商品進銷存管理流程

1、商品進銷存流程一、目的： 為了加強商品的進銷存管理，規(guī)范進銷存流程，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目 標，制定此制度。二、實用范圍： 所有采購部、庫房、設計部、銷售人員、財務部。三、建立檔案及編碼：1、建立供應商檔案，產(chǎn)生供應商編碼。2、建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼。3、建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼。4、采購訂貨4.1 、由采購部依據(jù)訂貨需求以及實時庫存來制作采購訂貨單，由采購部負 責人進行采購訂單的確認及審核。（訂貨單需打印稿，一式兩份，一份作為預付 款申請附件，一份交給庫管人員，庫管人員按我們的采購訂單驗貨入庫?。?。4.2 、采購部通過互聯(lián)網(wǎng)或其他方式將訂貨單傳遞給供應商，要求供應商按期備 貨、

2、送貨。四、驗收供貨商/ 采購員送貨至驗貨區(qū)，庫管人員嚴格按照供應商 /采購員所持訂貨單對商品進行驗收，逐一核實標識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少于訂貨單數(shù)量的商品按實際數(shù)量收貨；對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的商品不予收貨。驗 收完畢后，庫管人員按照實際收貨情況錄入系統(tǒng)，并打印入庫單 / 其他入庫單 一式三份，采購員、庫管人員雙方簽字，一份交予采購員，一份交財務部作為結(jié)算 依據(jù)、一份留存。五、出庫管理1 、設計部人員 / 銷售人員選貨， 庫房人員通過掃描計算價格， 并打印出庫單 /銷 售單一式三份，設計部人員 / 銷售人員、庫管人員雙方簽字，一份交予設計部 人員/ 銷售人員，一份交財務部作為

3、成本結(jié)算依據(jù)、一份留存。2、銷售退回，設計部人員 / 銷售人員打印銷售退貨單，庫房人員根據(jù)銷售退 貨單點貨驗收，并簽字確認，銷售退貨單一式三份，一份交予設計部人員 / 銷售人員，一份交財務部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。六、財務處理1 、財務部根據(jù)入庫單沖抵預付賬款；根據(jù)出庫單、銷售單確認銷售 收入；根據(jù)銷售退貨單確認銷售退回。七、盤點 1、商品盤點，每月由財務部，庫房人員同時對庫存商品進行盤點，月盤點時必須 核對明細賬。2、盤點表一式三份，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。八、對賬1 、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與 臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細資料進行 逐一核查，找出差異。2、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上 報部門負責人及總經(jīng)理。注：各單據(jù)必須包含信息如下：入庫單商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期；出庫單客戶 / 項目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期； 銷售單客戶 / 項目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期； 銷售退回單客戶 / 項目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人