某某股份公司iso質(zhì)量手冊(cè)模板

1、ISO9001-2000 質(zhì)量手冊(cè)模板批準(zhǔn)頁 公司簡(jiǎn)介 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 l 范圍 總則 允許的剪裁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件的總要求 .5 管理責(zé)職 5， l 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程 本手冊(cè)不含設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量分析和改進(jìn) 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)策劃的要求 測(cè)量和監(jiān)控的要求 不合格控制要求 數(shù)據(jù)分析要求 改進(jìn)的要求附錄： 1。公司組織機(jī)構(gòu)圖2. 職能分配表3. 質(zhì)量管理體系文件一覽表批準(zhǔn)頁為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體

2、化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈的形勢(shì)， 為不斷滿足 顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效 益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹 國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌， 向社會(huì)、 顧客證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 - 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定 公司質(zhì)量管理體系的要求。 證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī) 要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè) A 版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予1 日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理：日期： 2001年

3、 3月 1日公司簡(jiǎn)介：地址：電話：聯(lián)系人：管理者代表任命及職責(zé)依據(jù)互 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命 理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;2001 年 3 月為本公司管c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；總經(jīng)理年d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。月日質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定a）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；b）手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給 內(nèi)部和認(rèn)證了使用；c）手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放；d）受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借e）非受控手

4、冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定b）手冊(cè)修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。CR/M代表本公司的質(zhì)量手冊(cè)l 范圍總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要 求；a) 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能 力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過程；b) 通過體系的實(shí)施包括持續(xù)、改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客 滿意；c) 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)部門。允許的剪裁根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關(guān)法規(guī)要求， 本手

5、冊(cè)所闡述的公 司質(zhì)量管理體系不包含設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)IS09000: 2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語3 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用 IS09000: 2000中的術(shù)語和定義，以及 IS09001:2000 標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下:供方- 組織 - 顧客4. 質(zhì)量管理體系文件控制要求對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。適用于本公司文件和資料的控制a） 技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣等）；b）其它與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊(cè)、過程策劃、運(yùn)作和控制所需文件等） 。c）質(zhì)量方針和目標(biāo)d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記

6、錄控制要求）質(zhì)量記錄控制要求 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理， 為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量 體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)， 為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾 正措施提供依據(jù)。適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有記錄。印發(fā)；5. 管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)編制：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)a) 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符 合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。b) 組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì) 量體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。c) 任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中的全部活 動(dòng)。d) 負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工

7、作人員的職責(zé)、權(quán) 限和相互關(guān)系。e) 授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能 不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。f) 為開展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。g) 主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表職責(zé)a) 按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系。b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。d) 根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有 效運(yùn)行。e) 審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定內(nèi)審 員。f) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和

8、其他質(zhì)量文件。g) 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。i) 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；j) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 副總經(jīng)理職責(zé)a) 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo) 準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。b) 貫徹設(shè)備管理制度， 督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護(hù) 和保養(yǎng)工作。c) 協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)d) 編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。e) 牢固樹立 " 質(zhì)量第一 " 的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛 盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方針

9、和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。f) 定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。g) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審。h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。副總經(jīng)理職責(zé)品管部a) 負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)b) 制定公司檢驗(yàn)規(guī)程c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審f) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理g) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用品管部長(zhǎng)a) 對(duì)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行審核，對(duì)緊急放行的審批。b) 負(fù)責(zé)對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督c) 參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審d) 制定糾正、預(yù)防措施e) 制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用檢驗(yàn)員a) 嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定b)

10、正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備c) 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)d) 對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見銷售部a) 負(fù)責(zé)簽定合同b) 負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收c) 負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評(píng)價(jià)d) 負(fù)責(zé)成品庫的管理e) 負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告銷售科長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)銷售合同的登記b) 負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見c) 負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評(píng)價(jià)d) 編制合格分承包方名單e) 建立分承包檔案f) 安排服務(wù)實(shí)施和編制服務(wù)報(bào)告銷售員a) 負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同b) 負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審c) 及時(shí)反饋顧客的意見人事部a) 負(fù)責(zé)文件的管理b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理c) 負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施本公司內(nèi)審d) 進(jìn)行培訓(xùn)策劃

11、和實(shí)施人事部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放b) 負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀c) 外來文件的收集、確認(rèn)d) 參與特殊合同的評(píng)審e) 參與合格分承包評(píng)價(jià)f) 質(zhì)量記錄一覽表的制定g) 協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告h) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度b) 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn)c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的搬運(yùn)和成品包裝管理 生產(chǎn)部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)b) 負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計(jì)劃的編制c) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的檢查車間a) 按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn)b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)d) 負(fù)責(zé)過程不合格品的處置e) 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)f) 負(fù)

12、責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄g) 負(fù)責(zé)配合供銷科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試車間主任a) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度b) 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的檢查當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)， 由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人 通過會(huì)議方式溝通。管理評(píng)審對(duì)本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適 合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面評(píng) 價(jià)。適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化;b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴；c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。a）管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果；b）銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；c）品質(zhì)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）品

13、質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的狀況；e）管理者代表準(zhǔn)備以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）管理者代表提供改進(jìn)的建議；a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；b）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合 GB/T19001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是否按程序化文件實(shí)施，實(shí)施是否取得預(yù)期效果，質(zhì) 量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求；c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確；d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)；e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；f）資源需求的情況。a）評(píng)審時(shí)間;b）參加人員;c）評(píng)審內(nèi)容；d）評(píng)審結(jié)果；e）評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍;6. 資源的提供并提供必

14、要的人力資源確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，培訓(xùn)，確保人員能勝任。適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員1）特殊工種人員主要進(jìn)行崗位技能和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。2）技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)包括專業(yè)知識(shí) . 操作技能和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與顧客有關(guān)的要求的控制對(duì)每份銷售合同、訂單進(jìn)行評(píng)審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí) 行。用于本公司銷售合同評(píng)審4. 工作程序a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的 要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d) 本公司確定的任何附加要求。a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要

15、求已解決；c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求 面訂單由銷售部進(jìn)行記錄，并對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，按要求評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)采購過程確保所有采購資料符合規(guī)定要求。適用于本公司對(duì)采購物資質(zhì)量的控制和分承包的評(píng)定. 采購文件的編制a）規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量，b）采購物資控制類別（A、B）;c）采購物資技術(shù)要求；d）采購物資試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則采購部按照“采購計(jì)劃單”實(shí)施采購。檢驗(yàn)員依據(jù)“采購計(jì)劃單” 、對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證；a）當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對(duì)進(jìn) 貨物資進(jìn)好驗(yàn)證； 采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行 的方式。b)顧客的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排

16、除其后顧客的拒收。a) 采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對(duì)分承包進(jìn)行調(diào)查； 由副總經(jīng) 理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)分承包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后列入 “合格分承包方名單”。b) 評(píng)價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì) 量的影響程度。c) 采購部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案， 每年由副總經(jīng)理組織對(duì)分承包 復(fù)評(píng)一次。檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程過程控制對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制， 確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制為特殊過程；a) 由操作自檢，專職檢驗(yàn)員專檢；b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書；c) 操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，授權(quán)；d) 使用合適的設(shè)備；f) 為過程的評(píng)

17、審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；g) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；h) 當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)， 由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對(duì)該過程進(jìn)行 再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性目的明確對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定， 以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對(duì)原 材料. 半成品及成品的追溯。適用范圍 適用于原材料、半制品及成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。職責(zé)工作程序原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括 品名.規(guī)格. 型號(hào)等。生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中的半制品用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 檢驗(yàn)員對(duì)成品包 裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識(shí)， 合格證上注明產(chǎn)品名稱 .規(guī)格型號(hào) .出廠編號(hào)可追溯性管理本公司對(duì)所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號(hào)，實(shí)施可追溯性管理，與

18、產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號(hào)相關(guān)文件顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。本程序適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。產(chǎn)品防護(hù)通過對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn) 品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符 合規(guī)定要求。適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付 過程的控制。車間根據(jù)出廠檢驗(yàn)單對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷售部發(fā)貨員填好發(fā)貨清 單，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 > 確保嚴(yán)品質(zhì)量滿足規(guī)疋要求適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制°8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)內(nèi)部審核 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核， 確保質(zhì)量體系符合 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì) 量體系文件的要求，使體系正常運(yùn)行。適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制（1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴.（2）企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng) 所有較大的改變時(shí) .（ 3）即將進(jìn)行第二 . 三方審核或法律 . 法規(guī)規(guī)定的審核 .11 內(nèi)審記錄由人事部保存產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格的產(chǎn) 品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 適用于本公司各類采購物資