn)工序按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理，做好檢驗(yàn)記錄。7.5.1.4.2倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的支持，并健全出庫手續(xù)。7.5.1.4.3由操作員工配合設(shè)備管理人員對設(shè)備、模具進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，建立臺(tái)帳管理，保障生產(chǎn)暢通，按計(jì)劃完成生產(chǎn)。7.5.1.4.4對本公司的設(shè)備、模具進(jìn)行規(guī)范管理，健全各種計(jì)劃、資料和記錄保證設(shè)備、模具處于最好狀態(tài)。7