內(nèi)部審核管理程序

1、內(nèi)部審核管理程序文件編號(hào)版本版次制訂部門制訂日期制訂審核批準(zhǔn)文件類別1內(nèi)部審核管理程序!1文件編號(hào)版本號(hào)流程性文件頁(yè)次生效日期制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要貞次版本/版次總頁(yè)數(shù)文件類別1內(nèi)部審核管理程序!1文件編號(hào)版本號(hào)流程性文件頁(yè)次生效日期1.0目的確立本公司內(nèi)部審核程序，確保公司質(zhì)量管理體系的有效性、充分性及符合性。2.0適用的范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。3.0職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)并編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編制內(nèi)審工作計(jì)劃表以及協(xié)調(diào)有關(guān)內(nèi)審的一切活動(dòng)。3.3 審核組員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審，發(fā)出相應(yīng)之不符合報(bào)告并跟進(jìn)其是否按時(shí)回應(yīng)及有效。3.4

2、各部門相關(guān)人員在實(shí)施內(nèi)審時(shí)，應(yīng)予以配合、協(xié)助。：4.1 定義無(wú)4.2 作業(yè)程序5.1 審核的頻次、人員及內(nèi)審5.1.1 由品質(zhì)部每年制定審核方案，確保每三個(gè)日歷年，覆蓋一次全部的質(zhì)量管理體 系過(guò)程；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)、或組織架構(gòu)發(fā)生重大變更、或依總經(jīng)理指示， 管理者代表負(fù)責(zé)及時(shí)安排修訂年度內(nèi)部審核計(jì)劃外的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織 實(shí)施。5.1.2 由管理者代表?yè)?dān)任審核組長(zhǎng)或由其任命。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織審核小組，挑選審 核組員。所有審核組員必須是通過(guò)培訓(xùn)合格的資格內(nèi)審員。質(zhì)量管理體系審核員、制程過(guò)程審核員和產(chǎn)品審核員需具備以下能力：5.1.2.1 了解生產(chǎn)產(chǎn)品部件流程及汽車產(chǎn)品部件審核過(guò)程方法、包括具備

3、風(fēng)險(xiǎn)的邏輯思維處理方式；5.1.2.2 了解適用客戶特定要求；5.1.2.3 了解ISO9001: 2015和IATF16949: 2016中與審核范圍適用的相關(guān)的要求；5.1.2.4 了解與審核范圍有關(guān)的核心適用要求：5.1.2.5 了解審核計(jì)劃、審核實(shí)施、審核報(bào)告以及審核關(guān)閉。5.1.3 制程過(guò)程審核員：應(yīng)確認(rèn)待審核的相關(guān)制造時(shí)程，具備技術(shù)知識(shí)，包括過(guò)程風(fēng) 險(xiǎn)分析（PFMEA和控制計(jì)劃。5.1.4 產(chǎn)品審核員還：了解產(chǎn)品耍求，并能夠使用相關(guān)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)品符合 性。5.1.5 內(nèi)部審核員能力的維持與改講方法：_5.1.5.1每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量至少一次的審核；文件類別1內(nèi)部審核

4、管理程序!1文件編號(hào)版本號(hào)流程性文件頁(yè)次生效日期5.1.5.2內(nèi)部更改（如：過(guò)程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如：ISO9001: 2015和IATF16949: 2016、 核心工具及客戶特定要求）及相關(guān)法 律法規(guī)要求的認(rèn)知。5.1.6 第二方審核員能力（*）第二方審核員應(yīng)符合客戶對(duì)審核員資質(zhì)的特定要求，需要具備以下核心能力：5.1.6.1 了解汽車審核過(guò)程方法，包括具備風(fēng)險(xiǎn)的思維；5.1.6.2 了解適用客戶及組織特定要求；5.1.6.3 了解 ISO9001: 2015 和 IATF16949: 2016 審核范圍相關(guān)要求；5.1.6.4 了解待審核制造過(guò)程，包括 PFMEA口控制計(jì)劃；5

5、.1.6.5 了解與審核范圍相關(guān)的核心工具要求；5.1.6.6 了解審核計(jì)劃、審核實(shí)施、編制審核報(bào)告以及審核關(guān)閉。5.2 審核活動(dòng)過(guò)程5.2.1 審核組長(zhǎng)編制并發(fā)出內(nèi)審工作計(jì)劃表，提前通知各內(nèi)審員及相關(guān)部門，審 核計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)過(guò)程的審核方式，并包括不同班次；5.2.2 各審核組員熟悉日程安排，根據(jù)內(nèi)審工作計(jì)劃表，制訂與自己承擔(dān)任務(wù)相 應(yīng)的審核檢查表。審核組員需經(jīng)過(guò)相關(guān)的專業(yè)的培訓(xùn)，不參與與自己工作 有直接責(zé)任關(guān)系的部門及項(xiàng)目的審核。產(chǎn)品和過(guò)程的內(nèi)審員還必須掌握相應(yīng) 的產(chǎn)品及過(guò)程方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉業(yè)務(wù)工作及其規(guī)范.5.2.3 審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審首次會(huì)議，以明確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方式等。首

6、次會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、審核組員及各部門主管。5.2.4 制程過(guò)程審核采用特定要求的過(guò)程審核方法，每三個(gè)日歷年采用過(guò)程方法，審核一次全部的 制造過(guò)程。以驗(yàn)證與本汽車QMSft準(zhǔn)的符合性。并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部和外部績(jī)效趨勢(shì)和過(guò)程的關(guān)鍵程度確定審核方案的優(yōu)先級(jí)，具體參考過(guò)程審核管理程序5.2.4.1 在審核計(jì)劃內(nèi)，制程過(guò)程審核應(yīng)涵蓋所發(fā)生的班次，包括適當(dāng)?shù)慕唤影喑闃印?.2.4.2 制造過(guò)程審核包括過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（PFMEA控制計(jì)劃和相關(guān)文件有效執(zhí)行的審 核。5.2.5 產(chǎn)品審核5.2.5.1 每年由品質(zhì)部制定產(chǎn)品審核計(jì)戈”包括制造程序05.2.5.2 在牛產(chǎn)及交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品講行審核：以驗(yàn)

7、證對(duì)所視定要求的符合性。具體參照產(chǎn)品審核管理程序。5.3 現(xiàn)場(chǎng)審核文件類別1內(nèi)部審核管理程序!1文件編號(hào)版本號(hào)流程性文件頁(yè)次生效日期5.3.1 各部門主管根據(jù)審核日程安排做好準(zhǔn)備。5.3.2 各審核組員按日程安排和審核檢查表到現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)。5.3.3 各審核組員將收集的客觀證據(jù)記錄于審核檢查表上，受審方主管作確認(rèn)簽 名。5.3.4 各審核組員根據(jù)審核檢查表對(duì)照審核依據(jù)，對(duì)違反審核準(zhǔn)則規(guī)定的項(xiàng)目， 填寫不符合報(bào)告。5.3.5 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審末次會(huì)議.末次會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、 管理者代表、審核組員、各部門主管以及不合格項(xiàng)目有關(guān)責(zé)任人。5.3.6 末次會(huì)議中，應(yīng)提出審核的結(jié)論，闡述其意義、依據(jù)等，得到各受審部門的理 解和確認(rèn)。5.3.7 審核組員發(fā)出不符合報(bào)告給各有關(guān)責(zé)任人，責(zé)任人員應(yīng)基于實(shí)際情況提出 原因分析、改善對(duì)策，并予以實(shí)施。5.3.8 發(fā)出的不符合報(bào)告，各責(zé)任人于三日內(nèi)回復(fù)，全部移交到審核組長(zhǎng)處，審核 組長(zhǎng)作為依據(jù)，作出審核總結(jié)報(bào)告，交總經(jīng)理審批，并分發(fā)給各部門。審 核總結(jié)報(bào)告需提交下次管理評(píng)審會(huì)議，作為評(píng)審依據(jù)。5.4 審核總結(jié)報(bào)告一般應(yīng)闡述以下內(nèi)容：A.審核的目的、依據(jù)、要求。B.審核的范圍。C.參加