XXXX檢測機(jī)構(gòu)管理制度匯編

1、XXXX檢測機(jī)構(gòu)治理制度匯編文件編號：編 寫： 受控狀態(tài)：受控 口非受控版本號：A/0發(fā)布/實施日期：2021年03月01日廳P文件名稱編號備注1人員培訓(xùn)考核制度XXXX/GLZD-012外協(xié)治理制度XXXX/GLZD-023儀器設(shè)備治理制度XXXX/GLZD-034儀器設(shè)備校準(zhǔn)維修制度XXXX/GLZD-045檢測方法的選定XXXX/GLZD-056抽樣治理制度XXXX/GLZD-067樣品治理制度XXXX/GLZD-078委托方機(jī)密保護(hù)治理制度XXXX/GLZD-089檢驗工作規(guī)程XXXX/GLZD-0910檢測的驗證比照試驗治理制度XXXX/GLZD-1011檢測結(jié)果差異或偏離的反響和糾

2、正XXXX/GLZD-1112例外情況允許偏離的處理規(guī)定XXXX/GLZD-1213檢測設(shè)施、環(huán)境的建立和治理XXXX/GLZD-1314申訴處理治理規(guī)定XXXX/GLZD-1415新增測試工程治理規(guī)定XXXX/GLZD-1516合同評審治理制度XXXX/GLZD-1617儀器設(shè)備期間核查治理規(guī)定XXXX/GLZD-1718復(fù)檢治理規(guī)定XXXX/GLZD-1819計算機(jī)或自動化設(shè)備檢測數(shù)據(jù)治理規(guī)定XXXX/GLZD-1920質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)分解及考核治理 規(guī)定XXXX/GLZD-2021崗位責(zé)任及要求XXXX/GLZD-2122實驗室三廢治理規(guī)定XXXX/GLZD-2223節(jié)能治理

3、制度XXXX/GLZD-2324固體廢棄物治理規(guī)定XXXX/GLZD-2425傷亡事故治理制度XXXX/GLZD-2526消防平安治理制度XXXX/GLZD-2627職工健康保護(hù)治理制度XXXX/GLZD-2728平安用電治理制度XXXX/GLZD-28人員培訓(xùn)考核制度XXXX/GLZD-011目的本制度規(guī)定了人員培訓(xùn)、考核及上崗的治理程序.通過多種培訓(xùn)、考核方式使工作人 員到達(dá)上崗的要求和條件,以保證質(zhì)量活動過程的有效性.2適用范圍本制度適用于公司檢測人員以及與質(zhì)量體系要素有關(guān)的質(zhì)量治理人員.本制度實施過 程中應(yīng)考慮以下幾點：2.1 確定受訓(xùn)人員2.2 選擇、確定培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)部門.2.3

4、確定考核內(nèi)容、范圍.2.4 上崗批準(zhǔn).3責(zé)任3.1 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人.3.1.1 組織辦公室編制人員培訓(xùn)方案.3.1.2 審核培訓(xùn)方案,報公司批準(zhǔn)公司內(nèi)部培訓(xùn)工程.3.1.3 催促檢查培訓(xùn)方案的實施.3.1.4 組織人員考核實施及結(jié)果評定.3.1.5 人員上崗的審核.3.2 辦公室3.2.1 編制人員培訓(xùn)方案.3.2.2 了解受訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況,向上級作書面報告.3.2.3 組織實施考核及結(jié)果評定.3.2.4 印發(fā)“人員培訓(xùn)記錄表及“檢測人員績效考核表.3.2.5 將考核結(jié)果、記錄及上述表格歸檔并保存.3.3 各專項試驗室：提出培訓(xùn)建議以及人員考核的意見.4實施步驟4.1 培訓(xùn)方案4.1.1 公

5、司技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員聽取本年度培訓(xùn)意見或設(shè)想.4.1.2 根據(jù)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人以及各部門意見,由辦公室編寫本年度培訓(xùn)方案和中、長期 培訓(xùn)教育方案.4.1.3 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核方案,報最高治理者批準(zhǔn).4.2 公司送外培訓(xùn)的實施.4.2.1 試驗室送外培訓(xùn)的依據(jù)來源是：a.依據(jù)培訓(xùn)方案安排.b.依據(jù)培訓(xùn)部門的來函通知.4.2.2 依據(jù)培訓(xùn)方案實施的培訓(xùn)：a.由辦公室通知受訓(xùn)人并填寫培訓(xùn)申請表,由總公司各相關(guān)部門審批.4.2.3 依據(jù)培訓(xùn)部門來函通知實施的培訓(xùn)：a.由辦公室受理.b.由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定培訓(xùn)人員.c.報公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn).4.2.4 培訓(xùn)結(jié)束后：a.受訓(xùn)人向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告受訓(xùn)情況：是否

6、到達(dá)受訓(xùn)目的,是否獲證,確定是否要向有 關(guān)人員傳授或講解.b.根據(jù)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批示必要時,由受訓(xùn)人為本次受訓(xùn)作傳授.4.3 公司內(nèi)部培訓(xùn)的實施4.3.1 公司內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)；a.依據(jù)年度培訓(xùn)方案.b.依據(jù)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意的、方案外的培訓(xùn)工程4.3.2 公司內(nèi)培訓(xùn)的實施：辦公室根據(jù)培訓(xùn)工程確定培訓(xùn)教師、受訓(xùn)人員、培訓(xùn)時間、地點,準(zhǔn)備培訓(xùn)資料.4.4 考核4.4.1 考核實施a.自我考核.b.由技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)日常工作考核.c.公司負(fù)責(zé)人考核.d.考核結(jié)果,存入個人檔案,做為聘任依據(jù).4.5 上崗批準(zhǔn)a.正式聘用的各類人員視為已獲得上崗批準(zhǔn).b.其余人員由辦公室根據(jù)考核結(jié)論提出能否上崗

7、意見,提交公司領(lǐng)導(dǎo)會議研究,公司 負(fù)責(zé)人簽署批準(zhǔn)意見.5 記錄人員培訓(xùn)記錄表人員考核上崗審批表治理制度匯編XXXX檢測外協(xié)治理制度XXXX/GLZD-021目的外部協(xié)助和供給直接影響到檢測工作質(zhì)量,因此檢測工作用設(shè)備的購置、試劑、物資 的采購供給和校準(zhǔn)單位的選擇應(yīng)對其實施有效的限制.2適用范圍本制度適用于公司儀器設(shè)備及消耗材料的購置的治理.3 責(zé)任a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外協(xié)和供給工作.b.治理組負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備購置的年度方案的制訂、儀器設(shè)備的訂購、驗收工作.負(fù)責(zé)試劑、物資的采購的治理工作.c.各專項試驗室參與購置儀器設(shè)備的可行性論證及購置大型精密儀器設(shè)備的驗收工作.d.辦公室做好檢定單位的選定工作

8、.4工作程序4.1 儀器設(shè)備、消耗材料的購置由治理組負(fù)責(zé),校準(zhǔn)單位的選擇由計量室負(fù)責(zé).4.2 各專項試驗室根據(jù)工作需要,將所需儀器設(shè)備、試劑、物資按規(guī)定時間填寫申請單 報治理組.4.3 儀器設(shè)備的購置4.3.1 治理組根據(jù)儀器設(shè)備購置方案,審核后制訂儀器設(shè)備年度購置方案并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,最高治理者批準(zhǔn).4.3.2 治理組組織各專項試驗室有關(guān)人員對購置方案中的工程進(jìn)行可行性論證,提出設(shè) 備選型意見.4.3.3 供給商的選擇：應(yīng)對儀器設(shè)備經(jīng)銷企業(yè)的考察.a.企業(yè)應(yīng)有合法的經(jīng)營手續(xù)；b.產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)最終檢測或試驗合格；c.產(chǎn)品應(yīng)有合格證書.經(jīng)考察合格簽訂有質(zhì)量責(zé)任的訂貨合同,治理組應(yīng)記錄并保存供給商的

9、質(zhì)量保證資料.4.3.4 設(shè)備到達(dá)后,由治理組及專項試驗室檢查設(shè)備的名稱、型號、件數(shù)及包裝情況,如有損傷缺件或其它異常情況及時向運輸部門交涉處理.4.3.5 設(shè)備到試驗室后,治理組會同各專項試驗室對設(shè)備進(jìn)行清點、檢查并按合同規(guī)定 的技術(shù)條件進(jìn)行驗收后交付各專項試驗室.有安裝調(diào)試要求的設(shè)備,由計量室負(fù)責(zé)組織安 裝調(diào)試,待結(jié)束后經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后交付各專項試驗室.進(jìn)口設(shè)備、國產(chǎn)大型精密儀器 設(shè)備由治理組、各專項試驗室及質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加驗收工作.4.3.6 計量室應(yīng)保存購入設(shè)備的合格證書、使用說明書及驗收交付記錄等檔案材料.4.3.7 常用工具、量具、試劑、物質(zhì)、消耗性材料由實驗室每季度制訂采購方案,

10、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后實施.4.3.8 供給商的選擇：常用物資的采購應(yīng)選擇正規(guī)的銷售部門.4.3.9 各專項試驗室將采購的常用物資按方案核對后入庫,并按各種物質(zhì)規(guī)定的環(huán)境條 件進(jìn)行儲存、搬運.危險品及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的限制與治理按相關(guān)質(zhì)量治理手冊文件執(zhí)行.4.3.10 各專項試驗室在領(lǐng)用和使用試劑、物資前,應(yīng)核對驗證.4.3.11 治理組應(yīng)注意收集試劑、物資等的使用質(zhì)量信息和供給商的情況記錄,以決定繼 續(xù)選購或更換供給商.4.4 儀器設(shè)備校準(zhǔn)或檢定.4.4.1 儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作由計量室負(fù)責(zé).4.4.2 校準(zhǔn)單位的選擇：a.校準(zhǔn)單位為相應(yīng)的授權(quán)單位；b.校準(zhǔn)單位應(yīng)有健全的質(zhì)量保證體系.4.4.3 辦

11、公室根據(jù)試驗室儀器設(shè)備的校準(zhǔn)周期,提前一周通知各專項試驗室,并按期送 檢.4.4.4 檢定或校準(zhǔn)證書由辦公室保存原件,復(fù)印一份交各專項試驗室.4.4.5 儀器設(shè)備在檢定或校準(zhǔn)周期內(nèi)意外損壞出現(xiàn)異常,由治理組負(fù)責(zé)維修后,重新檢 定合格方可使用儀器設(shè)備治理制度XXXX/GLZD-031目的為了增強(qiáng)對檢測設(shè)備儀器的治理,掌握其使用狀態(tài),對存在問題的設(shè)備、儀器區(qū)別情 況分類處理,保證試驗、檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性,特制訂本制度.2適用范圍本制度適應(yīng)于公司所有檢測、試驗儀器設(shè)備的配置、采購、使用、維修及儀器檔案的限制與治理工作.3責(zé)任3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管儀器設(shè)備的治理工作.3.2 治理組負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置、臺

12、帳治理及報廢設(shè)備的處置工作,并組織新購設(shè)備的驗收工作.3.3 辦公室負(fù)責(zé)對停用設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識,儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和維修及封存設(shè)備確實認(rèn),標(biāo)識工作.參與設(shè)備購置及驗收工作,負(fù)責(zé)報廢設(shè)備的鑒定.3.4 專項試驗室負(fù)責(zé)對本試驗室所用設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和維修工作,參與設(shè)備的采購驗收工作.對設(shè)備的停用、封存和報廢應(yīng)及時向計量室報告,并配合處理.4程序4.1 儀器設(shè)備的停用4.1.1 儀器設(shè)備在以下情況下應(yīng)停用,試驗室及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告.a.儀器設(shè)備因過載、誤操作或故障損壞；b.儀器設(shè)備超過檢定或校準(zhǔn)周期；c.儀器設(shè)備在正常使用中,顯示的結(jié)果可疑；d.儀器設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格；e.儀器設(shè)備性能無法確定；4

13、.1.2 辦公室對停用儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識,并針對停用原因分別處置,處置包括：a.對超過檢定或校準(zhǔn)周期者進(jìn)行檢定或校準(zhǔn).b.對儀器設(shè)備的缺陷、損壞進(jìn)行鑒定,并組織修復(fù).c.對修復(fù)不能完全恢復(fù)功能者,予以降級使用或報廢.4.1.3 經(jīng)處置停用儀器設(shè)備根據(jù)處置結(jié)果,貼相應(yīng)的標(biāo)志,納入相應(yīng)治理.4.2 儀器設(shè)備的封存4.2.1 凡因標(biāo)準(zhǔn)變更、檢測方法改變而淘汰的儀器設(shè)備,由專項試驗室提出,辦公室會同 試驗室共同確認(rèn)暫時封存.4.2.2 計量治理人員對試驗室封存設(shè)備進(jìn)行登記.4.2.3 淘汰設(shè)備經(jīng)最高治理者批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)處理.4.3 儀器設(shè)備的報廢4.3.1 儀器設(shè)備失去使用功能,由公司及試驗室提出報技術(shù)

14、負(fù)責(zé)人,辦公室組織專人進(jìn)行鑒定,確認(rèn)后填寫“設(shè)備報廢申請單,并經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn).4.3.2 報廢設(shè)備的處置,經(jīng)行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),辦公室辦理并記錄.5附錄儀器設(shè)備報廢申請單儀器設(shè)備校準(zhǔn)維修制度XXXX/GLZD-041目的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)對試驗數(shù)據(jù)的可靠性十分重要,儀器設(shè)備的定期維護(hù)和故障維修可以 保證其功能正常,預(yù)防產(chǎn)生不準(zhǔn)確或不精確的結(jié)果.故制訂本制度.2適用范圍本制度適用于檢測工作所用的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和維修 .3責(zé)任3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和維修工作.3.2 辦公室負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備的年度校準(zhǔn)方案和儀器設(shè)備的送檢工作,負(fù)責(zé)檢定證書的 治理.審核各專項試驗室自校儀器設(shè)備的校核報告.負(fù)責(zé)儀

15、器設(shè)備的維修工作.3.3 各專項試驗室負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備的日常維護(hù)及就近送檢工作,并配合辦公室編制年 度校準(zhǔn)方案,做好儀器設(shè)備的檢定和維修工作.4工作程序4.1 辦公室負(fù)責(zé)對試驗室內(nèi)儀器設(shè)備制定檢定周期,并按周期進(jìn)行送檢.4.2 儀器設(shè)備如果沒有計量檢定規(guī)程,由計量室編制自校規(guī)程,校準(zhǔn)規(guī)程的主要內(nèi)容包 括：技術(shù)要求、校準(zhǔn)工程、校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)周期等,并按規(guī)定程序?qū)徟?4.3 檢定或校準(zhǔn)4.3.1 辦公室根據(jù)儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)原那么,編制年度檢定或校準(zhǔn)方案.并于一周前 將需檢定或校準(zhǔn)的儀器設(shè)備名稱通知各專項試驗室,各專項試驗室根據(jù)通知做好儀器設(shè)備 的檢定工作.4.3.2 自校儀器設(shè)備的校準(zhǔn)工作,由

16、辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的校準(zhǔn)規(guī)程校準(zhǔn).校準(zhǔn)人員應(yīng)為 助理工程師以上職稱,從事該儀器設(shè)備檢測工作五年以上有實際工作經(jīng)驗的人員.校準(zhǔn)后 如果符合規(guī)定要求,應(yīng)認(rèn)真做好校準(zhǔn)記錄,并由辦公室審核校準(zhǔn)數(shù)據(jù).校準(zhǔn)規(guī)程的編制按 規(guī)定執(zhí)行.a.當(dāng)自校儀器設(shè)備有相應(yīng)的計量標(biāo)準(zhǔn)器和校準(zhǔn)規(guī)程時,經(jīng)校準(zhǔn)合格后進(jìn)行標(biāo)識.b.如果自校工作中計量標(biāo)準(zhǔn)器具量程不夠,可以按下述方法處理：(1)檢測超出局部,經(jīng)擴(kuò)展其量程,其準(zhǔn)確度能滿足要求者,可以給出擴(kuò)大量程后的檢 測結(jié)果,同時必須給出擴(kuò)大量程局部的誤差分析材料,被校儀器準(zhǔn)予使用.(2)計量標(biāo)準(zhǔn)器具量程雖然不能滿足計量器具的全部要求,但能滿足使用單位的局部量 程時,可以只在這段量程內(nèi)校

17、準(zhǔn).c.對于沒有校準(zhǔn)用計量標(biāo)準(zhǔn)器具的,可按下述規(guī)定之一的方式進(jìn)行校準(zhǔn).(1)用于綜合檢測的檢測儀器,可通過對根本參數(shù)的校驗來進(jìn)行,如果這類儀器本身帶 有自校程序,還必須包括可自校程序進(jìn)行自校.(2)可以通過三臺以上儀器的比對,判斷其比對結(jié)果是否在允許誤差范圍內(nèi).(3)國內(nèi)同種儀器少于三臺者,可以根據(jù)制造廠的技術(shù)條件進(jìn)行校準(zhǔn).4.3.3 在以下情況下,應(yīng)考慮重新檢定或校準(zhǔn)：a.對設(shè)備的準(zhǔn)確度表示疑心時；b.設(shè)備經(jīng)維修后；c.設(shè)備經(jīng)拆卸或搬運后.4.4 儀器設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)后,將檢定或校準(zhǔn)證書由計量室存檔.對于經(jīng)檢定或校準(zhǔn)后 不合格或失去局部功能而降級使用的儀器設(shè)備,由辦公室通知各專項試驗室,并在

18、設(shè)備檔 案上進(jìn)行記錄,對儀器設(shè)備一覽表進(jìn)行修改.4.5 儀器設(shè)備的維修4.5.1 儀器設(shè)備的日常維護(hù)工作由公司負(fù)責(zé),當(dāng)因檢測工作需要搬遷或環(huán)境條件變化影 響到儀器設(shè)備的有效性時,各專項試驗室應(yīng)及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人,經(jīng)采取舉措到達(dá)技術(shù)要 求時方可使用.4.5.2 儀器設(shè)備的定期維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用磨損后的修復(fù)及易損件的更換,由辦公室 負(fù)責(zé).4.5.3 儀器設(shè)備非正常使用損壞,發(fā)生故障時,應(yīng)立即停止使用,切斷水、電,加停用 標(biāo)志.專項試驗室及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告,并組織有關(guān)人員對損壞設(shè)備進(jìn)行檢查,分析事 故原因,采取糾正舉措,專項試驗室填寫修理報告單,由辦公室提出意見報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后,請專業(yè)人員進(jìn)

19、行修復(fù)并重新檢定或校準(zhǔn).4.5.4 儀器設(shè)備發(fā)生事故,造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞時,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持處理.經(jīng)查找原因,分清責(zé)任,采取糾正和預(yù)防舉措.辦公室請專業(yè)人員鑒定,提出處理意見：修復(fù)、降級、 報廢等,鑒定意見為修復(fù)降級的,由專項試驗室填寫維修報告單,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后,由 辦公室組織人員對設(shè)備進(jìn)行修復(fù).鑒定意見為報廢的,按規(guī)定程序執(zhí)行.5、記錄儀器設(shè)備修理報告單治理制度匯編XXXX檢測檢測方法的選定XXXX/GLZD-051目的檢測方法是為測定材料或產(chǎn)品的一種或多種特性而采取的技術(shù)方法.檢測方法的選定 是檢測活動過程中重要的環(huán)節(jié)之一,為盡可能采用適合的檢測方法以提升報告結(jié)果的信任 度.減少檢測結(jié)果的

20、錯誤、誤差或抱怨而制訂本制度.2適用范圍本制度適用于公司檢測、試驗工作所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的選定與限制.3責(zé)任3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測方法的技術(shù)性歸口治理工作.3.2 各專項試驗室負(fù)責(zé)檢測方法的選定和實施.4工程程序4.1 默認(rèn)方式凡試驗室使用或接收的合同性文件如抽樣單、協(xié)議書、委托書等.明示的方法標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)式中所含檢測方法完整且適合于檢測工作,即為檢測方法的默認(rèn)選定 方式,不需另外確認(rèn).4.2 確認(rèn)方式4.2.1 以下情況或至少是以下情況需履行確認(rèn)：a.明示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中沒有規(guī)定檢測方法或規(guī)定不完整的；b.明示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或方法標(biāo)準(zhǔn)非標(biāo)準(zhǔn)最新版本的；c.明示的方法標(biāo)準(zhǔn)不適用的.4.2.

21、2 被確認(rèn)的方法應(yīng)盡可能選用國際或國家標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)公布或由權(quán)威機(jī)構(gòu)或有關(guān)科技 文獻(xiàn)或雜志上發(fā)表的方法.4.2.3 確認(rèn)的方式可以是檢測細(xì)那么、合同性文件的補(bǔ)充、更正或委托方的便函、 等 書面形式.確認(rèn)必須通知委托方.4.3 協(xié)議方式4.3.1 當(dāng)需要采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時,應(yīng)征得委托方同意,在必要情況下簽定協(xié)議.4.3.2 協(xié)儀可由本試驗室起草、委托方確認(rèn)或委托方同意,本試驗室確認(rèn)的方式進(jìn)行.4.4 當(dāng)抽樣作為檢測方法的一局部時,應(yīng)使用抽樣程序和適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)去抽取樣品.抽樣治理制度XXXX/GLZD-061目的抽樣是質(zhì)量檢測工作的第一個步驟,也是整個檢測活動中重要的環(huán)節(jié)之一.為保證檢 測的科學(xué)性、公

22、正性、準(zhǔn)確性,標(biāo)準(zhǔn)抽樣工作,特制定本制度.2范圍本制度適用于本試驗室對批量產(chǎn)品的特殊樣品仲裁檢測、質(zhì)量鑒定的個樣質(zhì)量做 出判定的檢測樣品的抽取.3責(zé)任3.1 辦公室負(fù)責(zé)抽樣工作的方案、組織和檢查.3.2 各專項試驗室負(fù)責(zé)抽樣工作的實施.3.3 仲裁檢測、質(zhì)量鑒定等特殊檢測類別抽樣方案,由治理組組織有關(guān)試驗室共同確定.4工作程序4.1 準(zhǔn)備工作程序4.1.1 抽樣人員確實定：抽樣人員的組成必須與工作內(nèi)容相適應(yīng).抽樣人員應(yīng)是熟悉標(biāo)準(zhǔn),掌握一些正確抽樣方法、技術(shù),工作認(rèn)真、負(fù)責(zé).4.1.2 文件資料的準(zhǔn)備：抽樣必須攜帶完整的文件資料,包括抽樣的文件依據(jù)、產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、抽樣單、協(xié)議書、封樣單、

23、介紹信、個人身份證實等.4.1.3 抽樣工具的準(zhǔn)備：抽樣工具包括取樣工具、隨機(jī)抽樣用具、樣品包裝物、封條、封樣膠帶水等.4.1.4 抽樣方案確實定：抽樣方案確實定一般包含以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號；b.抽樣的地域范圍；c.抽樣的企業(yè)名稱；d.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測工程；e.批量規(guī)定、樣品數(shù)量、備份樣數(shù)量；f.抽樣方法；g.封樣方式、標(biāo)識標(biāo)簽收集或移載方式；h.運輸平安舉措；1 .其它考前須知.4.2 現(xiàn)場工作程序4.2.1 出示抽樣工作依據(jù)：抽樣人員到達(dá)抽樣地點,首先應(yīng)主動向受檢方出示抽樣依據(jù)文件任務(wù)來源文件和抽樣人員身份證實文件介紹信、工作證等,介紹有關(guān)情況和工作要求.4.2.2 填寫文書：抽

24、樣單、協(xié)議書、封樣單必須逐項認(rèn)真填寫,字跡公正、準(zhǔn)確.抽樣單缺漏或不能表達(dá)的內(nèi)容應(yīng)在具備注欄或空白處注明.上述文件經(jīng)抽樣人員共同核對無誤 后,必須由受檢單位經(jīng)辦人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽名、簽單.4.2.3 隨機(jī)抽樣：產(chǎn)品抽樣一般須采用隨機(jī)抽樣的方法,不應(yīng)人為的有意選擇哪個或哪 局部產(chǎn)品.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對抽樣有其它方法需求的例外.4.2.4 抽樣數(shù)量：必須嚴(yán)格按抽樣標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的數(shù)量抽樣,復(fù)查樣或按標(biāo)準(zhǔn)須加倍的應(yīng) 與檢測單一次抽取.4.2.5 樣品加封：各類樣品現(xiàn)場抽取后均需封樣.復(fù)查樣、加倍樣亦應(yīng)加封.封樣首先 應(yīng)確認(rèn)樣品上標(biāo)識標(biāo)志是否完整,不完整的應(yīng)采取移植方式予以補(bǔ)充,然后粘貼封樣單、 封條.4.2.6 運

25、輸平安：所有樣品均需采用適當(dāng)舉措保證不因運輸而損壞,并隨同抽樣人員帶 回；不便隨行帶回而由企業(yè)運輸?shù)捻毾蚱渲忻髌桨驳母鞣N事項；大型不便運輸樣品的復(fù)查 樣或加倍樣亦可在保證封樣平安的情況下,由企業(yè)妥善保存,待需要時再行提取,但須在 抽樣單中注明.樣品治理制度XXXX/GLZD-071目的樣品的治理,包括樣品的接收、檢查、識別、流轉(zhuǎn)、貯存、保護(hù)、保存和清理各個環(huán) 節(jié),直接關(guān)系到檢測要求的適宜性和檢測質(zhì)量的保證,必須嚴(yán)格治理,特制定本制度. 2范圍本制度適于所有檢測樣品的治理.3.1 辦公室負(fù)責(zé)對公司各專項試驗室檢測樣品的統(tǒng)一治理、檢查.3.2 各專項試驗室對樣品在檢測流轉(zhuǎn)過程中的檢查、標(biāo)識、保護(hù)、

26、準(zhǔn)備及清理工作負(fù)責(zé)4工作程序4.1 樣品的接收和檢查4.1.1 辦公室接收檢測樣品時,應(yīng)對樣品的狀態(tài)、簽封完好性、品種、規(guī)格、數(shù)量包 括有備份樣要求的情況,包括是否異?；蚴欠衽c相應(yīng)的檢測方法中的描述的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有 所偏離進(jìn)行檢查并作詳細(xì)記錄.在接收客戶送檢樣品時,應(yīng)根據(jù)客戶的檢測要求認(rèn)真檢查樣品、資料的完整性及對應(yīng) 于檢測要求的適宜性,并在“委托檢測協(xié)議書上登記說明.必要時請相應(yīng)各專項試驗室 共同驗收.4.1.2 各專項試驗室在接收樣品時,應(yīng)檢查委托單與實際樣品的符合性,假設(shè)不一致或錯 誤應(yīng)及時和委托單填發(fā)人聯(lián)系予以修正.4.1.3 樣品接收過程中,如果對樣品狀態(tài)與檢測方法所要求狀態(tài)的符合性疑問

27、,或者樣 品與提供的說明不符,以及樣品不完全符合檢測的要求規(guī)定,各專項試驗室應(yīng)向辦公室詢 問,并要求辦公室向委托方進(jìn)一步予以說明.4.1.4 各專項試驗室在檢測工作開始之前,應(yīng)確認(rèn)樣品是否已經(jīng)完成了所有必要的準(zhǔn)備, 或委托方是否要求對樣品進(jìn)行準(zhǔn)備或安排準(zhǔn)備.4.1.5 當(dāng)因檢測任務(wù)時間要求緊,樣品不入庫,立即轉(zhuǎn)到各專項試驗室開始檢測時,按例外允許情況處理,并補(bǔ)辦接收入庫登記手續(xù).4.2 樣品的識別和流轉(zhuǎn)4.2.1 本試驗室對檢測樣品實行與報告相一致的唯一標(biāo)識進(jìn)行全程識別.4.2.2 需要二個以上檢測室共同完成的檢測,視標(biāo)準(zhǔn)中檢測方法要求,樣品由治理組直 接分成相應(yīng)份數(shù)發(fā)至有關(guān)試驗室,或由主檢室

28、根據(jù)要求將樣品流轉(zhuǎn)到協(xié)作方或分包方,做 好標(biāo)識轉(zhuǎn)移,并負(fù)責(zé)樣品的平安流轉(zhuǎn)和及時返回.現(xiàn)場檢測樣品必須得到如實記載.樣品 整個流轉(zhuǎn)過程應(yīng)在檢測業(yè)務(wù)委托單中得到記載.4.2.3 樣品在治理組完成接收登記、檢查標(biāo)識、填發(fā)業(yè)務(wù)委托單后由業(yè)務(wù)接待人員分發(fā) 至各專項試驗室并由各專項試驗室領(lǐng)取.4.2.4 檢測完畢的殘留樣品各專項試驗室及時退回治理組樣品庫保存.4.3 樣品的貯存和保護(hù)4.3.1 樣品按流轉(zhuǎn)順序流轉(zhuǎn),交接簽署時應(yīng)核查樣品狀況.4.3.2 樣品庫存和樣品流轉(zhuǎn)應(yīng)采用以下舉措預(yù)防樣品在貯存、處置、準(zhǔn)備和檢測期間的非常變質(zhì)和損壞：a.遵守隨樣品提供說明的任何有關(guān)規(guī)定；b.樣品庫樣品應(yīng)有適宜的樣品存貯

29、場所,指定專人負(fù)責(zé)、限制出入,樣品應(yīng)分類存放, 貯存環(huán)境應(yīng)平安,無腐蝕、清潔枯燥且通風(fēng)良好,易燃易爆和有毒的危險品樣品應(yīng)隔離存 放,做出明顯標(biāo)記.c.樣品處理、準(zhǔn)備或檢測期間易相互影響、干擾的樣品應(yīng)采取行之有效舉措,預(yù)防相鄰 工作區(qū)域間的不利影響.4.3.3 如果樣品必須在特定的環(huán)境條件貯存或處置,那么應(yīng)對這些條件加以維持、監(jiān)控和 記錄如必要,此記錄應(yīng)是環(huán)境監(jiān)控記錄和檢測原始記錄的相互印證.4.3.4 當(dāng)檢測樣品委托方有特殊保密要求時,樣品或各專項試驗室有貯存應(yīng)有相應(yīng)的安 全舉措,以保護(hù)此類樣品或具一局部的狀態(tài)機(jī)密性和完整性.泄密、喪失樣品均視為嚴(yán)重 的質(zhì)量責(zé)任,一經(jīng)發(fā)生按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理.4

30、.3.5 樣品如遇意外損壞或喪失,各專項試驗室應(yīng)在原始記錄中說明并追查責(zé)任,必要 時應(yīng)立即與委托方聯(lián)系.4.3.6 各份樣和檢測完畢的殘留樣均由樣品庫統(tǒng)一保存.各專項試驗室需要必須辦理有 關(guān)手續(xù)前方可由各專項試驗室提取,留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作它用.殘留樣原 那么上檢測完畢退回樣品庫保存,暫不能退回的可在各專項試驗室保存.無論殘留樣在何處 保存均不得改變或破壞其檢畢狀態(tài),并在業(yè)務(wù)委托單上記錄其保存地點.4.3.7 對提供給分包試驗室的樣品,在交付前應(yīng)檢查樣品的完好性,交付時應(yīng)有對方接 收憑證,并明確試畢樣品退樣方式.4.3.8 樣品在本試驗室的保存期為三個月,質(zhì)量糾紛的仲裁檢測和質(zhì)量鑒

31、定檢測樣品保 留至有關(guān)各方均無異議或質(zhì)量糾紛處理結(jié)束.特殊樣品根據(jù)要求另行商定.5、記錄樣品登記表治理制度匯編XXXX檢測委托方機(jī)密保護(hù)治理制度XXXX/GLZD-081目的及適用范圍本制度要求與試驗信息有關(guān)的工作人員不得隨意向委托方以外的任何人包括公司的 其它人員泄露委托方的機(jī)密和其它任何信息,以維護(hù)委托方的權(quán)益和試驗檢測工作的公 正性.2責(zé)任內(nèi)容2.1 取樣員a.妥善地將樣品及樣品資料從取樣點送至公司,不得損壞和遺失；b.樣品到公司后在樣品室辦理交接手續(xù),交接時對樣品資料進(jìn)行核對.2.2 樣品室的保管員：a.樣品進(jìn)出庫時,將樣品名牌或包裝內(nèi)容與抽樣單或樣品其他記錄核對,檢查是否一致,并辦理

32、進(jìn)出庫手續(xù)；b.保證樣品的平安與完好.2.3 檢測人員：a.從樣品庫接收待檢樣品,核對資料、文件是否齊全；b.及時銷毀檢查中數(shù)據(jù)處理、填寫記錄、編寫報告等過程產(chǎn)生的廢頁,微機(jī)操作時,文件“翻開指令要加密；c.檢測過程中,不得將檢測數(shù)據(jù)及結(jié)果告知任何與檢測無關(guān)的人包括委托方 ；檢 畢樣品退回樣品庫時辦理交接手續(xù).2.4 報告審核、批準(zhǔn)人：審核中發(fā)現(xiàn)的問題只與該份檢測報告有關(guān)的上述人員討論.2.5 辦公室：a.妥善保管加蓋過“檢測專用章印鑒的報告正、副本；b.在委托方送樣檢測辦手續(xù)時,向委托方詢問是否需保密的內(nèi)容；c.領(lǐng)取報告時需判明領(lǐng)取人的身份前方可辦理領(lǐng)取手續(xù)；不得隨意增加報告的份數(shù).2.6

33、技術(shù)資料及檔案治理員a.妥善保管由治理組移交來的檢測報告副本、移交應(yīng)辦理手續(xù)；b.按規(guī)定履行技術(shù)資料及檔案報告借閱、復(fù)印手續(xù)；2.7 其他人員：除上述人員以外,能接觸到檢測信息的試驗檢測中央其他人員.a.不向上述人員詢問、打聽或索取與自己工作內(nèi)容無關(guān)的檢測信息.b.未經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意/批準(zhǔn)不向本試驗室外人員泄露委托方的檢測信息.3 程序3.1 抽樣和業(yè)務(wù)接待：a.抽樣員在抽樣現(xiàn)場,業(yè)務(wù)接待員在接待委托方時,詢問委托方有否特別要求保密的內(nèi)容,假設(shè)有應(yīng)在抽樣單、委托單的“指令欄或委托單的“備注欄內(nèi)注明保密內(nèi)容.b.委托方送至試驗室檢測的樣品在治理組辦理承檢登記和樣品交接手續(xù)；樣品與記錄,資料應(yīng)該核

34、對無誤.c.抽樣員送回試驗室的樣品在治理組辦理承檢登記和樣品交接手續(xù)；樣品與記錄資料 應(yīng)先行核對無誤.3.2 檢測人員從樣品室接收待檢樣品時：a.核對樣品與記錄是否一致；b.檢查抽樣單、委托單、業(yè)務(wù)委托單的“指令、“備注欄內(nèi)有無要求保密記載.3.3 按規(guī)定份數(shù)打印編制完畢的檢測報告,進(jìn)入逐級審批過程.3.4 報告審批過程中的傳遞,只能由與該份報告有關(guān)的本試驗室檢測、審核、批準(zhǔn)人員 完成.3.5 經(jīng)審核的報告與檢畢樣品同時送至辦公室,登記前檢查核對各種記錄是否完整,與 樣品明示標(biāo)志是否一致,然后辦理報告移交手續(xù).檢畢樣品由樣品保管員辦理入庫手續(xù).3.6 委托方憑抽/送樣單領(lǐng)取檢畢樣品,領(lǐng)取憑證喪

35、失應(yīng)由委托方出具有效證實,經(jīng)確 認(rèn)前方可簽字領(lǐng)取,領(lǐng)取前核對樣品與有關(guān)記錄應(yīng)一致.3.7 假設(shè)原承檢手續(xù)內(nèi)未有“備檢/留存樣品的記載,在領(lǐng)取“檢畢樣品時,委托方/本試驗室提出留備樣待檢的要求,此時由辦公室另行辦理存放手續(xù).3.8 辦公室移交存放檢測報告副本時,要逐份核對記錄是否完整,如果記錄不全、不符合要求應(yīng)按本制度逆行檢查.3.9 由上級主管部門向公司索取委托方住處或公司向試驗外機(jī)構(gòu)、個人提供委托方信息的步驟.a.技術(shù)負(fù)責(zé)人在信息提供審批表見附表上開出提供住處的原因、信息內(nèi)容、范圍及要求,指定信息的提供部門；b.信息使用部門按要求準(zhǔn)備,完成后交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c.信息使用部門收到試驗檢測中央

36、提供的信息后,查收并簽字.本制度涉及的記錄為“提供信息審批表.提供信息審批表信息內(nèi)容：信息的范圍地域、時間：提供的原因/理由：提供份數(shù)/頁數(shù)：信息提供部門：提供完成日期：信息提供單位蓋章及批準(zhǔn)人：信息使用部門及接收人：年 月日年 月日檢驗工作規(guī)程XXXX/GLZD-091目的檢測是本公司任務(wù)和重要技術(shù)活動.為提升檢測質(zhì)量,保證檢測的權(quán)威性、科學(xué)性和 公開性,制定本制度.2范圍本制度適用于公司各類檢測活動的限制.3責(zé)任3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測工作的方案、組織、協(xié)調(diào)和檢查.負(fù)責(zé)檢測工作中的技術(shù)性歸 口治理.3.2 各專項試驗室負(fù)責(zé)檢測工作.3.3 其它治理及效勞性部門負(fù)責(zé)檢測工作的供給和配合.4

37、工作程序4.1 任務(wù)的下達(dá)：4.1.1 辦公室根據(jù)任務(wù)的專業(yè)性質(zhì),下達(dá)給相應(yīng)的工地及專項試驗室.一個專項試驗室不能獨立完成的任務(wù),由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排多個檢測單位共同完成.4.1.2 檢測任務(wù)下達(dá)以業(yè)務(wù)委托單為準(zhǔn),其檢測指令號按專業(yè)檢測室編制的報告號為 整個檢測過程中的唯一標(biāo)識.4.2 準(zhǔn)備工作各專項試驗室應(yīng)根據(jù)任務(wù)的特點、要求,在檢測、測試前對所需各種資源進(jìn)行充分準(zhǔn)備或落實,包括：a.人員的數(shù)量,技術(shù)水平資格；b.設(shè)備儀器配置及狀態(tài)；c.檢測、測試所需的物資；d.檢測方法、記錄；e.檢測環(huán)境及設(shè)施；f.檢測所需的各種技術(shù)文件、資料；g.其它需要準(zhǔn)備或落實的事項.4.3 抽樣：抽樣是檢測過

38、程中最重要的環(huán)節(jié)之一,應(yīng)嚴(yán)格按GLZDJC/CX-05-2021抽樣程序進(jìn)行c4.4 檢驗和測試4.4.1 各專項試驗室在接到任務(wù)后,首先應(yīng)核查指令性文件與抽樣文書、樣品、樣品狀 態(tài)及隨樣所附技術(shù)資料的一致性,任何不一致或疑問均應(yīng)由辦公室提出修正或解釋,解決 前方可進(jìn)行檢測.4.4.2 由主檢人擬定檢測實施方案步驟報公司及專項試驗室負(fù)責(zé)人審核.4.4.3 原那么上應(yīng)安排那些非損耗、非破壞的工程先行檢測,以保證合理的檢測次序.對 那些樣品破壞性檢測或檢測數(shù)據(jù)不可再現(xiàn)的工程,在檢驗、測試之前應(yīng)做盡可能詳細(xì)的準(zhǔn)備工作.對檢測過程中,首次出現(xiàn)的不合格工程,如果檢測數(shù)據(jù)可再現(xiàn),應(yīng)在對檢測資源 如環(huán)境、設(shè)

39、備、人員、方法、材料等要素確認(rèn)無誤的情況下,進(jìn)行復(fù)測,復(fù)測結(jié)果與首次檢測結(jié)果可印證的,復(fù)測數(shù)據(jù)作為報告結(jié)果,否那么按 4.4.4條規(guī)定執(zhí)行.復(fù)測情況必 須在原始記錄上得到記載.4.4.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果有差異或偏離規(guī)定的程序時,應(yīng)按GLZDJC/CX-08-2021檢測結(jié)果差異或偏離的反響和糾正程序執(zhí)行.4.4.5 各專項試驗室應(yīng)對計算和數(shù)據(jù)換算進(jìn)行必要的校核.校驗過程中任何經(jīng)證實的樣 品失效,即可終止檢測,對其失效的特征現(xiàn)象、過程判定情況在原始記錄上做詳實的記載, 并在檢測報告的結(jié)果描述中做清楚、準(zhǔn)確的表達(dá).4.4.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果偏離文件化的政策和程序時,應(yīng)按治理手冊相關(guān)文件執(zhí)行.4.4

40、.7 當(dāng)委托方有特殊要求或為避險、爭取預(yù)定時限等緊急情況及其它不確定因素的影響,可按例外情況對待.在例外情況下,對允許偏離政策和程序或標(biāo)準(zhǔn)的處理按例外 情況允許偏離的處理程序執(zhí)行.4.4.8 檢測過程的全部信息均應(yīng)在原始記錄中得到記載.5編寫報告5.1 編寫報告的依據(jù)為指令文件、抽樣文書、原始記錄、檢測標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料.5.2 編寫報告依照檢測報告的編制程序執(zhí)行.6樣品治理樣品的流轉(zhuǎn)和處置依照樣品的治理程序執(zhí)行.7測量不確定度的估算7.1 以下情況,需進(jìn)行測量不確定度的估算：a.當(dāng)委托方對特殊的測量有測量不確定度的要求時；b.當(dāng)不確定度有可能對符合某一標(biāo)準(zhǔn)有利影響時.7.2 在估算檢測結(jié)果的不確

41、定度時,所有給定環(huán)境的重要的不確定度分量都必須用適當(dāng) 的分析方法予以考慮.產(chǎn)生不確定度的原因包括所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),所使用的方法和設(shè)備、環(huán)境條件、被檢樣品的條件,以及操作者,通常不考慮檢測產(chǎn)品預(yù)計的長期特性.7.3 測量不確定度的估算,詳細(xì)情況參見：a.ISO5725 1 測量中不確定度的表示指南；b.國際計量局實驗不確定的規(guī)定：建議書 INC 1 (1980)；8附錄業(yè)務(wù)委托單格式產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作任務(wù)書治理制度匯編XXXX檢測檢測的驗證、比照試驗治理制度XXXX/GLZD-101目的檢測的驗證、比對試驗旨在檢查、評價本試驗室的整體檢測水平,檢查檢測人員的個 人水平,確定檢測方法的效果和掌握儀器

42、設(shè)備的可靠性.為保證本試驗室在持續(xù)得出可行 結(jié)果方面的信任,特制定本制度.2范圍本制度適用于公司自身的比對或參加其他組織的比對.3責(zé)任3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗證、比對試驗的組織,負(fù)責(zé)組織比對.水平驗證后的評審.3.2 各專項試驗室負(fù)責(zé)驗證、比照試驗的實施.3.3 其它職能部門配合專項試驗室的實施.4工作類型工作類型包括參加其他組織的評價a、b及本試驗室自身的評價c、d、e： a.試驗室水平驗證一一參加如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局試驗室認(rèn)證組組織的試驗水平驗證活動; b.試驗室問比對一參加如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局試驗室認(rèn)證組組織的試驗室問比對活動； c.人員比照一相同條件下不同檢測人員之間的比對；d.方法比對一相同

43、條件下采用不同檢測方法的比對；e.設(shè)備比對一相同條件下使用不同檢測儀器設(shè)備的比對.5工作程序5.1 辦公室編制年度試驗室驗證、比對試驗方案.5.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人決定是否接受其他組織要求參加的驗證、比對試驗.5.3 根據(jù)方案,辦公室向各專項試驗室下達(dá)驗證、比對試驗任務(wù),規(guī)定完成時間,根據(jù) 需要對任務(wù)情況予以適當(dāng)說明.參加其他組織的評價性驗證比對試驗按其要求執(zhí)行.5.4 各專項試驗室完成任務(wù)后,將完成情況及檢測報告呈報技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審,并做 出評審意見.5.5 辦公室根據(jù)評審意見做出相應(yīng)的處理,處理可以是糾正舉措、預(yù)防舉措或建設(shè)性意 見.參加其他組織的驗證、比對試驗結(jié)果按其規(guī)定報出.5.6 所有涉

44、及驗證、比對試驗活動過程所產(chǎn)生的記錄資料、文件均應(yīng)在其工作結(jié)束后, 及時歸檔.5.7 驗證、比對試驗結(jié)果將作為治理評審的背景資料.檢測結(jié)果差異或偏離的反響和糾正XXXX/GLZD-111目的本制度旨在規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果有差異或偏離文件化的政策和程序時應(yīng)遵循的反響 和糾正舉措程序.2范圍a.檢測結(jié)果在檢測直至報告審核、批準(zhǔn)的過程上被發(fā)現(xiàn)存在差異.b.檢測程序或過程的被迫變更.3責(zé)任3.1 各專項試驗室的檢測人員負(fù)責(zé)檢測結(jié)果差異或偏離情況的報告.3.2 各專項試驗室負(fù)責(zé)檢測結(jié)果差異或偏離的反響和糾正舉措的制訂和落實,并有質(zhì)量 監(jiān)督員參加.3.3 試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離程序后的糾正舉措.4工作程序

45、4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果有差異時,檢測人員應(yīng)將該情況及時向部門負(fù)責(zé)人報告并由本部門 質(zhì)量監(jiān)督員參加,確定校核的方法,報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),校核方法應(yīng)至少采用以下方法中 的一種：a.與其它試驗室間的比對；b.使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；c.用相同或不同的方法重復(fù)檢測；d.對保存樣品的再檢測；e. 一個樣品不同特性檢測結(jié)果的相關(guān)性分析.校核的方法步驟及結(jié)果必須記載入原始 記錄.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果偏離文件化的政策和程序時,檢測人員應(yīng)將該情況及時向部門負(fù)責(zé) 人報告,并由本部門監(jiān)督員參加,分析原因,制定糾正舉措,報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).糾正措 施及其實施和驗證過程必須記載.5記錄：檢測活動中的各有關(guān)記錄例外情況允許偏離的處理規(guī)定

46、XXXX/GLZD-121目的本規(guī)定旨在對例外情況下允許偏離政策、程序或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的情況下的處理.2范圍本規(guī)定適用于檢測過程的限制.3責(zé)任3.1 各部門必須嚴(yán)格限制、及時報告和處理例外情況允許偏離的工作內(nèi)容.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)工作中例外情況允許偏離.4工作程序4.1 當(dāng)委托方有特殊要求或為避險、爭取預(yù)定時限等緊急情況及其它不確定因素的影響, 可按例外允許偏離處理.4.2 在例外情況下,對允許偏離政策和程序或標(biāo)準(zhǔn)的處理原那么為：a.不會危及法律、法規(guī)及本試驗室工作的信任度和委托方的要求；b.不會使工作質(zhì)量降低,不會使檢測活動的過程失去限制；c.始終處于限制之下,可以補(bǔ)救、驗證或當(dāng)一旦發(fā)生不符合

47、,可以追回.4.3 各部門發(fā)現(xiàn)需按例外情況允許偏離處理的工作內(nèi)容,應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告,并 獲得其批準(zhǔn).4.4 主要工作部門應(yīng)及時按例外情況允許偏離的工作內(nèi)容告知試驗室相關(guān)部門,以使協(xié) 調(diào)處理.4.5 按例外情況允許偏離的工作內(nèi)容必須將其全部活動過程進(jìn)行記錄.5 記錄本規(guī)定涉及的記錄：檢測活動中的各有關(guān)記錄.檢測設(shè)施、環(huán)境的建立和治理XXXX/GLZD-131目的本規(guī)定要求試驗室的設(shè)施和環(huán)境能滿足檢測工作的需要,并對根本設(shè)施和環(huán)境的技術(shù) 狀況得到限制.2 適用范圍本制度適用于直接影響檢測質(zhì)量的設(shè)施和環(huán)境因素.如：房屋、設(shè)備、辦公通訊、水 源、電源、氣源、溫度、濕度、粉塵、震動、沖擊、噪聲、電

48、磁干擾、微生物污染、大氣 污染和有毒有害廢棄物處理等,以及提供上述設(shè)施、環(huán)境的職能治理部門.3責(zé)任3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人a.熟悉了解試驗室設(shè)施、環(huán)境的效勞功能、作用及技術(shù)狀況.b.主持制訂本要素的質(zhì)量保持、改造和更新方案.c.催促檢查方案實施情況及運行/工作效果.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a.熟悉了解試驗室設(shè)施、環(huán)境的效勞功能、作用及技術(shù)狀況.b.提出使設(shè)施、環(huán)境條件適應(yīng)檢測工作的質(zhì)量保持、改造、更新方案.c.報行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,實施上述方案.d.檢查上述方案實施后的有效性.3.3 檢測員和其它工作人員：a.熟悉了解工作區(qū)域內(nèi)的設(shè)施、環(huán)境的功能、作用及技術(shù)狀況.b.在檢測或使用過程中,對規(guī)定監(jiān)控的環(huán)境指標(biāo)

49、或設(shè)施狀況進(jìn)行監(jiān)控記錄.c.向公司負(fù)責(zé)人提出改良方案.d.維持工作區(qū)域內(nèi)設(shè)施、環(huán)境的平安、可靠.4程序4.1 設(shè)施和環(huán)境的改造4.1.1 專項試驗室根據(jù)檢測工作需要,提出試驗室的設(shè)計或改造方案以及設(shè)施環(huán)境配置書面要求,交治理組.4.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核方案,組織實施,且實施完成后向使用部門移交.4.2 設(shè)施和環(huán)境的監(jiān)控與維持4.2.1 設(shè)施和環(huán)境的使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或工作要求確定：a.要求監(jiān)控的工程參數(shù)及范圍.b.實施監(jiān)控的工作人員.4.2.2 使用人員對其限制的設(shè)施及環(huán)境進(jìn)行定時或適時的記錄,記錄格式由使用部門按具體情況制訂,并按相應(yīng)的文件要求歸檔.4.2.3 使用人員對其限制的設(shè)

50、施及環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù),局部設(shè)施和環(huán)境應(yīng)建立檢查和維護(hù)記錄.4.2.4 專項試驗室在檢測過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件或輔助設(shè)施與要求不符合,應(yīng)提出糾正或改良要求,必要時終止使用.并對此間出具的檢測數(shù)據(jù)有效性做出分析和判斷處理.4.2.5 設(shè)施和環(huán)境在監(jiān)控及使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,或偏離規(guī)定使用按本規(guī)定4.1進(jìn)行.5參照文件5.1 中國試驗室國家認(rèn)證委員會試驗室評審準(zhǔn)那么.申訴處理治理規(guī)定XXXX/GLZD-141目的為了在試驗檢測過程中認(rèn)真、負(fù)責(zé)的對待來自委托方或其他方面的申訴,及時發(fā)現(xiàn)和 糾正工作中的失誤,特制定本規(guī)定.2適用范圍本規(guī)定適用于委托方或其他方面抱怨的受理、檢查、評審及處理的全過程.3責(zé)

51、任a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)抱怨的處理及調(diào)查工作.b.辦公室負(fù)責(zé)對處置方案的實施進(jìn)行監(jiān)督.4工作程序4.1 辦公室負(fù)責(zé)受理抱怨.4.2 申訴的范圍：a.檢測執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法有誤.b.由于環(huán)境及設(shè)備問題c.由于檢測人員問題d.抽樣不符合規(guī)定.e.其它問題.4.3 申訴的受理：可以是來人或來電a.申訴的事由或事情的經(jīng)過；b.被申訴的試驗室、人員；c.申訴者出具的實物證據(jù)及資料；d.申訴者對解決問題的希望與要求；e.其它情況.假設(shè)是以書面形式申訴,應(yīng)將函件附于登記表后.4.4 申訴的處理：治理組根據(jù)申訴的內(nèi)容,三日內(nèi)組織各專項試驗室及有關(guān)人員對 申訴問題進(jìn)行調(diào)查分析,提出處置方案并報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).由

52、辦公室監(jiān)督實施.對 于問題嚴(yán)重的申訴,由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持處理.4.4.1 當(dāng)申訴內(nèi)容為抽樣、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、檢測方法、儀器設(shè)備及人員素質(zhì)等存在的問題 時,根據(jù)處置方案,針對性地進(jìn)行解決.問題涉及的責(zé)任試驗室及責(zé)任人員,按商定時間 完成糾正工作.4.4.2 當(dāng)委托方提出的申訴是關(guān)于檢測結(jié)論的準(zhǔn)確性和有效性時,經(jīng)調(diào)查分析,認(rèn)為有 必要進(jìn)行復(fù)檢時,由辦公室下達(dá)復(fù)檢通知,復(fù)檢工作由原各專項試驗室進(jìn)行.如果復(fù)檢結(jié) 果證實原檢測結(jié)果有誤,由公司領(lǐng)導(dǎo)主持對原檢測結(jié)果造成的影響采取舉措予以挽回,為 委托方恢復(fù)名譽(yù).4.4.3 如果申訴問題涉及到公司的方針、工作程序甚至是是否滿足“試驗室認(rèn)證評審準(zhǔn) 那么的符合性時

53、,公司質(zhì)量人應(yīng)立即召集有關(guān)試驗室,針對問題涉及范圍的工作及有關(guān)職 責(zé)進(jìn)行審核,制訂糾正舉措.對問題負(fù)有責(zé)任的人員規(guī)定在商定的時間內(nèi)落實完成,并將 申訴所引發(fā)的連帶問題做為內(nèi)審或治理評審的輸入,必要時開展內(nèi)審或評審活動.4.4.4 辦公室將對申訴的處置以書面形式通知委托方,假設(shè)委托方對處理的結(jié)果仍有異議, 可呈報上級部門裁定.4.4.5 辦公室對申訴處理的方案、結(jié)果進(jìn)行記錄并存檔.4.5 當(dāng)申訴問題為檢測報告的打印錯誤、公式計算錯誤等,由辦公室與各專項試驗室協(xié) 商處理,整改報告按有關(guān)程序執(zhí)行.5附錄檢測申訴處理表新增測試工程治理規(guī)定XXXX/GLZD-151目的為保證新增測試工程的準(zhǔn)確性、有效性

54、及合法性而制定本規(guī)定.2適用范圍適用公司新增測試工程資源準(zhǔn)備和評審.3責(zé)任3.1 公司質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人是新增工程資源準(zhǔn)備的負(fù)責(zé)人,是新增測試工程評審的組織者.3.2 檢測、試驗負(fù)責(zé)人在試驗中央負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)實施.4工作程序4.1 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人編制新增測試工程實施方案.4.2 公司最高治理者批準(zhǔn)實施方案,由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施.4.3 檢測、試驗工程負(fù)責(zé)人在公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備新增測試工程資源,資源 的內(nèi)容包括：4.3.1 收集新增測試工程的檢測、試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等文件；4.3.2 確定所需新增的檢測、試驗儀器設(shè)備和材料購置方案；4.3.3 制定人員培訓(xùn)和考核方案；4.3.4 提出測

55、試環(huán)境設(shè)置方案4.4 新增測試工程的資源準(zhǔn)備方案經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,檢測、試驗工程負(fù)責(zé)人在公司技 術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下具體實施.4.5 人員培訓(xùn)和考核4.5.1 人員培訓(xùn)和考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施.4.5.2 需培訓(xùn)人員包括審核人、檢測、試驗工程負(fù)責(zé)人,具體實施按培訓(xùn)和考核治理方法執(zhí)行4.5.3 培訓(xùn)內(nèi)容包括：4.5.3.1 檢測、試驗依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、方法；4.5.3.2 檢測、試驗儀器設(shè)備；4.5.3.3 檢測、試驗樣品的制備、流轉(zhuǎn)和貯存；4.5.3.4 檢測、試驗記錄的內(nèi)容、數(shù)據(jù)的處理及檢測、試驗結(jié)果的審核等.4.5.4 對經(jīng)培訓(xùn)、考核合格的人員在取得由行政主管部門頒發(fā)的上崗證后,公司才能準(zhǔn)予上崗.4.6 檢測、試驗儀器設(shè)備的購置按試驗室外協(xié)和供給程序執(zhí)行.4.7 檢測、試驗儀器設(shè)備的安裝依據(jù)儀器設(shè)備說明書及檢