客貨中心程序文件范例

1、文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-1安全管理工作程序1.0目的對中心及所屬各單位的安全管理工作進行控制，確保安全生產。2.0適用范圍適用于中心安委會的安全管理工作。3.0職責中心安全管理委員會，負責組織貫徹落實安全管理法律、法規(guī)及上級政府的安全管理規(guī)定，統(tǒng)一部署和督促檢查本系統(tǒng)安全管理工作。直屬各單位責任人，負責轄區(qū)安全管理的全面工作。4.0工作程序成立組織機構(i)中心成立安全管理委員會和三防指揮領導小組及應急救援大隊。(2)中心直屬各單位相應成立安全領導小組和三防及應急文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-2救援分隊。(3)中心設置安全生

2、產管理體系責任人和網絡圖。簽訂安全責任書(1)中心安全第一責任人和直接責任人與市交通局領導簽訂安全生產責任書。(2)中心安全第一責任人和直接責任人與直屬各單位簽訂安全生責任書。(3)直屬各單位負責人與所屬各部室負責人簽訂安全責任書，確保安全責任到位。(4)各客運站與各經營單位簽訂進站營運車輛安全管理責任書。工作部署(1)安全宣傳工作部署：每年組織直屬各單位開展“安全生產周”(5月份)和“安全活動日”(8月份)及“反三違日”(5月份)的宣傳教育活動及相應工作的落實。(2)部署、督促直屬各單位每年至少舉辦一次員工安全知識培訓學習班和進行一次安全員消防模擬演習。(3)組織調研、審議直屬各單位的安全管

3、理重大問題，提出相應對策及建議。(4)根據國家和上級政府部門的文件精神結合本單位安全生產形勢，及時貫徹、部署、布置安全生產管理工作。(5)在每月中層干部例會上，統(tǒng)一部署、布置安全生產管理工作。安全檢查、監(jiān)督(1)每月臨時性抽查重點單位的安全生產管理工作，發(fā)現文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-3問題填發(fā)安全生產事故隱患整改通知書，并按期驗收。(2)每季到直屬各單位進行全面安全檢查，發(fā)現問題填發(fā)安全生產事故隱患整改通知書，并按期驗收。(3)年終對直屬各客運站進行安全大檢查和考核評分上報市局作年終評先依據。(4)將檢查情況分別記錄在安全記錄表和季度安全檢查表及客運站安全檢

4、查評分表。安全事故調查處理(1)配合有關部門對發(fā)生在本系統(tǒng)內的重大事故、特大事故的調查處理，做好調查事故分析報告，代表中心對有關安全事故批復結案。(2)對事故處理，做到“四不放過”的原則，堅持事故原因分析不清不放過；事故責任人無處罰不放過；員工沒有受到教育不放過；沒有采取切實可行的防范措施不放過。安全事項的監(jiān)管與審批按中心行政審批與行業(yè)管理業(yè)務涉及安全生產事項及監(jiān)管措施一覽表的審批項目，負責對直屬各單位涉及消防安全、勞動衛(wèi)生安全、場站安全的管理、監(jiān)督和審批。安全考核與獎懲每年年終對各單位安全管理責任人履行職責情況進行考核，并按有關獎懲規(guī)定，提出相應的獎懲建議，報中心領導批準后執(zhí)行。5.0支持性

5、文件略文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-46.0相關記錄安全生產責任書季度安全檢查情況表客運站安全檢查評分表安全生產事故隱患整改通知書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-5業(yè)務管理程序1.0目的加強業(yè)務管理，確保業(yè)務正常有序的開展。2.0適用范圍適用于對中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務管理。3.0職責業(yè)務部負責中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務指導、檢查、統(tǒng)計和協(xié)調。4.0工作程序業(yè)務指導與協(xié)調(i)接到上級安排的工作或下級單位提出的問題后，接收人應填寫工作記錄。(2)接收人通知主管業(yè)務人員協(xié)調處理，工作完成后應將處理結果在工作記錄上記錄。(3)業(yè)務部部長應

6、不定期檢查業(yè)務工作的落實情況，并在工作記錄上簽名。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-6業(yè)務檢查(1)例行檢查每月進行一次全范圍業(yè)務檢查，檢查內容包括：服務質量、場站環(huán)境、經營秩序、業(yè)務操作規(guī)范執(zhí)行情況，具體按中心汽車客運站站務管理規(guī)定執(zhí)行。每次檢查時填寫例行檢查記錄。(2)專項檢查節(jié)假日進行檢查，檢查內容包括：假日旅客運輸準備情況、服務質量、經營秩序、業(yè)務操作規(guī)范執(zhí)行情況、票價執(zhí)行情況。每次檢查時填寫專項檢查記錄。春運工作檢查具體執(zhí)行春運規(guī)范。(3)服務質量調查業(yè)務部每年組織一次客貨運輸服務質量調查，以發(fā)放服務質量調查表的方式對直屬各客貨運場站或企業(yè)的服務質量進行調

7、查和分析。調查結果作為各單位服務業(yè)績評比或改進的依據之一。根據不同單位業(yè)務量實際可發(fā)放不同比例的調查表，但每個單位回收的有效調查表份數應在80%以上才有效，否則應再次組織調查。(4)對檢查或調查發(fā)現的不合格問題按不合格控制程序或改進控制程序執(zhí)行。業(yè)務統(tǒng)計與分析(1)每月5日前各單位上報上月業(yè)務情況，主要包括：客運企業(yè)上報跨省跨市班車客源情況月報表、四文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-7定班車統(tǒng)計表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表。貨運企業(yè)上報收入情況統(tǒng)計表、營業(yè)額統(tǒng)計表。(2)業(yè)務部根據客運企業(yè)上報跨省跨市班車客源情況月報表、四定班車統(tǒng)計表、客

8、運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表，匯總生成跨省跨市班車客源情況月報表、“四定”班車、直達班車月匯總表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(3)業(yè)務部根據貨運企業(yè)上報收入情況統(tǒng)計表、營業(yè)額統(tǒng)計表匯總生成貨運營收情況月匯總表，報中心領導一份，本部門留存一份。(4)每年7月份，業(yè)務部根據當年1至6月份的統(tǒng)計數據，經整理、加工、分析后，生成XX年度上半年業(yè)務統(tǒng)計分析。次年1月份，業(yè)務部根據當年1至12月份的客運統(tǒng)計報表，匯總生成跨省跨市班車客源情況年報表、“四定”班車、直達班車年匯總表、客運量年報表、公共型汽車客運站班線

9、、班次年發(fā)送情況表，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(6)次年1月份，業(yè)務部根據當年1至12月份的貨運統(tǒng)計報表，匯總生成貨運營收情況年匯總表。顧客投訴處理(1)接到旅客或貨主投訴時，業(yè)務部將投訴情況記錄在投文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-8訴情況登記表上，并填寫投訴處理單，及時落實責任單位進行調查處理,并對調查處理結果進行跟蹤。(2)所有投訴都必須回復和處理，一般投訴應在一周內回復，情況復雜的應在1個月內處理完畢。不能按期處理的應向中心領導報告，并及時反饋給投訴者。如屬交通信息服務中心或其他單位轉來的投訴按有關要求處理。(3)將投訴調查及處理結果及時反

10、饋給投訴者或有關部門。5.1 支持性文件 中心汽車客運站站務管理規(guī)定 不合格控制程序 改進控制程序 春運規(guī)范5.2 相關記錄 例行檢查記錄 專項檢查記錄 服務質量調查表 工作記錄 投訴處理單文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-9跨省跨市班車客源情況表四定班車統(tǒng)計表客運量月報表公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表收入情況統(tǒng)計表營業(yè)額統(tǒng)計表四定班車、直達班車月匯總表貨運營收情況月匯總表貨運營收情況年匯總表文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-10場站經濟目標管理程序1.0目的為合理制定中心下屬各場站年度經營管理目標，并確保該目標的順利完成，特制定

11、本程序。2.0適用范圍本程序適用于對中心下屬各場站經濟目標的管理。3.0職責 中心財務部負責中心下屬各場站年度經營管理目標的組織評審、制定、考核及監(jiān)督整改。 各場站負責擬訂場站年度經營管理目標，并報中心審定。 中心業(yè)務部、中心人事部參與對中心下屬各場站年度經營管理目標的評審。4.0工作程序經濟指標的制訂（i）中心財務部根據中心經濟發(fā)展規(guī)劃及中心生產經營的實際情況，擬訂中心經營管理目標責任制管理辦法，文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-11組織相關部門討論評審，并將該辦法報中心領導審定后施行。(2)每年11月底前，各場站根據上年實際生產經營情況和對下年度市場情況的預測等

12、，擬訂場站下年度經營管理目標，填寫“*立*年度收入計劃表”及“*立*年度費用計劃表”。其中“*立*年度收入計劃表”可按全年計劃總收入總括填列；“*立*年度費用計劃表”應包括“工資”、“獎金”、“辦公費用”、“汽車費用”、“水電費”、“差旅費”、“業(yè)務費”、“維修費”、“勞動保護費”等項目的年度計劃數。各場站擬訂的年度計劃表經該場站負責人審批后上報中心財務部。(3)中心財務部根據中心經營管理目標責任制管理辦法，和各場站上年實際生產經營情況及對下年度市場情況的預測，對各場站填寫的“*立*年度收入計劃表”及«*立*年度費用計劃表”中擬訂的下年度經營管理目標進行判斷、核實，制定中心*立*年度

13、經營管理目標責任書。(4)中心財務部組織各場站、中心業(yè)務部、中心人事部相關人員對中心*立*年度經營管理目標責任書進行討論、評審或修改。(5)中心財務部將討論、評審或修改通過后的中心*立*年度經營管理目標責任書報中心領導審批。(6)中心財務部組織各場站簽訂經中心領導審批后的中心*立*年度經營管理目標責任書。該責任書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-12一式四份，中心與各場站各執(zhí)兩份，內容主要包括全年收入計劃指標、全年費用計劃指標、獎懲辦法等。(7)各場站根據其所簽訂的中心*立*年度經營管理目標責任書，將該責任書中確定的“年度經營管理目標”分解成“*年月度經營管理目標”

14、，填寫立*年月度收入計劃表及*立*年月度費用計劃表。這兩份表中的所有數據應與該場站簽訂的中心*立*年度經營管理目標責任書中確定的相關數據一致或存在會計上的必然對應關系。經營管理目標完成情況的檢查及考核(1)每月5日前各場站將上月經營管理目標完成情況上報中心財務部，并填寫上月度的*站財務收支月報表，上報中心財務部一份，各場站留存一份。(2)中心財務部將各場站上月度的*站財務收支月報表中填列的數據與該站上月度的*立*年月度收入計劃表及*立*年月度費用計劃表中確定的上月度相應指標進行對比，對各場站上月經營管理目標完成情況進行檢查、考核，將考核結果形成*立*月經營管理目標完成情況考核報告，并將該報告上

15、報中心領導一份，中心財務部留存一份。(3)對經考核后發(fā)現完成或超額完成上月經營管理目標的場站，中心財務部應根據中心*立*年度經營管理目標責任書的規(guī)定對該場站進行獎勵。(4)對經考核后發(fā)現未完成上月經營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經營管理情況文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-13進行周密的調查、分析，提出業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化經營管理的措施。并根據中心*立*年度經營管理目標責任書的規(guī)定，對該場站進行處罰。(5)每年年終，中心財務部將中心*立*年度經營管理目標責任書中確定的各場站全年度經濟指標與其全年經營管理目標的實際完成情況進行對比，對

16、各場站全年經營管理目標的完成情況進行檢查、考核，將考核結果形成*立*年度經營管理目標完成情況考核報告，并將該報告上報中心領導一份，中心財務部留存一份。(6)對經考核后發(fā)現完成或超額完成全年經營管理目標的場站，中心財務部應根據中心*立*年度經營管理目標責任書的規(guī)定對該場站進行獎勵。中心財務部應根據各場站完成全年經營管理目標的實際情況，計算出該場站全年應該享受的獎勵金額，并以此獎勵金額為標準對該場站全年已經享受的獎勵金額的累計數進行調整。(7)對經考核后發(fā)現未完成全年經營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經營管理情況進行周密的調查、分析，提出下一年度業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化

17、經營管理的措施。并根據中心*立*年度經營管理目標責任書的規(guī)定對該場站進行處罰。經營管理目標的變更客貨中心程序文件范例(1)由于市場、人員、經營范圍等因素變更而需要對中心文件名電子文件編碼ZLAL007頁碼41-14*立*年度經營管理目標責任書中確定的指標進行變更時，應由提出變更需要的場站向中心財務部提交具體的變更報告。在變更報告里應說明變更原因、由于變更而對變更當年經營管理目標的影響、需要變更的具體財務指標等，并填寫變更后的“*立*年度收入計劃表”及“*立*年度費用計劃表”，上交中心財務部。(2)中心財務部按照本控制程序“經濟指標的制訂"中第(3)(5)項工作程序制定變更后的中心*立

18、*年度經營管理目標責任書，報中心領導審批后，組織各變更場站簽訂該責任書。該責任書一式四份，中心與各場站各執(zhí)兩份。(3)各變更場站根據其所簽訂的中心*立*年度經營管理目標責任書，將該責任書中確定的“年度經營管理目標”分解成“*年月度經營管理目標”，填寫«*立*年月度收入計劃表及*立*年月度費用計劃表，這兩張表中的所有數據應與該場站簽訂的變更后的中心*立*年度經營管理目標責任書中確定的相關數據一致或存在會計上的必然對應關系。5.0支持性文件 中心經營管理目標責任制管理辦法文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-156.0相關記錄 中心*立*年度收入計劃表 中心*立*

19、年度費用計劃表 中心*立*年月度收入計劃表 中心*立*年月度費用計劃表 中心*站財務收支月報表 中心*立*月經營管理目標完成情況考核報告 中心*立*年度經營管理目標完成情況考核報告 中心*立*年度經營管理目標責任書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-16企管工作程序1.0目的規(guī)范企管部工作流程，確保企管工作滿足中心發(fā)展的要求。2.0適用范圍適用于企管部對公司的經營目標的制訂、檢查及考核；對合同審查及法律事務處理工作。3.0職責 企管部負責公司年度經營目標及考核方案的起草，組織評審、執(zhí)行檢查及年終評定;合同審查及法律事務處理。 財務部負責提供所需相關財務數據并審核年度經

20、營目標及考核方案。 中心主任負責經營目標及考核方案、合同及法律事務申請的批準。4.0工作程序公司經營目標的制定、檢查及考核文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-17(i)企管部根據公司經營現狀及發(fā)展規(guī)劃，制定中心經營管理目標責任制管理辦法組織相關部門評審，經中心主任批準后執(zhí)行。(2)經營管理目標責任制管理辦法的內容主要包括：經營管理目標責任制的管理形式；確定計劃考核指標；根據考核計劃指標的完成程度確定分配及獎罰形式；結算方式；經營管理目標責任制中的政治責任；資產和資金的管理；勞動工資管理；財務管理；業(yè)務管理；違反經營管理目標責任制規(guī)定的處罰辦法。(3)每年年底前，公司根

21、據近三年經營情況和下一年經營計劃提出下年度經營計劃，填寫年度經營計劃表報企管部。(4)財務部提供公司相關財務數據。(5)每年第一季度前企管部根據經營管理目標責任制管理辦法和公司相關數據，參考公司的年度經營計劃表制定其本年度經營管理目標責任書。（6）公司經營管理目標責任書實行“核定基數，超利（減虧）提成，減利（增虧）處罰”的經營方針，其內容主要包括：文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-18經營責任期限；核定營運貨幣資金、人員定編、計劃營業(yè)收入、計劃成本費用、計劃利潤等指標；經營考核的獎懲措施；經營中的路線、方針政策。(7)企管部將公司經營管理目標責任書交財務部會審，組織

22、相關部門討論評審。(8)評審通過后將公司經營管理目標責任書交主管領導審核，最后報中心主任批(9)簽訂、執(zhí)行、檢查、變更及考核公司經營管理目標責任書經中心主任批準后，由企管部會同財務部組織各下屬公司負責人簽訂。每年元月1日始至12月31日止按經營管理目標責任書的內容執(zhí)行對公司的目標管理。企管部會同財務部按季度對公司經營目標完成情況進行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標任務完成情況進行檢查并考核。其中7月份進行上半年檢查、考核情況匯總報告，1月份對上年度全年情況進行檢查、考核匯總報告。在檢查過程中，下屬各公司如存在需變更事項，由各公司先行提出申請報告報企管部及財務部，經企管部和財

23、務部審核后報中心主任批準執(zhí)行。每次考核完畢，企管部與財務部專職人員應將考核結論與被考核單位進行溝通，對存在異議的地方，應再進行復核。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-19對檢查發(fā)現的問題應要求責任單位整改或按中心規(guī)定處理。合同審查(1)合同審查的范圍中心對外簽訂的所有合同；中心所屬單位對外簽訂合同，如合同標的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經企管部審查后，方可簽訂。(2)合同內容的擬訂中心的有關合同可由承辦部門擬定，或由承辦部門提供相關資料由企管部草擬合同；中心所屬企業(yè)，其合同由下屬企業(yè)擬定。(3)合同審查的內容企管部主要從法

24、律、中心管理需要的角度對合同的合理性和必要性進行審查。合同如有特殊要求時，企管部必須會同相關部門進行審查。工程方面由基建辦會同審查；場站業(yè)務方面由業(yè)務部會同審查。電腦信息技術方面由電腦部會同審查。(4)合同審查流程擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室，由檔案室填報簽報表檔案室將擬審查的合同和簽報表交企管部審查。如需其他部門會同審查，由企管部負責收集有關意見。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-20企管部將審查過的合同及有關意見交檔案室，由檔案室報中心領導審批。(5)合同的修改如合同須修改，應重新進行審查。(6)合同審查記錄相關部門的審查結果記錄在簽報表上。合同

25、資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。(7)合同執(zhí)行情況的檢查合同執(zhí)行情況由企管部進行檢查，如發(fā)現問題，應責令其改正并報中心領導。法律事務處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務處理時，由需要部門提交申請報告或相關資料。(2)企管部對法律事務情況進行調查分析，提出初步處理意見，并協(xié)助調解。如調解不成需上訴或應訴時應報中心主任批準后按有關法律程序執(zhí)行。5.0支持性文件中心經營管理目標責任制管理辦法6.0相關記錄簽報表經營管理目標責任書考核報告文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-21中心工作計劃控制程序1.0目的對中心工作計劃進行控制，確保服務和管理工作的有效執(zhí)行

26、。2.0適用范圍適用于中心及各部門對年度及月份和每周工作計劃的控制。3.0職責各部門負責人負責制定各自的年度工作計劃及月份工作計劃和周工作計劃。辦公室負責制定中心工作計劃，協(xié)調和監(jiān)督各部門工作計劃的執(zhí)行。中心領導負責批準各部門的工作計劃。4.0工作程序工作計劃的制定（i）各部門根據中心的質量方針和質量目標、中心發(fā)展規(guī)文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-22戈h市場情況及上級主管部門的指示精神制定各自年度工作計劃，報主管領導審閱。(2)辦公室根據各部門年度工作計劃及中心領導的指示精神，制定中心年度工作計戈巾，并報中心主任批準。(3)各部門根據中心及本部門的年度工作計劃，

27、結合本部門工作實際情況，于每月底前制定主要的下月份工作計劃。(4)針對特定服務或管理的專項工作計劃，由中心領導指定專人制定。(5)辦公室根據各部門的月份工作計劃，匯總后報中心領導審閱。(6)辦公室根據市交通局的要求，結合中心實際，及時將中心下周、月、季度的主要工作計劃以工作預報的形式上報交通局。工作計劃的實施及考核(1)各部門根據各自的工作計劃組織實施。(2)各部門在每周五上午前將本周工作完成情況填寫在工作周報表上，并交辦公室。辦公室根據各部門工作周報表形成中心工作周報表，并報中心領導審閱。(3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況及下階段工作計劃統(tǒng)一填寫在工作完成情況及工作計劃表上，并交辦

28、公室。(4)各部門月份工作計劃的實施情況由辦公室監(jiān)督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協(xié)調各項工作。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-23辦公室根據各部門月工作完成情況在每月底填寫中心工作完成情況及工作計劃表，報中心主任審閱。(5)年終前，各部門應對年度工作計劃的完成情況進行自我總結，辦公室負責組織考核并完成中心年度工作總結，提出下年度的工作重點，報中心領導審閱。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結果及時向中心領導報告。5.0支持性文件質量手冊6.0相關記錄 年度工作計劃 工作周報表 工作完成情況及工作計劃表 年度工作總結 工作預報文件名客貨中心程序文件范例

29、電子文件編碼ZLAL007頁碼41-24電腦及網絡維護管理程序1.0目的進一步加強中心電腦及網絡設備的維護和管理，實現電腦及網絡設備管理及維護的科學化和規(guī)范化，更好地為中心的信息現代化建設服務。2.0適用范圍適用于本中心所屬的電腦設備的日常的軟、硬件維護。3.0職責中心電腦部負責中心各類電腦設備的維護管理，包括電腦知識的培訓、電腦系統(tǒng)的定期檢查和軟硬維護等。電腦部負責為中心的信息化建設提供合理化建議及規(guī)劃。4.0工作程序電腦軟、硬件的購置（i）由資料室轉來的有關采購電腦設備的文件，經中心電腦部進行審核評價，提出相關意見后返回資料室。經辦公室、財務部等相關部門審批并報中心主任批準文件名客貨中心程

30、序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-25后由購置申請部門實施。 電腦軟、硬件設備的驗收(1)電腦設備經過中心電腦部驗收后建立中心電腦設備臺賬。(2)使用部門簽字驗收，并指派專人負責電腦的日常管理。 電腦設備的維護(1)使用部門指定專人負責電腦的日常管理。(2)電腦部負責電腦操作人員的技能考核，若不合格應進行培訓。(3)每3個月電腦部檢查一次電腦系統(tǒng)(殺毒)，并負責電腦系統(tǒng)的升級。(4)電腦部每年對所有電腦進行一次電腦系統(tǒng)及外部設備保養(yǎng)檢查。(5)電腦出現故障時，使用部門應通知電腦部維修，電腦部應及時予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。(6)每次維護保養(yǎng)時應填寫電腦系統(tǒng)維護情況表。 電

31、腦設備的報廢流程(1)由使用部門及單位給出書面報告上交中心辦公室。(2)辦公室轉發(fā)給中心電腦部，由電腦部經過技術鑒定后給出書面報告和相關建議,返回給辦公室。(3)辦公室根據電腦部的建議決定是否作報廢處理。如需報廢時，轉發(fā)報告給中心財務部。(4)中心財務部根據中心有關固定資產管理的規(guī)定，給出相關意見及處理。(5)辦公室、財務部的意見匯總報相關領導處理，并反饋意客貨中心程序文件范例文件名電子文件編碼ZLAL007頁碼41-26見給報告申請單位。5.1 支持性文件略5.2 相關記錄中心電腦設備臺賬電腦系統(tǒng)維護情況表文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-27采購及固定資產管理程

32、序1.0目的對物資采購和固定資產進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求，提高中心資產的使用效率。2.0適用范圍 適用于中心辦公用低值易耗品的采購及管理。 適用于中心固定資產的采購及管理。 適用于對采購供應商的評價和選擇。3.0職責 辦公室負責辦公用低值易耗品的采購及日常管理和相關供應商的選擇、評價以及對中心（包括下屬單位）固定資產采購和實物的統(tǒng)一管理。 各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。 基建辦、電腦部等技術或業(yè)務部門負責相關設備、設施等固定資產采購的技術或業(yè)務需要情況及供應商選擇有關事宜的審核評價。 財務部負責采購用款的審核及固定資產的賬務管理。(3)驗收文件

33、名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-28中心主任負責物資采購的批準4.0工作程序物資的采購(i)計劃性采購辦公室每月底根據各部門要求制定下月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數量等；辦公室將月物資采購計劃報中心主任審批；辦公室將批準后的采購計劃交采購人員，由其在合格供應商處進行采購。(2)臨時采購各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫用款申請表和固定資產購置清單(非固定資產范圍的除外)，說明物品名稱、型號、規(guī)格、數量、用途等。低值易耗用品采購由辦公室主任批準后采購；購置固定資產的用款申請表和固定資產購置清單由辦公室負責確認，相關技術或業(yè)務部門及主管領導審核同意

34、后，報中心主任批準后實施。,固定采購經手人對采購物資進行初次驗收，低值易耗品由辦公室負責驗收資產采購由使用部門負責最終驗收，驗收人在購物發(fā)票或領用單上簽字。物資采購供應商的選擇和評價(1)供應商的資格要求文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-29必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關的資質證明書;必須保證能夠提供符合所采購物品的型號、規(guī)格、質量要求等；在以往的采購活動中未發(fā)生過質量糾紛。如以上有任何一項不符合要求的則取消供應商資格。(2)對經常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應商，對其評價從以下幾方面進行：供應商的資質，以往與其交往的信譽情況；供應商的質量保證能力或

35、質量體系的現場評價；供應商的售后服務狀況；服務價格等。辦公室采購人員組織使用部門對供應商進行評價，將評價結果記錄在供應商評價表上，如以上評審內容有兩項或兩項不合格時，為不合格供應商。將評審合格的供應商納入合格供應商名單，報辦公室主任批準。(3)合格供應商日常管理物品采購供應商由辦公室管理，對每批物品質量跟蹤，出現不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入供應商檔案，連續(xù)出現兩批以上不合格，應取消供應商資格。對合作期在1年以上的合格供應商，應每年安排一次復評，復評內容包括:文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-30a.以往合作期供應商的業(yè)績表現。包括供應商的物品質量、售后服務狀況、使用單位反饋情況等；b.過去一年有無發(fā)生質量糾紛；c.使用部門反饋情況。凡在評價中確定沒有達到合作要求的供應商，經辦公室主任批準，以下列方式處理：a.如由于供應商責任造成質量糾紛的，即為不合格供應商，經辦公室主任批準后取消其合格供應商資格；b.對不符合其他要求的，為需改進供應商，應要求在限期內改進。對未能在限期內改進的，經辦公室主任批準，終止合作，取消其合格供應商資格