內(nèi)部審核檢查表設(shè)備部

1、 共4頁；第4頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門設(shè)備部審核準(zhǔn)則ISO9001、體系文件、適用的法律法規(guī).審核日期審核員審核公共條款/要素 參考文件欄目可填寫文件代號或及其名稱或作業(yè)指導(dǎo)書代號及其名稱。ISO 9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.3文件控制文件的保管1是否使用了有效版本的文件2文件的查找是否方便3文件的保管是否有效作廢文件管理是否在現(xiàn)場（辦公室/操作現(xiàn)場）發(fā)現(xiàn)了作廢文件4.2.4記錄控制記錄的控制情況1記錄填寫是否正確清楚無涂改2儲存是否便于存取和檢索3.過期記錄是否按要求進(jìn)行處置4現(xiàn)行記錄是否完整，能否提供足夠信息，信息是否可靠可

2、見證？5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針宣導(dǎo)/傳達(dá)詢問受審核部門1-2個員工是否了解質(zhì)量方針是否理解質(zhì)量方針的含義。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況1詢問受審核部門的1-2個員工，看其是否清楚部門質(zhì)量目標(biāo)？（無現(xiàn)場可以問該部門的辦公室人員）2質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)成（至少3個月/12個月）？5.5.1職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與權(quán)限是否形成文件1是否有清晰的部門組織架構(gòu)圖？2受審核部門的職責(zé)是什么，是否完整？3部門崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？職責(zé)與權(quán)限傳達(dá)到位情況1各有關(guān)人員（1-2位）是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及與其他人員的相互關(guān)系？2詢問1-2位員工是否知道誰是管理者代表？3詢問1-2位員工是否知道向?qū)ｉT人員

3、匯報與質(zhì)量體系有關(guān)的問題？5.5.3內(nèi)部溝通信息溝通情況1受審核部門與外部進(jìn)行哪方面的溝通（如有的話）？是否指定專門人員負(fù)責(zé)？外部溝通獲得的信息是否作為體系改進(jìn)的重要依據(jù)？注：外部溝通包括與供方、分包商、顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門的溝通，也包括與對組織質(zhì)量有影響的相關(guān)方以及受組織質(zhì)量影響的相關(guān)方進(jìn)行溝通。2外部溝通能否給組織的產(chǎn)品提供充分的質(zhì)量方面的信息？3受審核部門的成員能否得到其所需要的任何質(zhì)量信息？4信息通報采取何種方式？重要信息是否用“信息聯(lián)絡(luò)單”通報？信息聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容是否完善（抽1-2份）.6.1資源提供6.3基礎(chǔ)設(shè)施提供的資源（含基礎(chǔ)設(shè)施）是否滿足要求1人員是否足夠？2配備的設(shè)施設(shè)備是否足夠

4、3設(shè)施和設(shè)備是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求是否得到維護(hù)6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備管理情況設(shè)備購買時，是否填寫了“設(shè)備購置申請單”？對購置的設(shè)備是否進(jìn)行了驗(yàn)收并填寫了“設(shè)備安裝驗(yàn)收單”？有無填寫“設(shè)備固定資產(chǎn)臺賬”是否對設(shè)備做了標(biāo)號？設(shè)備管理人員每年底是否做好了下一年的“年度設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)計劃”？設(shè)備管理人員是否對設(shè)備進(jìn)行了定期保養(yǎng)，并填寫了“設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄”？長期閑置的設(shè)備是否掛了“閑置設(shè)備”牌；維修中的設(shè)備是否掛了“維修中”牌，報廢的設(shè)備是否掛了“報廢”牌。待修設(shè)備掛了“待修”牌？6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備管理情況設(shè)備維修是否填寫了“設(shè)施、設(shè)備維修申請單”？設(shè)備報廢時，是否填寫了“設(shè)施、設(shè)備報廢申請單

5、”，批準(zhǔn)后才報廢？工裝管理情況工裝配置時，是否填寫了“專用工裝制造/改進(jìn)/報廢申請單”？對新配置的工裝是否進(jìn)行了驗(yàn)收并填寫“專用工裝驗(yàn)收記錄”？有無填寫“專用工裝臺賬”？6.2人力資源是否確定了各崗位人員的能力要求1崗位描述中是否對人員能力要求（包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求）作出了規(guī)定？2人員的安排是否滿足要求？人員培訓(xùn)情況1受審核部門負(fù)責(zé)人如何對其部門員工進(jìn)行培訓(xùn)？2員工上崗前，受審核部門負(fù)責(zé)人是否對其人員進(jìn)行了上崗前培訓(xùn)（詢問1-2員工并查看其培訓(xùn)記錄）？有無開展提高員工技能的培訓(xùn)？6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適，如何管理工作環(huán)境1工作環(huán)境是否得到了管理？是否滿足工作的需要？ 如“5/6/7S管理制度及實(shí)施記錄，溫度、噪音、光照2是否向員工提供必要的勞動保護(hù)用具（如需要）？ 作業(yè)崗位有張貼保護(hù)規(guī)范/圖示等？7.5.1設(shè)備、工裝使用情況是否編制了必要的“設(shè)備、工裝使用、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書”？是否對使用的設(shè)備、工裝