ISO9001質(zhì)量管理體系詳細實施計劃表

1、 江蘇中車集團戚研所（ISO9001質(zhì)量管理體糸咨詢認證）質(zhì)量管理體系實施計劃表 2016年6月ISO9001:2008質(zhì)量管理體系實施計劃表一、對公司目前現(xiàn)狀簡要闡述：經(jīng)過走訪、觀察和生產(chǎn)現(xiàn)場的調(diào)查，目前公司組織架構(gòu)不清晰，各部門職能及各崗職責、權(quán)限不明確；生產(chǎn)作業(yè)指導不規(guī)范與完善，設備 操作、維護、保養(yǎng)無形成文件化的作業(yè)指導書；未建立文件和資料審批、發(fā)放、更改、保存等控制機制；倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場無合理分區(qū)，物資無明確標識；各部門業(yè)務流程無文件化、標準化、具體化、規(guī)范化；品質(zhì)管控系統(tǒng)極為不完善，各部門無質(zhì)量記錄，產(chǎn)品雖有檢驗標準，但無具體實施，且無文件化的不合格品處理機制。二、資源需求：培訓場地

2、、可移動白板一張（白板面積：100cm50cm）、水性筆三只等、受控文件/作廢文件/外來文件印章各一枚、紅色印臺一個。三、ISO9001實施各階段內(nèi)容概要序號項目名稱項目實施內(nèi)容預期效果預計完成時間1確定推行組織總經(jīng)理確定管理者代表（待組織架構(gòu)確定后一起張貼公布）建立管理組織,為順利建立和實施體系提供保證10月確定推行成員，成立ISO推行小組，成員分工2資源需求（1）可移動白板一張（白板面積：100cm50cm）、黑色水性筆三只、受控文件/作廢文件/外來文件印章各一枚、紅色印臺一個。/10月3ISO基礎知識培訓ISO推行小組成員ISO基礎知識培訓全體管理人員了解并掌握標準的基本要求10月4組織

3、架構(gòu)的策劃對公司組織架構(gòu)進行整體策劃或完善建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月5組織推行計劃制定ISO9001推行工作計劃（見附件）明確組織推行工作完成時間10月6部門職能設計各部門職能制定與修訂建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月7各部門崗位職責權(quán)限制定各部門崗位職責權(quán)限制定與修訂8基本管理制度建立根據(jù)ISO9001要求識別，制定公司內(nèi)部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理制度、借款及報銷制度、獎罰管理制度等。） 使全體員工融入公司文件化、標準化、具體化、規(guī)范化工作管理流程10月9資源需求（2）黃色（環(huán)保）油漆1

4、0kg、紅色（環(huán)保）油漆5kg、相關宣傳標語/圖畫及標識牌若干（宣傳內(nèi)容待定）等/10月105S知識培訓5S手冊制定，組織ISO小組成員進行5S培訓，小組成員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性及現(xiàn)場空間對倉庫、車間區(qū)域進行合理的區(qū)域劃分，充分利用5S知識對現(xiàn)場進行規(guī)范化為ISO質(zhì)量管理體系的建立、實施提供基本的保障10-10月倉庫、車間進行區(qū)域劃分、標識11ISO體系、5S宣導在全公司進行ISO體系及5S宣導工作實現(xiàn)全員參與10月12業(yè)務流程設計各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)務管理流程圖（后續(xù)程序性文件的編寫將需結(jié)合此流程圖）文件編寫人員明確各部門業(yè)務工作流程，能夠順利地完成文件編寫工作10月13質(zhì)量管理目標、

5、方針策劃公司總體發(fā)展目標及方針的策劃、修訂建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月依據(jù)公司總體發(fā)展目標分解到各部門目標的制定及修改14ISO管理體系文件的編寫與討論修訂建立公司各項文件管理體系，完善公司質(zhì)量手冊、程序性文件及相應的管理文件完成的體系文件具有適用、實用、操作性強 、接口性/ 協(xié)調(diào)性好，層次清晰的特點。 10月收集公司現(xiàn)有所有表單格式進行修改，完善和補充其他表單質(zhì)量手冊、程序性文件、管理文件及表單的討論與修訂ISO9001質(zhì)量體系文件的確定與發(fā)行15體系文件實施動員講述實施的方法和要求，制定獎法辦法所有相關人員清楚實施的方法、過程，能夠按照文件的要求運行，對出現(xiàn)的問

6、題能夠清楚解決的方法11月1月16公司體系文件試運行體系運行三個月各部門體系運行指導、檢查與協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量記錄的檢查客戶投訴、生產(chǎn)、品管、銷售、采購、供應商等方面各部門工作目標的數(shù)據(jù)收集與匯總17內(nèi)審活動開展內(nèi)審活動，評審體系運行的各條款符合情況檢查質(zhì)量體系運行的效果，及時解決出現(xiàn)的文件與實施的問題，對體系的符合性、有效性進行評價2月18管理評審提前一周準備評審資料，針對各部門管理的適應性、符合性、有效性，三性進行評價通過管理評審對體系有效性、適應性進行評價，及時解決出現(xiàn)的問題，改善現(xiàn)有體系3月針對各部門不足狀況，完善公司管理體系19聘請顧問老師對公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進行診斷，找出不足，并指

7、導修改與完善質(zhì)量管理體系；模擬第三方認證機構(gòu)審核，確定是否具備認證條件通過全面徹底的檢查，盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項，確保認證能夠順利地一次通過3月內(nèi)審員知識培訓申請第三方審核，獲取證書 此實施計劃表中簡單穿插了對5S管理的實施，對ISO有效的實施起到一個輔助的作用，為今后 順利開展5S管理提供保障。附件ISO9001推行工作計劃時間表序號實施階段項目十月十一月十二月一月二月三月1體系準備階段確定推行組織2體系設計階段組織架構(gòu)的設計部門職能設計各部門崗位職責權(quán)限制定質(zhì)量管理目標、方針策劃業(yè)務流程設計3基礎培訓階段ISO基礎知識培訓ISO理解培訓4體系建立階段體系文件的編寫組織文件的討論與修訂

8、文件的審批和發(fā)布5體系實施階段體系運行動員體系文件實施培訓內(nèi)部質(zhì)量審核操作培訓各部門體系運行指導、檢查與協(xié)調(diào)6體系評價與改善階段內(nèi)部質(zhì)量審核管理評審體系糾正與改進7體系咨詢、評審認證階段聘請顧問老師，診斷公司現(xiàn)有體系指導修改、完善體系文件預評審認證準備培訓序號項目名稱項目實施內(nèi)容預期效果預計完成時間1確定推行組織總經(jīng)理確定管理者代表（待組織架構(gòu)確定后一起張貼公布）建立管理組織,為順利建立和實施體系提供保證10月確定推行成員，成立ISO推行小組，成員分工2資源需求（1）可移動白板一張（白板面積：100cm50cm）、黑色水性筆三只、受控文件/作廢文件/外來文件印章各一枚、紅色印臺一個。/10月3

9、ISO基礎知識培訓ISO推行小組成員ISO基礎知識培訓全體管理人員了解并掌握標準的基本要求10月4組織架構(gòu)的策劃對公司組織架構(gòu)進行整體策劃或完善建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月5組織推行計劃制定ISO9001推行工作計劃（見附件）明確組織推行工作完成時間10月6部門職能設計各部門職能制定與修訂建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月7各部門崗位職責權(quán)限制定各部門崗位職責權(quán)限制定與修訂8基本管理制度建立根據(jù)ISO9001要求識別，制定公司內(nèi)部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理制度、借款及報銷制度、獎罰管理制度等。）

10、 使全體員工融入公司文件化、標準化、具體化、規(guī)范化工作管理流程10月9資源需求（2）黃色（環(huán)保）油漆10kg、紅色（環(huán)保）油漆5kg、相關宣傳標語/圖畫及標識牌若干（宣傳內(nèi)容待定）等/10月105S知識培訓5S手冊制定，組織ISO小組成員進行5S培訓，小組成員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性及現(xiàn)場空間對倉庫、車間區(qū)域進行合理的區(qū)域劃分，充分利用5S知識對現(xiàn)場進行規(guī)范化為ISO質(zhì)量管理體系的建立、實施提供基本的保障10-10月倉庫、車間進行區(qū)域劃分、標識11ISO體系、5S宣導在全公司進行ISO體系及5S宣導工作實現(xiàn)全員參與10月12業(yè)務流程設計各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)務管理流程圖（后續(xù)程序性文件的編寫將

11、需結(jié)合此流程圖）文件編寫人員明確各部門業(yè)務工作流程，能夠順利地完成文件編寫工作10月13質(zhì)量管理目標、方針策劃公司總體發(fā)展目標及方針的策劃、修訂建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月依據(jù)公司總體發(fā)展目標分解到各部門目標的制定及修改14ISO管理體系文件的編寫與討論修訂建立公司各項文件管理體系，完善公司質(zhì)量手冊、程序性文件及相應的管理文件完成的體系文件具有適用、實用、操作性強 、接口性/ 協(xié)調(diào)性好，層次清晰的特點。 10月收集公司現(xiàn)有所有表單格式進行修改，完善和補充其他表單質(zhì)量手冊、程序性文件、管理文件及表單的討論與修訂ISO9001質(zhì)量體系文件的確定與發(fā)行15體系文件實施動員

12、講述實施的方法和要求，制定獎法辦法所有相關人員清楚實施的方法、過程，能夠按照文件的要求運行，對出現(xiàn)的問題能夠清楚解決的方法11月1月16公司體系文件試運行體系運行三個月各部門體系運行指導、檢查與協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量記錄的檢查客戶投訴、生產(chǎn)、品管、銷售、采購、供應商等方面各部門工作目標的數(shù)據(jù)收集與匯總17內(nèi)審活動開展內(nèi)審活動，評審體系運行的各條款符合情況檢查質(zhì)量體系運行的效果，及時解決出現(xiàn)的文件與實施的問題，對體系的符合性、有效性進行評價2月18管理評審提前一周準備評審資料，針對各部門管理的適應性、符合性、有效性，三性進行評價通過管理評審對體系有效性、適應性進行評價，及時解決出現(xiàn)的問題，改善現(xiàn)有體系3月針對各部門不足狀況，完善公司管理體系19聘請顧問老師對公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進行診斷，找出不足，并指導修改與完善質(zhì)量管理體系；模擬第三方認證機構(gòu)審核，確定是否具備認證條件通過全面徹底的檢查，盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項，確保認證能夠順利地一次通過3月內(nèi)審員知識培訓申請第三方審核，獲取證書ISO9001推行工作計劃時間表序號實施階段項目十月十一月十二月一月二月三月1體系準備階段確定推行組織2體系設計階段組織架構(gòu)的設計部門職能設計各部門