采購控制程序

1、采購控制程序Q/HT12001-20071 目的適用于供方評定和采購控制程序， 確保采購物品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍1 、適用于本公司生產(chǎn)所需外購、外協(xié)件、原材料的采購。2 、對供方的評定選擇。3 職責3.1 生產(chǎn)科的職責a）提供采購物資技術要求和產(chǎn)品標準b）參與供方評定3.2 質檢科的職責a）采購品的驗證工作b）采購不合格品的評審c）參與供方評定3.3 供應部門的職責a）采購過程中的控制b）采購信息的控制c）對供方的評定d）對不合格品的處理3.4 管理者代表的職責a）組織對供方供貨業(yè)績評定b）就與質量有關的問題與供方聯(lián)絡的溝通4 供方的評定與選擇4.1 依據(jù)采購物資的重要性將供方分 A、

2、B、C 三類，各應具備以下 條件（也適用地供方的首次評定和選擇） ：4.1. 1A 類供方應具備的條件：a）具備三證一照（即：生產(chǎn)企業(yè)許可證、組織機構代碼證、營業(yè) 執(zhí)照），b）應按照 Q/HT12001-2007的要求建立質量管理體系， 并切實有效 地運行。c）已通過質量管理認證和 CMDC認證的企業(yè)優(yōu)先選用其產(chǎn)品。d）對于國家強制要求認證的產(chǎn)品，企業(yè)必須通過認證。4.1. 2B 類供方應具備以下條件：a）三證一照（同上）b）有較好的質量管理模式，能保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。c）通過第三方認證的企業(yè)可作為選擇的重要依據(jù)之一。4.1.3 C 類供方應具備以下條件：a）營業(yè)執(zhí)照b）有一定的生產(chǎn)環(huán)境和設施

3、，其提供產(chǎn)品滿足我公司產(chǎn)品的相 應要求。4.2 供方評定程序4.2.2.1 確定評定依據(jù)，對供方評定的依據(jù)除 4.1 規(guī)定外，對供方的評定還包括以下內(nèi)容：a）評價供方相關經(jīng)歷b）評價供方產(chǎn)品質量的歷史、價格。c）評價供方產(chǎn)品的交貨期和對質量問題的處理。d）評價其是否考慮了顧客滿意程度。e）評估供方的財務狀況，以確保供方在整個供貨期間不會破產(chǎn)。注：對供方的首次評定只考慮 a）項和 b）項的要求，對供方再 次評定，以上要求均應考慮。4.2.2.2 評定依據(jù) 確定的評定依據(jù)對供方對行評定 , 對 A、B 類供方可由質檢科、綜合辦、管理者代表、供應部門組成評定小組進行評定，對 C類供方可由供應部門根據(jù)

4、實際情況進行評定。4.3 評價供方采用的方法：a) 對商品實物進行檢驗和驗證；b) 組織人員到供方處進行質量保證能力的調(diào)查并進行現(xiàn)場評價；c) 查閱供方質量保證能力和商品信譽方面的見證材料；d) 索取蓋有企業(yè)原印章的營業(yè)執(zhí)照 、產(chǎn)品合格證的復印 件。4.3 對商品供方的評價和選擇4.3.1 由業(yè)務部匯總調(diào)查評價情況，填寫供方質量保證能力情況 調(diào)查表作為評價供方的依據(jù)。4.3.2 對選定的商品樣品由質管部驗收員按進貨驗收規(guī)程進行檢驗 和驗證，并將檢驗和驗證結果填寫檢驗和驗證報告單 。必要時可 送交法定檢測部門檢測，并將檢測報告存入供方檔案。4.3.4 由業(yè)務部匯集對商品供方的調(diào)查情況和商品檢驗和

5、驗證，寫 出供方選擇報告報總經(jīng)理審核批準?？蛇m量批量進貨以進行檢驗 和驗證。4.4 商品的檢驗和驗證4.4.1 按進貨驗收控制程序進行。4.4.2 由業(yè)務部與供方簽訂質量保證協(xié)議書或供貨合同。4.4.3 每年由業(yè)務部和質管部對供方的供貨質量、 數(shù)量、服務態(tài)度， 客戶反映情況等評價一次， 并將評價材料存入供方檔案。 對于符合選 擇條件的供方在下年度繼續(xù)履行質量保證協(xié)議書的要求， 并簽訂新的供貨合同。對不符合供方條件的業(yè)務部負責填寫供方評價表 ，經(jīng) 質管部、業(yè)務部會審，總經(jīng)理批準。批準后由業(yè)務部通知供方，終止供貨。4.5 評定記錄對供方評定的記錄應予以保持，供銷科填寫供方評價表 。4.6 評定結果

6、a) 合格的供方應將其加入合格供方清單 。b)新評定的合格供方，在三個月內(nèi)應加強對其貨貨的檢驗，并在 三個月末對其重新評定并填寫供方業(yè)績評定表 ，若不合格，將其 從合格供方清單中去掉。并停止與其交易。4.7 每年對供方的評價不低于一次 ,并根據(jù)評定結果 , 重新編制合 格供方清單。供方有變動時，也必須按本程度進行評定。5 采購5.1 采購申請采購申請由原料庫根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)計劃及庫存定額要求提出， 填寫采購申請單，并報請主管領導進行審批。5.2 采購評定或選擇供方a) 對首次供貨的供方應進行評定，評定執(zhí)行 4 的要求.b) 對非道次供貨的供方應從合格供方清單中選擇。c) 詢價，經(jīng)對比價格以后，

7、從合格供方清單中選擇。5.2.2 編制采購清單1) 選擇好供方以后，供銷科編制采購清單 ，采購清單應 包括以下內(nèi)容：a)供方名稱：b)擬采購貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額；2) 采購清單編好以后應報請分管領導審批。5.2.3 簽訂采購合同1）采購清單審批以后，采購員同供方簽訂采購合同 ，合 同應本著互利合作的原則。2）采購合同的內(nèi)容應包括：a） 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、訂購數(shù)量、單價、金額、到貨日期；b） 運輸方式；c）驗收的準則；d）明確不合格品的處置方式；e）其它特殊配置要求（有關標準或技術要求） ；f ）其它通用合同的應有內(nèi)容；h）經(jīng)辦人；5.2.4 采購的實施 采購過程中采購員應

8、注意產(chǎn)品的防護，應采取相應的措施以保 證產(chǎn)品的性能在入廠以前受到應有保護。具體應做到如下幾點； 1）裝卸過程中應輕拿輕放，嚴禁拋擲。2）運輸過程中應做好防雨、防潮、防暴曬等事項。3）其它安全事項。5.3 采購產(chǎn)品的驗證物料進公司后， 供銷科負責物料的卸運， 將物料置于待驗區(qū)， 協(xié)同倉庫做好物料標識，填寫原材料、外購、外協(xié)件清驗單 ，通 知質檢科進行檢驗。5.3.2 質檢科接到通知后，及時進行檢驗，并執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測 量程序，出具檢驗報告。5.3.3 外購產(chǎn)品中，如本公司對該產(chǎn)品檢驗項目不能全部檢驗時， 應索要供方的檢測報告，必要時，用電話通知供方，在供方的現(xiàn)場實 施驗證。5.3.4 原料庫在接

9、到檢驗報告后：a）合格的移入合格區(qū)，執(zhí)行原材 輔料管理制度；b）不合格的應移入不合格區(qū)；c）因生產(chǎn)急需要緊急放行的， 由生產(chǎn)科填寫 緊急放行申請書 ， 經(jīng)審批后方可執(zhí)行，并填寫緊急放行記錄 。質檢科對放行的產(chǎn)品 留下樣品進行檢驗， 生產(chǎn)科在生產(chǎn)過程中應填寫好相關記錄， 確保產(chǎn) 品的可追溯性，檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應能收回。5.3.5 不合格品的處理 不合格品的處理由供銷科執(zhí)行，質檢科監(jiān)督、執(zhí)行不合格品 控制程度。6 相關文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量程度不合格品控制程度原材 輔料管理制度7 記錄編號名稱收集部門保存期限HT12001-01采購申請單供應部三年HT12001-02采購清單供應部三年HT12001-03采購合同供應部三年HT12001-04供方評價表供應部三年HT12001-05合格供方評定表供應部三年HT12001-06供方業(yè)績評定表供應部