廣東紅山森林公園管理處

1、2021 年廣東紅山森林公園管理處部門決算根本情況說(shuō)明一、部門根本情況一部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 廣東紅山森林公園管理處是潮州 市城市綜合管理局屬 下的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三股一隊(duì)，實(shí)行一 套人馬二塊牌 子的管理模式即廣東紅山森林公園管理處、地方國(guó) 營(yíng)潮州 市紅山林場(chǎng) ，單位的主要職責(zé)是依法管理森林公園風(fēng)景 名 勝和森林資源；負(fù)責(zé)森林公園的保護(hù)和利用；森林病蟲害的 防 治和護(hù)林防火平安等工作。二人員構(gòu)成情況公園核定事業(yè)編制控制數(shù) 130 名，其中 44 名編制經(jīng)費(fèi) 為財(cái) 政核撥，其余 86 名編制經(jīng)費(fèi)自籌。目前，公園在職人 員 37 人財(cái) 政核撥 21 人，經(jīng)費(fèi)自籌 16 人，退休人員 160 人財(cái)

2、政核撥 30 人，經(jīng)費(fèi)自籌 130 人三決算年度的主要工作任務(wù)1、做好園區(qū)平安生產(chǎn)和森林防火工作，維護(hù)好園區(qū)的森林資源、自然景觀，為市民提供一個(gè)休閑、健身、娛樂(lè)的 活動(dòng)場(chǎng)所。2、做好公園職工穩(wěn)定工作。二、收入決算說(shuō)明2021 年收入決算 672.09 萬(wàn)元，比 2021 年決算數(shù)增加50.83 萬(wàn)元，原因是人員工資水平提高、增加紅山郊野公園 建設(shè)工程。其中：財(cái)政撥款收入 590.30 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加 201.15 萬(wàn)元，原因是人員工資水平提高、增加紅 山郊野公園建設(shè) 工程及森林培育工程資金增加。其他收入81.79 萬(wàn)元。三、支出決算說(shuō)明2021 年支出決算 679.27 萬(wàn)元

3、，比 2021 年決算數(shù)增加135.68 萬(wàn)元，原因是人員工資水平提高、 增加紅山郊野公園 建 設(shè)工程及森林培育工程資金增加。其中：財(cái)政撥款支出648.87 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加 259.72 萬(wàn)元，原因是人 員工 資水平提高、增加紅山郊野公園建設(shè)工程及森林培育項(xiàng) 目資金增 加。2021 年財(cái)政撥款支出按用途劃分，根本支出 428.01 萬(wàn)元， 占 85.31% ，其中：工資福利支出 227.52 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助 135.89 萬(wàn)元，商品和效勞支出 64.59 萬(wàn)元；工程支出決算 73.72 萬(wàn)元，占 14.69% ，主要支出工程是森林 培育 58.72 萬(wàn)元、 林業(yè)防

4、災(zāi)減災(zāi) 15 萬(wàn)元。四、“三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2021 年“三公經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥款支出共 3.50 萬(wàn)元，比 2021 年 決算數(shù)減少 0.28 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算數(shù)減少 1.83 萬(wàn)元，原因 是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)管理制度，具體情 況如下：1. 全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、 出國(guó)團(tuán)組數(shù)為 0 個(gè)、0 人次， 因公出國(guó) 境費(fèi)支出 0 萬(wàn)元， 2021 年決算數(shù) 0 萬(wàn)元， 2021 年 預(yù)算數(shù) 0 萬(wàn)元.開支內(nèi)容包括： 1參加會(huì)議支出 0 萬(wàn)元 2 出 國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元 3境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn) 元2. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.50 萬(wàn)元，比

5、 2021 年決算數(shù)減少 0.28 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù) 算數(shù) 減少 1.40 萬(wàn)元 ，主要包括：公務(wù)車保有量 2 輛，平均 每輛 1.75 萬(wàn)元，公務(wù)車主要用于林區(qū)日常防火巡邏。3. 公務(wù)接待批次 0 批，人數(shù) 0 人，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元， 比 2021 年決算數(shù)減少 0 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算數(shù)減少 0.43 萬(wàn)元， 原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)管理制度。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2021 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 48.80 萬(wàn)元，比 2021 年減 少 46.15 萬(wàn)元， 降低 48.6% 。主要原因是汕汾高速引道兩旁綠化 帶 管養(yǎng)雇用人員勞務(wù)費(fèi)減少。六、政府采購(gòu)支出說(shuō)明202

6、1 年本部門單位 政府采購(gòu)支出總額 3.71 萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出 3.71 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府 采 購(gòu)效勞支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 3.71 萬(wàn)元，占政 府采 購(gòu)支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 3.71 萬(wàn) 元， 占政府采購(gòu)支出總額的 100% 。七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至 2021 年 12 月 31 日，本部門單位共有車輛 2 輛， 其 中，副廳市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 輛、 一 般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、 其他用車 2 輛， 其他用車主要是林區(qū)日常防火巡邏；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以

7、上 通用設(shè) 備 0 臺(tái)套，單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)套。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明 我單位沒(méi)有根據(jù)要求規(guī) 定需進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)項(xiàng) 目。九、專業(yè)名詞解釋 財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府 性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出： 是指使用一般公共預(yù)算和政府性 基金撥款的 支出；“三公經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu) 置 及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)是指 行政 單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、 伙食補(bǔ) 助費(fèi)、 雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 指行 政單位、 事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、 公務(wù)用車租用費(fèi)、 燃料 費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單 位、事 業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待外賓接待費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出： 是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行， 用于購(gòu)置貨物和 效勞的各項(xiàng)資金， 包