恒悅酒店物資采購管理制度采購供應(yīng)鏈管理

1、Word版，可自由編輯！】第一章總則一、為規(guī)范酒店物資采購管理工作，提高物資采購質(zhì)量、降低物資采 購成本，使酒店物資采購工作有章可循，特制定本制度。二、采購部為酒店物資申購單受理、 物資市場調(diào)查、 物資供應(yīng)商比選、 物資采購實施及采購物資質(zhì)量跟蹤的主要責任部門。三、本制度所述的物資采購，不包括因?qū)ｍ椃?wù)需要而進行的服務(wù)采 購、建設(shè)工程項目的物資采購、營銷廣告采購等。四、本制度涉及采購的物資， 分為固定資產(chǎn)、 低值易耗品、 其它營業(yè)性 物品等三大類，各大類又分若干小類。1、固定資產(chǎn)類（分類見酒店固定資產(chǎn)管理制度）；2、低值易耗品類（分類見酒店低值易耗品管理制度）；3、其它營業(yè)性物品類：A類：辦公

2、文具、日雜用品、維修配件、藥品、花草、柴油、餐具、廚具類；B類：布草、印刷品、機幣、一次性客用品類；C類：干貨、海鮮、三鳥、鮮活、藥材、臘味、凍品、蔬菜、水果類；D類：糧油、餐料、煙酒類；E 類：精品、獎品類。第二章物資申購單（表）的填報、受理和變更一、物資申購單（表）包括固定資產(chǎn)申購表、低值易耗品申購 表、月度采購計劃表（見附件一） 、出品部每日入廚物資計劃表 、 采購申請單（見附件二）。二、物資申購單（表）的填報辦法（一）固定資產(chǎn)、低值易耗品類：申購表的填報按酒店固定資產(chǎn)管 理制度和低值易耗品管理制度執(zhí)行。 A（二）其它營業(yè)性物品類：按填報頻率分定期填報和不定期填報兩種，其中：A、D類按月

3、填報；C類按日填報；B、E類不定期填報。1、定期填報的：1）A、D類（按月填報）：（1）實行“先計劃后申購”的辦法。申購部門須在每月25日前填寫次月月度采購計劃表，經(jīng)倉庫主管核實庫存情況后送財務(wù)部成本經(jīng)理 審核。審核后原件返回申購部門，后者復(fù)印三份，自行留存一份，送財 務(wù)總監(jiān)和成本部各一份，原件送采購總監(jiān)簽收； A（ 2）需申購時，申購部門根據(jù)上述計劃表填寫 采購申請單 財 務(wù)總監(jiān)審核采購總監(jiān)簽認。 A2）C類（按日填報）： 申購部門填寫出品部每日入廚物資計劃表或采購申請單部門負責人簽認采購總監(jiān)簽認。 A2、不定期填報的：1） B 類：（ 1 ）部門新購：a）申購部門須在貨到前六十日前提出書面

4、申請部門負責人簽認一 總經(jīng)辦審批申購部門和營銷部提供樣式送采購部采購部提供 物資樣板申購部門和營銷部簽認樣板（三份）供應(yīng)商簽認樣板。 樣板由財務(wù)部倉庫、供應(yīng)商和采購部各存一份（其中布草類物資樣板只需 一份，由布草部保存）。樣板的管理按酒店樣板管理規(guī)定執(zhí)行； Bb）確認樣板后，申購部門填寫采購申請單一一部門負責人簽認財務(wù)總監(jiān)審核采購部簽認。 B（2）倉庫補貨： 倉庫主管根據(jù)物資定額庫存量下限填寫采購申請單（其中布草類 由布草部申購）部門負責人簽認財務(wù)總監(jiān)審核采購總監(jiān)簽 認。采購部以倉庫最近進貨物資為樣板進行采購。如須改板時，按前款 “部門新購”程序執(zhí)行。 A2）E類：申購部門填寫采購申請單部門負

5、責人簽認財務(wù)總監(jiān)審核采購總監(jiān)簽認。 A（三）出品部每日入廚物資計劃表 、采購申請單 均一式三聯(lián)， 申購部門送采購總監(jiān)簽認后，自行留存一聯(lián)，送采購部和倉庫各一聯(lián)。 A三、物資申購單（表）送達采購部的時間 上述各類采購物資的申購單 （ 表） 須按以下時間送達采購總監(jiān)簽認。1、固定資產(chǎn)類：貨到前十天； A2、低值易耗品類：貨到前十天； A3、營業(yè)性物品類：1）A類：貨到前三天；2）B 類：貨到前三十天；3）C類：貨到前一天下午3時前；4）D類：貨到前二天；5）E類：貨到前七天。四、物資申購后的變更1 、經(jīng)審批同意的物資申購單 （表），如出現(xiàn)下列情況，申購部門須立 即以口頭或電話方式通知采購部，并在一

6、小時內(nèi)填寫物資采購變更申請 單（見附件三），辦理正式變更手續(xù)。 B1 ）相關(guān)技術(shù)部門或資產(chǎn)管理員根據(jù)市場情況提出更為合理的購買建 議時；2）團體賓客接待被取消時；3）其它原因。2、采購部簽收申購部門提交的采購變更申請單前后：1）未下訂貨或送貨單的，由采購部人員在申購單原件上簽名撤消并知 會申購部門及倉庫； A2）已下訂貨或送貨單的，采購部須立即以電話或傳真方式通知供應(yīng)商 取消訂貨或送貨單并取得其確認（必要時須書面確認），或通知采購員停 止采購。經(jīng)磋商確定不能取消的訂貨或送貨單，采購部在采購變更申請 單上注明原因采購總監(jiān)簽認財務(wù)總監(jiān)簽署意見總經(jīng)辦審 批。審批同意后，按審批意見辦理。采購變更申請單

7、原件由采購部留 存，復(fù)印件送倉庫及使用部門各一份。 A第三章物資供應(yīng)商的選定一、物資供應(yīng)商分為固定供應(yīng)商和零星供應(yīng)商。1、對需求頻繁、需周期性采購的低值易耗品或其它營業(yè)性物品，酒 店采取與供應(yīng)商簽訂供貨合同（協(xié)議） ，貨款以月結(jié)、季結(jié)或批結(jié)方式支 付時，其物資供應(yīng)商定為固定供應(yīng)商；2、對由采購部隨機采購，并以現(xiàn)金交易方式支付貨款的供應(yīng)商定為 零星供應(yīng)商。二、固定供應(yīng)商的選定1、日常工作中，采購部根據(jù)物資申購部門的申購要求，通過實地考 察、查閱資料、參加展會、同行介紹或網(wǎng)絡(luò)媒體等方式進行市場調(diào)查，詳 細了解物資的市場供應(yīng)狀況、相關(guān)供應(yīng)商的資質(zhì)證書、資信狀況、交貨條 件、售后服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量、性能、

8、價格等情況，如實填寫供應(yīng)商調(diào)查表（見附件四）；B2、米購部按照生產(chǎn)廠家t代理商t經(jīng)銷商t批發(fā)商t專業(yè)供應(yīng)商調(diào) 查順序，以質(zhì)優(yōu)價廉、資信良好、售后服務(wù)佳為原則對供應(yīng)商進行篩選。 屬技術(shù)性米購物資的，技術(shù)部門應(yīng)參與篩選，技術(shù)部門加簽技術(shù)意見。篩 選后，至少選擇三家以上的供應(yīng)商作為比選對象，由米購部填寫供應(yīng)商 比選表（見附件五）； B3、供應(yīng)商比選表經(jīng)米購部提供比選建議，米購總監(jiān)簽署意見后， 連同供應(yīng)商調(diào)查表報總經(jīng)辦審批； A4、總經(jīng)辦批準選定的供應(yīng)商，同類低值易耗品和同類其它營業(yè)性物 品的米購至少選定兩家作為固定供應(yīng)商。 米購部根據(jù)批復(fù)意見， 按酒店合 同管理制度的有關(guān)規(guī)定與其簽訂采購合同（或協(xié)議

9、） ； B5、酒店各部門參與物資申購人員一律不得泄露固定供應(yīng)商的調(diào)查與 比選情況。 B三、零星供應(yīng)商的選定1、采購員根據(jù)申購部門的要求，根據(jù)“貨比三家”的原則，按照生 產(chǎn)廠家T代理商T經(jīng)銷商T批發(fā)商T專業(yè)供應(yīng)商順序，對所購物資的質(zhì) 量、價格等進行比選后，選定合適的零星供應(yīng)商； B2、采購業(yè)務(wù)完成后，采購員將選定的零星供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián) 系電話等登記在 零星供應(yīng)商登記簿 上。采購部行政秘書定期整理建檔。 A四、采購部可將信譽良好、供貨質(zhì)量有保障、價格合理的部分零星供 應(yīng)商推薦為酒店的固定供應(yīng)商，并按本章第二條“固定供應(yīng)商的選定”程 序執(zhí)行。第四章物資采購方式的確定一、酒店物資采購方式分為固定

10、采購、直接采購、招標采購等三種。1、固定采購： 指酒店與固定供應(yīng)商簽訂合同 （協(xié)議）（以下統(tǒng)稱合同） ， 由固定供應(yīng)商在合同期內(nèi)持續(xù)供貨的采購方式。供貨合同原則上使用酒店 合同文本。如須使用供應(yīng)商提供的合同文本，采購部須對其合同條款審核 修訂并與供應(yīng)商協(xié)商一致后，報總經(jīng)辦審批。審批同意后按酒店合同管 理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； A2、直接采購：采購部根據(jù)經(jīng)審批同意的申購單，在確定固定供應(yīng)商 無相關(guān)申購貨源或與固定供應(yīng)商的合同中未包括相關(guān)申購貨源時，采購員采用現(xiàn)金交易方式向零星供應(yīng)商采購的方式；3、招標采購：對大宗物資或重要設(shè)備，參照國家物資采購招標的相 關(guān)辦法及地產(chǎn)公司項目發(fā)包管理制度的有關(guān)規(guī)定，

11、由采購部配合相關(guān) 部門草擬物資采購招標方案，經(jīng)總經(jīng)辦審批同意后，以公開招標、邀標或 議標方式采購時采用的方式。二、采購方式的確定：1、固定資產(chǎn)類視情況采用招標采購、固定采購或直接采購方式，具 體采購方式由采購總監(jiān)建議報總經(jīng)辦審批確定 ； A2、低值易耗品類視情況采用固定采購或直接采購方式，具體采 購方式由采購總監(jiān)確定； A3、其它營業(yè)性物品類中的 A、 B、C、 D 類物資一般采用固定采購方 式。特殊情況下的采購方式由采購總監(jiān)確定； A4、其它營業(yè)性物品類中的 E 類物資視情況采用直接采購或固定 采購方式，具體采購方式由采購總監(jiān)確定。 A 第五章物資采購價格的審批與調(diào)整一、酒店物資采購價格的審

12、批分為固定采購價格審批和直接采購價 格審批。（一）固定采購價格的審批1、每月 23 日前，采購部要求固定供應(yīng)商將次月的物資供應(yīng)價格以書 面形式報價，并于二個工作日內(nèi)對上述報價進行市場調(diào)查、核實，與供 應(yīng)商協(xié)商調(diào)整后，填寫固定采購物資定價表（見附件六）采購總 監(jiān)簽認財務(wù)部成本經(jīng)理審核使用部門負責人簽認總經(jīng)辦審批。審批后的原件由采購部保留，另復(fù)印三份，送財務(wù)部、使用部門、 供應(yīng)商各一份； A2、對固定采購物資定價表中未列明但供應(yīng)商可供貨的物資，由 采購部和供應(yīng)商初步協(xié)商價格后送貨，再按前款程序于二個工作日內(nèi)補 辦定價手續(xù)； A3、財務(wù)部或使用部門如對本月已審批的固定供應(yīng)商物資供應(yīng)價格有 異議時（高

13、于市場價），持異議部門將相關(guān)情況書面知會采購部，采購部 據(jù)此進行市場再調(diào)查，如調(diào)查情況屬實，采購部于十個工作日內(nèi)與供應(yīng) 商磋商調(diào)整物資供應(yīng)價格或另選供應(yīng)商；如情況不屬實，采購部書面陳 述原由反饋給財務(wù)部或使用部門，如財務(wù)部仍有異議的，由其報總經(jīng)辦 審定。 B（二）直接采購價格的審批1、采購部對物資市場價格進行調(diào)查后，填寫直接采購物資參考價 格表（見附件七）采購總監(jiān)簽認財務(wù)部成本經(jīng)理審核使用部 門負責人簽認總經(jīng)辦審批。審批后的原件由采購部保留，另復(fù)印一 份送財務(wù)部； A2、直接采購物資參考價格表中已核定的價格原則上為物資采購 價格的上限。當物資的采購價格高于參考價格的核定價格需要調(diào)整時， 按下述

14、第二條第 3 款執(zhí)行。二、物資采購價格的調(diào)整1、對經(jīng)審批確定的物資采購價格，采購部須每月進行市場價格調(diào) 查，收集、分析相關(guān)資料并以此作為價格調(diào)整的依據(jù)； A2、固定采購價格的調(diào)整：每月調(diào)整一次。采購部根據(jù)市場價格變動 情況或使用部門要求，每月與固定供應(yīng)商對固定采購物資定價表中的 價格磋商調(diào)整后，按上述固定采購價格的審批程序執(zhí)行。 A3、直接采購價格的調(diào)整：隨時調(diào)整。采購時：1）采購部根據(jù)市場價格變動情況或財務(wù)部成本部的要求，填寫直 接采購物資價格調(diào)整表（見附件八）采購總監(jiān)簽認財務(wù)部成本 經(jīng)理審核使用部門負責人簽認總經(jīng)辦審批。審批后的原件由采 購部保留，另復(fù)印一份送財務(wù)部； A2）采購部按直接采

15、購物資價格調(diào)整表中已核定價格的上限進行 直接采購。 A3）對固定采購物資價格定價表、直接采購物資參考價格表范 圍之外的物資，急需時可按緊急采購實施，并將物資采購價格納入直接 采購物資參考價格表。第六章物資采購的實施一、經(jīng)采購總監(jiān)簽認的物資申購單（表） ，由采購總監(jiān)統(tǒng)一安排采購 工作。 A二、采購部于每周五 17:00 前，按次周固定采購物資的合同付款要求 和直接采購借款計劃，填寫資金使用計劃表 ，經(jīng)采購總監(jiān)簽認后送財 務(wù)部。 A三、物資采購的實施：（一）固定采購的實施：1、采購部采購員憑經(jīng)審批同意的采購申請單和固定采購物資定價表的物資采購價格，以傳真或電話方式向固定供應(yīng)商通知或下采購 訂貨單（

16、送貨單），要求其予以確認； A2、采購部行政秘書每天下午 16:30 前清點采購申請單 ，對未按時 到貨的物資即時與采購員取得聯(lián)系，由其向供應(yīng)商催貨。采購部視情況簽 發(fā)追貨通知書（見附件九）給供應(yīng)商或與其取消采購訂貨或送貨單另 行采購。必要時，相關(guān)部門按合同約定或供應(yīng)商承諾書追究供應(yīng)商的 違約責任。 A（二）直接采購的實施： 1、屬直接采購的物資，采購部憑經(jīng)審批同意的采購申請單和直 接采購物資參考價格表的參考價格為上限直接采購；2、屬固定供應(yīng)商不能按時供貨且追貨未果時，采購總監(jiān)憑已向供應(yīng) 商下的采購申請單組織采購員直接采購。 A（三）招標采購的實施： 采購部參照國家物資采購招標的相關(guān)辦法、地產(chǎn)

17、公司項目發(fā)包管理 制度和酒店合同管理制度的有關(guān)規(guī)定實施。四、凡因經(jīng)營需要急于采購的物資，在未能按本制度第二章中的有關(guān) 規(guī)定及時辦理申購手續(xù)時，可作緊急采購處理： B1、固定供應(yīng)商可供貨時，采購部按經(jīng)審批同意的固定采購物資定 價表中的價格向其購買。固定供應(yīng)商缺貨時，經(jīng)采購總監(jiān)批準，采購部 可先按市場價直接采購，后按“直接采購價格的審批”程序補辦價格審批 手續(xù)。 B2、申購部門須在一個工作日內(nèi)補辦申購審批手續(xù)，并將經(jīng)部門負責人審批同意的采購申請單送達采購部。 A五、申購變更的后續(xù)處理：1、對定板制作的物資，采購部在接到申購部門取消訂單通知后，供 應(yīng)商已完成或基本完成制作且不同意取消訂單時，采購總監(jiān)

18、須在采購變 更申請單上簽署意見報總經(jīng)辦審批同意后返回申購部門，并按以下方式 辦理： A1）終止采購。采購部與供應(yīng)商協(xié)商后，按合同或雙方約定向?qū)Ψ阶?合理賠償；2）保質(zhì)期較長且日后可使用的物資，繼續(xù)采購，入庫待用；2、非定板制作的物資，采購部接到申購部門取消訂單通知時，采購 員已完成采購的，經(jīng)采購部與供應(yīng)商協(xié)商后，按以下方式辦理： A1）可退、換貨的，按本制度第八章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2）不能退、換貨的，采購部報總經(jīng)辦審批后，按審批意見執(zhí)行：（1）入庫待用；（2）仍交申購部門使用；（3）由財務(wù)部折價處理。第七章采購物資的驗收一、采購物資由財務(wù)部或布草部（布草類）組織相關(guān)部門共同驗收， 采購部予以配合。

19、 A二、采購物資的驗收根據(jù)經(jīng)審批同意的物資申購單（表） 、合同（協(xié) 議）及相關(guān)驗收資料進行，有樣板的須按樣板驗收。 B三、采購物資的分類驗收：1、固定資產(chǎn)、低值易耗品類：按酒店固定資產(chǎn)管理制度和低 值易耗品管理制度執(zhí)行。 A2、其它營業(yè)性物品類：貨到即驗。1)A 、D 類：驗收人員按采購申請單的要求對物資驗收合格后， 財務(wù)部倉管員填寫入庫單 、直撥單或驗收單 ； B2)B 類：按采購申請單的要求和樣板驗收。其中，布草類經(jīng)布草 部驗收合格后，由布草部驗收人員填寫驗收單或入庫單 ；印刷品、 機幣類、一次性客用品類由財務(wù)部倉管員和使用部門共同驗收合格后，由 財務(wù)部倉管員填寫驗收單或入庫單 ； B3)

20、 C 類：驗收人員按出品部每日入廚物資計劃表 或采購申請單 的要求對物資驗收合格后，由財務(wù)部倉管員填寫直撥單 ； B4) E 類：驗收人員按采購申請單的要求對物資驗收合格后，由財 務(wù)部倉管員填寫驗收單 。 B四、驗收人員對物資驗收標準或物資質(zhì)量的認可存在意見分歧時，原 則上以使用或管理部門的意見為準。 B1、使用或管理部門認為符合驗收標準的，按上述驗收合格辦法執(zhí)行； 2、使用或管理部門認為驗收達不到申購要求，但仍可以使用時，須 對物資的折扣量或折扣價提出建議，經(jīng)采購部與供應(yīng)商協(xié)商達成一致并報 財務(wù)總監(jiān)同意后，可驗收進貨；如達不成一致意見則按退、換貨處理； B五、驗收人員對物資驗收標準或物資質(zhì)量

21、的認可存在重大意見分歧 時，財務(wù)部或布草部書面陳述原由報總經(jīng)辦審批。 審批后按審批意見辦理。B六、驗收不合格的物資按本制度第八章 “采購物資的退、 換貨”執(zhí)行 B第八章采購物資的退、換貨一、根據(jù)與供應(yīng)商的合同（協(xié)議）或口頭約定，酒店采購物資可辦理 退、換貨的，按以下辦法處理：（一）對驗收不合格的采購物資：1、驗收人員立即通知采購部； A2、采購部立即與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商辦理退、換貨事宜。 A1）屬招標采購或固定采購的，采購部須視情況以適當方式即時通知供應(yīng)商限期撤回需退、換物資。如供應(yīng)商不能按時撤回，由倉庫主管根據(jù)物資情況報財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)部和采購部經(jīng)協(xié)商后提出處理意見，采購部按 合同有關(guān)條款及處理

22、意見執(zhí)行；2）屬直接采購的，由采購部直接辦理退、換貨。（二）采購物資經(jīng)驗收合格后，使用或管理部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)采 購物資不符合使用要求時：使用或管理部門填寫退貨單 ，陳述退、換貨原因，將物資和退 貨單送倉庫主管，倉庫主管再將退貨單送采購部，采購部與供應(yīng)商 聯(lián)系，按上述招標采購、 固定采購或直接采購的退、 換貨辦法執(zhí)行， 同時， 使用或管理部門須予以配合。 A二、根據(jù)酒店物資保質(zhì)期管理規(guī)定 ，其它營業(yè)性物品中可退、換 貨的 C、D 類物資：1、有保質(zhì)期的，倉庫主管、使用部門按物資保質(zhì)期管理規(guī)定中的保質(zhì)期限，提前一個月填寫退貨單送采購部； A2、采購部與固定供應(yīng)商協(xié)商，通知其退換物資； A3、因

23、倉庫、使用部門通知退、換貨不及時，造成損失的，由財務(wù)部 成本部將實際情況以書面形式上報總經(jīng)辦審批。 審批后，按審批意見執(zhí)行 第九章其他一、采購物資中有保修期的物資，保修期內(nèi)須保養(yǎng)或維修時，由使用 或管理部門通知采購部，采購部聯(lián)系供應(yīng)商前來保養(yǎng)或維修； B二、已過保修期須保養(yǎng)或維修的物資，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門確認無法自行 保養(yǎng)或維修時，采購部會同相關(guān)技術(shù)部門須提供兩至三家供比選的外協(xié)單 位以書面形式報總經(jīng)辦審批。審批后，相關(guān)技術(shù)部門再聯(lián)系經(jīng)審批選定的 外協(xié)單位進行保養(yǎng)或維修。 B三、采購物資須保養(yǎng)或維修的，其保養(yǎng)或維修辦法見酒店維修管理 制度。第十章附則一、本制度的解釋、修改權(quán)屬總經(jīng)辦。二、本制度經(jīng)總

24、經(jīng)辦批準后生效，自公布之日起執(zhí)行。校對人：羅燁審核人：鄭子超批準人：盧培深圳 z 海悅國際酒店有限公司二OO二年十二月十八日附件一：表格編號HG-03-K-001z海悅國際酒店有限公司月采購計劃表申請部門：日期:商品編碼名稱規(guī)格及型號產(chǎn)地單位數(shù)量預(yù)計到貨日期備注成本部： 采購部： 使用部門： 制表： 附件二：表格編號：HG-03-K-002深圳z海悅國際酒店有限公司采購申請單申請部門：日期：NQ 0000001物品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)地單位數(shù)量（重量）采購方式（本欄由采購總監(jiān)以“"”、“x”方式 選定）固定；直接；匚1招標固定；直接；招標固定；直接；口招標固定；直接；口招標固定；直接；招

25、標固定；直接；口招標固定；直接；招標固定；直接；口招標固定；直接；匚1招標固定；直接；招標固定；直接；口招標固定；直接；招標財務(wù)總監(jiān)：分管副總：采購總監(jiān)：申請部門負責人:附件三：表格編號：HG-03-K-003深圳z海悅國際酒店有限公司物資采購變更申請單申請部門：日期：申購單號/申購日期物品名稱變更內(nèi)容變更原因數(shù)量 型號 樣板米購總監(jiān)意見： 簽名：財務(wù)總監(jiān)意見（數(shù)量變更時）： 簽名：總經(jīng)辦審批： 簽名：申請部門負責人簽名附件四：表格編號：HG-03-K-004深圳z海悅國際酒店有限公司供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查項目:供應(yīng)商名稱調(diào)查日期地點調(diào)查人員姓名調(diào)查項目記錄營業(yè)執(zhí)照1、營業(yè)執(zhí)照（查看原件）：1）注冊名稱：2）注冊地址：3）注冊資本金額：4）法定代表人姓名：5）經(jīng)營范圍：6）營業(yè)執(zhí)照有效期：供應(yīng)商辦公場所狀況1、辦公場所狀況：1）面積（估計）：2）物業(yè)性質(zhì)：自有；租賃；寫字樓；住宅2、主要辦公設(shè)備：3、辦公環(huán)境和辦公秩序：續(xù)表（反面）供 應(yīng) 商 類 型1、供應(yīng)商類型：生產(chǎn)廠家；獨家代理商； 般代理商；經(jīng)銷商；批發(fā)商；零售商；2、代理商證：有；無；3、經(jīng)銷商證：有