信息系統(tǒng)日常運維管理制度及相關(guān)記錄

1、信息系統(tǒng)運維管理制度 為了標(biāo)準(zhǔn)公司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、平安運行，結(jié)合公司實際，制 定本制度。制度包括信息機房管理、效勞器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、 信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。一、信息機房管理1、硬件配備及巡檢1.1、 各單位信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、 防鼠設(shè)施等相關(guān)根底設(shè)施。1.2 、各單位機房管理人員應(yīng)定期如每月或每季度對機房硬件設(shè)備設(shè)施進展巡檢，以保 證其有效性。1.3 、各單位機房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備機歷登記、設(shè)備巡檢、重大故障等記錄，并 認真填寫。2、出入管理2.1 、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需

2、經(jīng)信息中心批準(zhǔn)，并認真填寫登記表前方 可進入。2.2、進入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè) 備正常運行構(gòu)成威脅的物品。3、平安管理3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進展操 作，并及時上報和詳細記錄。3.2、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在機房設(shè)備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置；3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細記入相關(guān)記錄，并對各類記錄 和檔案整理存檔。3.4、機房工作人員應(yīng)遵守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。3.5、機房內(nèi)嚴

3、禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進展劇烈運動，保持機房安靜。3.6、 嚴禁在機房計算機設(shè)備上做與工作無關(guān)的事情如聊天、 玩游戲，對外來存儲設(shè)備 如 U 盤、移動硬盤等 ，做到先殺病毒后使用。3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報警、恒溫設(shè)備進展 檢查，保障機房平安。 4、操作管理4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機房負責(zé)人同意方可離開。4.2、 機房工作人員在有公務(wù)離開崗位時，必須關(guān)閉顯示器；離開崗位1 小時以上，必須關(guān) 閉主機及供電電源。4.3、每周對機房環(huán)境進展清潔，以保持機房整潔；每季度進展一次大清掃，對機器設(shè)備檢 查與除塵。4.4、嚴格做

4、好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。效勞器數(shù)據(jù)庫要定期進展雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。5、運行管理5.1 、機房的各類計算機設(shè)備，未經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng) 及更改設(shè)備參數(shù)配置。5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負責(zé)人 書面批準(zhǔn)前方可進展；必須按規(guī)定進展詳細登記和記錄， 對各類軟件、 現(xiàn)場資料、 檔案整理 存檔。5.3、為確保數(shù)據(jù)的平安保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必 須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。5.4、部門負責(zé)人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進展檢查

5、，催促各項制度的落實，并作 為人員考核之依據(jù)。二、效勞器管理1、效勞器管理1.1、效勞器、路由器和交換機以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機房內(nèi)，不 得自行配置或更換，更不能挪作它用。1.2、效勞器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責(zé)管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外， 要保障效勞器 24 小時正常運行。1.2、不得在效勞器上使用不平安的軟件、U 盤和移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。1.3、不得利用效勞器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸效勞器零部件，嚴禁 更換效勞器配套設(shè)備。1.4、不得擅自刪除、移動、更改效勞器數(shù)據(jù)；不得成心破壞效勞器系統(tǒng)；不得擅自修改效 勞器

6、系統(tǒng)時間。1.5、定期進展效勞器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與效勞，經(jīng)常查看效勞器運行日志， 檢查效勞器磁盤空間或其它存儲設(shè)備）的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)效勞器異常運行情況并做好記錄。1.6、管理員對效勞器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)平安，防止對 系統(tǒng)的非法入侵。1.7、對效勞器數(shù)據(jù)實施嚴格的平安與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、喪失及破壞。1.8、及時處理效勞器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障 均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。2、1.9、雙休日、節(jié)假日， 要安排專人在機房值班， 如發(fā)現(xiàn)問題及時解決， 并做好記錄處理。 效勞器病

7、毒防范制度2.1、效勞器管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進展病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在效勞器上安裝新軟件，假設(shè)確需要安裝，安裝前應(yīng)進 展病毒例行檢測。2.3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒前方可使用。2.4 、及時關(guān)注 IT 行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)效勞器平安參數(shù)，防止效勞 器被侵襲。2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn) 病毒自動去除或由管理員選擇處理。2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對效勞器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定 破壞時， 應(yīng)立即向單位負責(zé)人報告，

8、同時向信息中心反映情況， 并盡快采取有效措施組織搶 救，最大限度控制受損面。3、數(shù)據(jù)備份與檢查3.1、效勞器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期如每周或每月做好日志文件的備份。效勞器 內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責(zé)保管，保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在效勞器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病 毒破壞而遺失。三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理1、應(yīng)用管理1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原那么，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求 和技術(shù)特性

9、，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負責(zé)管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問 題時， 將異?，F(xiàn)象、 發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄， 并立即提交給信息中心， 由專業(yè)人 員對異常情況進展分析和處理。1.3、系統(tǒng)賬號及權(quán)限由使用單位進展管理，確需技術(shù)支持時，信息中心可對使用單位進展 指導(dǎo)。1.4、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號的權(quán)限進展閱讀、使用。 使用單位根據(jù)用戶的職責(zé)權(quán)限編發(fā)賬號， 每個用戶對應(yīng)唯一的賬號， 制止使用他人賬號， 否 那么造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承當(dāng)。1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號和權(quán)限，經(jīng)使

10、用單位提請信息中心授權(quán)后，方可使用。1.6、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息中心出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審 核批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進展撤銷或修改。1.7、系統(tǒng)使用的相關(guān)資料應(yīng)有使用單位進展保存，在信息中心進展備案。2、應(yīng)急處理2.1、在信息系統(tǒng)準(zhǔn)備階段，由承建商、使用單位、信息中心三方共同編制緊急預(yù)案，并定 期演練； 信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況時， 由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案， 向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)及時 通報故障情況。2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，組織技術(shù)人員進展搶修，最大限度的降 低故障帶來的損失。2.3、應(yīng)急處理完畢后，信息中心應(yīng)認真總結(jié)應(yīng)急事件發(fā)生的原因、

11、處理過程和經(jīng)歷教訓(xùn)， 提出整改措施和方案。2.4、信息系統(tǒng)應(yīng)急處理詳情見附表二 ?信息平安管理制度 ?中的信息平安風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。 3、 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)3.1 每周對關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進展備份，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、真實、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到備份介質(zhì)上， 備份介質(zhì)需標(biāo)明備份日期和備份內(nèi)容， 嚴格控制知悉此備份的人數(shù)， 備份的數(shù)據(jù)必須由專人 負責(zé)保管。 3.2 對備份數(shù)據(jù)進展登記管理，備份可采用磁盤、移動硬盤、 U 盤等存儲介質(zhì)。3.3、涉密文件和資料備份應(yīng)嚴加控制。未經(jīng)許可嚴禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密 信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限， 并視同紙制文件， 分密級管理， 嚴格 借閱、使用、保管

12、及銷毀制度。3.4、新系統(tǒng)上線運行時必須做好系統(tǒng)的完全備份，根據(jù)業(yè)務(wù)頻率和數(shù)據(jù)的重要程度做好增 量備份。3.5、技術(shù)人員每周將備份上傳至信息中心，信息中心管理人員對備份執(zhí)行情況進展檢查， 并做好相關(guān)記錄。3.6、技術(shù)人員定期對備份數(shù)據(jù)進展恢復(fù)驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好相關(guān)記錄。四、信息系統(tǒng)變更管理4.1、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報機電管理部審批， 審批完成前方可執(zhí)行； 假設(shè)需中斷業(yè)務(wù)時需向公司總調(diào)度室匯報批準(zhǔn)后執(zhí)行。 財務(wù)、 全面預(yù) 算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)財務(wù)系統(tǒng)主管部門審核批準(zhǔn)前方可進展更改，操作過程必須詳細記 錄。4.2、信息系統(tǒng)變更的實施需報機電部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，變更實施

13、需由信息中心組織實施， 系統(tǒng)管理人員負責(zé)具體操作，變更過程必須詳細記錄并保存。4.3、當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立即上報業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù) 主管部門啟動 “信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案， 并聯(lián)合信息中心負責(zé)組織技術(shù)人員進展故障處理。4.4、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。4.5、信息系統(tǒng)的變更必須嚴格按照操作流程進展，系統(tǒng)管理人員不得擅自進展軟件的刪除、 修改等操作，不得擅自升級、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。4.6、系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開發(fā)工程同樣的驗證和測試程序，測試通過前方可進 展變更，必要時還要進展額外測試。4.7、各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料系統(tǒng)驅(qū)動、設(shè)備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等要按照相關(guān)技術(shù) 檔案存儲制度保存，以備查看。4.8、對信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細記錄，保證數(shù)量及型號滿足系