不合格品控制程序_圖文

1、1.目的 的提出。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品MRB會(huì)議后最終處理方案的核準(zhǔn)(包括供應(yīng)商扣款和特采使用等的審核工作。為了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不合格品得到控制和管理,制定適當(dāng)有效的改善措施,防止與合格品混用,避 免問題再發(fā)生。2.1 物料(包括委外品、半成品、成品和出貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。2.2 客戶退貨的不合格品及重工、全檢中所挑選出的不合格品。4.3 生產(chǎn)部3.3 MRB(Material Review Board: 材料評(píng)審委員會(huì),成員包含生產(chǎn)、研發(fā)、品質(zhì)、采購部主要負(fù)責(zé) 人。主要負(fù)責(zé)材料/產(chǎn)品(半 /成品異常時(shí),進(jìn)行評(píng)估使用的風(fēng)險(xiǎn)性,以給出相應(yīng)處理措施。3.4 可疑品:所有階段產(chǎn)品品質(zhì)不能確定時(shí),即

2、稱為可疑品。4.1 品質(zhì)部4.職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)MRB會(huì)議時(shí)處理建議的提出,并負(fù)責(zé)制樣不合格品的處理。4.2.2 負(fù)責(zé)因工程部原因造成的制程不合格品原因的分析,糾正預(yù)防措施和讓步放行單的提出。4.1.3 負(fù)責(zé)組織召開進(jìn)料不合格品、制程檢驗(yàn)不合格與成品不合格品、客戶投訴MRB會(huì)議。4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)材料、制程、成品異常單、客戶退貨品的責(zé)任歸屬與處理結(jié)果判定。3.定義2.范圍4.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、處理結(jié)果的監(jiān)督,以及對(duì)不合格品的改善措施的驗(yàn)證。2.3 庫存品中發(fā)生變異的不合格品。2.4 成品可靠度測試品質(zhì)異常產(chǎn)品。3.1 特采品:使用或放行不符合規(guī)定要求但不影響功能及安全性能的產(chǎn)品

3、。3.2 不合格品:物料或產(chǎn)品不能符合公司或客戶各項(xiàng)規(guī)定,含特性或功能喪失均屬之。4.2 工程部4.5 生產(chǎn)計(jì)劃:負(fù)責(zé)對(duì)客訴質(zhì)量異常在制品、在庫品、已出貨品數(shù)量的確認(rèn)。4.6 副總經(jīng)理及以上人員4.3.1 負(fù)責(zé)制程不合格品的隔離、重工、挑選,以及由生產(chǎn)部原因造成的制程不良讓步放行單 4.3.2 負(fù)責(zé)因生產(chǎn)部原因造成的制程不合格品原因的分析,糾正預(yù)防措施的提出。 4.4 采購部:負(fù)責(zé)不合格材料的處理(包括聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商換、退貨,以及進(jìn)料讓步放行單的提出。不合格品控制程序CX-18B0Page of1頁碼 版次 文件編號(hào) 7 5.作業(yè)內(nèi)容 不合格品管制作業(yè)分為:進(jìn)料不合格品、制程不合格品、成品不合格品

4、、委外不合格品、客戶投訴退 貨不合格、庫存不合格品管制作業(yè)。不合格品控制程序CX-18B0Page of2頁碼 版次 文件編號(hào) 7 5.2 制程不合格品管制作業(yè)不合格品控制程序CX-18B0Page of3頁碼 版次 文件編號(hào) 7不合格品控制程序CX-18B0Page of4頁碼 版次 文件編號(hào) 7 5.4.1 IQC/FQC對(duì)委外回來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn);當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí),IQC對(duì)物料填寫材料異常聯(lián)絡(luò)單, FQC對(duì)成品填寫成品檢驗(yàn)異常報(bào)告。5.4.2 判定流程,參照以上“制程不合格品管制作業(yè)”及“成品不合格品管制作業(yè)”執(zhí)行。5.4 委外不合格品管制作業(yè)5.4.3 IQC/FQC依據(jù)結(jié)果對(duì)物料貼相應(yīng)的標(biāo)

5、識(shí),倉庫依驗(yàn)收結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行區(qū)分放置。 不合格品控制程序CX-18B0Page of5頁碼 版次 文件編號(hào) 7不合格品控制程序 5.5 客戶投訴不合格品的管控 作業(yè)流程 客戶反饋 文件編號(hào) 版次 頁碼 CXCX-18 B0 Page 6 of 7 作業(yè)內(nèi)容 5.5.1 采購部業(yè)務(wù)收到客戶反饋不合格信息時(shí)，將其傳達(dá)到質(zhì)量 部。 5.5.2 品質(zhì)部對(duì)不合格情況進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量問題后， 將該信息反饋給業(yè)務(wù)，同時(shí)開具產(chǎn)品異常處理單，并 相關(guān)記錄 8D報(bào)告 不合格初確認(rèn) 由品質(zhì)部召開MRB會(huì)議，進(jìn)行不良原因分析，并確定臨時(shí)對(duì) 策、長期對(duì)策、責(zé)任人與完成日期。需要時(shí)，由品質(zhì)部作 成8D報(bào)告回復(fù)客戶

6、。 產(chǎn)品異常處理單 不合格品退貨 5.5.3 由業(yè)務(wù)與客戶進(jìn)行溝通，安排將不合格品退回或就地處置。 5.5.4 如有退貨，倉管收到客戶退回產(chǎn)品，確認(rèn)型號(hào)/數(shù)量后，再 通知FQC進(jìn)行退貨領(lǐng)料。 5.5.5 FQC將退貨領(lǐng)出后，依相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)格資料進(jìn)行 檢驗(yàn)/確認(rèn)(全尺寸測量確認(rèn)），并將結(jié)果填于全尺寸量 退貨品接收 確認(rèn)不良情況 測記錄表（在備注欄注明為客戶退貨品）， 如出現(xiàn)數(shù) 量、型號(hào)等不符的情況，需要立即將該信息反饋給業(yè)務(wù)處 理。 5.5.6 如FQC確認(rèn)為良品，則由FQC辦理入庫，并知會(huì)部門負(fù)責(zé)人 給出最終處理意見。 全尺寸量測記 錄表 生產(chǎn)任務(wù)通知單 不良品處理申請單 退貨品處理

7、如判定為重工，則由計(jì)劃重新下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通知單， 進(jìn)行重工處理； 如判定結(jié)果為報(bào)廢，則由FQC辦理報(bào)廢處理。 5.5.7 品質(zhì)部跟進(jìn)并驗(yàn)證處理結(jié)果，連續(xù)跟進(jìn)制程此產(chǎn)品兩批產(chǎn) 改善驗(yàn)證 品質(zhì)量狀況，且登記異常處理單跟蹤記錄表中。 5.5.8 如連續(xù)跟進(jìn)兩比此規(guī)格產(chǎn)品制程生產(chǎn)均無品質(zhì)異常，則進(jìn) 行結(jié)案處理，否則再次按5.5.7執(zhí)行。 異常處理單跟蹤 記錄表 結(jié)案處理 5.6 庫存不合格品管制作業(yè) 5.6.1 庫存來料不良，由IQC需提出材料異常處理單，由采購部采購進(jìn)行初判原因；如為供應(yīng)商 來料不良，則依照5.1執(zhí)行作業(yè)。如為庫存原因所致，按5.1.3執(zhí)行。 5.6.2 庫存半成品不良，由IPQC需提

8、出產(chǎn)品異常處理單，依照5.2執(zhí)行作業(yè)。 5.6.3 庫存成品不良，由FQC需提出產(chǎn)品異常處理單，依照5.3執(zhí)行作業(yè)。 Page 7 of 7 CXCX-18 B0 5.7 特采/讓步放行管制 5.7.1 不影響產(chǎn)品功能、安全性能的輕微外觀不良，在出貨緊急或外界特殊（如技術(shù)限制）情況因素 不合格品控制程序 文件編號(hào) 版次 頁碼 下，由副總經(jīng)理或以上人員作特采使用或其它作決擇判定。 5.7.2 特采物料，半成品/成品，分別由采購、相應(yīng)責(zé)任部門和生產(chǎn)部填寫讓步放行單，經(jīng)會(huì)簽 相關(guān)部門后，再由總經(jīng)辦核準(zhǔn)。有必要時(shí)還需將此信息知會(huì)給業(yè)務(wù)與客戶溝通，經(jīng)客戶同意后 再進(jìn)行特采處理。 5.7.3 特采物料或產(chǎn)品，必須注明生產(chǎn)批號(hào)及所使用的出貨單號(hào)，并標(biāo)識(shí)物料的狀況，以便后續(xù)作追 溯。 特采流程圖： 品質(zhì)部跟進(jìn)結(jié)果 物料/產(chǎn)品 判特采 MRB重新審定異 責(zé)任單位填寫 責(zé)任單位 相關(guān)單位會(huì)簽/副總 經(jīng)理或以上人員核準(zhǔn) 不同意 OK 業(yè)務(wù)/客戶確認(rèn) OK 品