出差管理制度

1、出差管理制度第一章總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合 理 控制差旅費開支，特制定本制度。第2條審批程序和權限員工出差時應填寫出差審批單，并按以下權限進行審批。(1) 總經(jīng)理出差，報請董事長審批。(2) 企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。(3) 部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。(4) 其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。(5) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章出差管理細則第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方 式請示?出差歸來后補辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須 延長滯 留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后

2、支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車 為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。第6條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意第8條出差標準規(guī)定(1) 出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表出差費用標準規(guī)定、職務費用標準總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的XX %硬臥實報每日住宿費實報實報1. A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1 . A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元

3、以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)每日餐費早餐實報實報1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1 . A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)午餐、晚餐實報實報1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1 . A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)xx元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)每日雜費實報實報XX元以內(nèi)XX元以內(nèi)業(yè)務必要的開支實報實報實報實報(2) 遠途出差如利用夜間(午后9時以后5午前6時以前)車 次，住宿費減半支給。(3) 出差時的招待費用確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)， 本著既節(jié)約又

4、能辦好事的原則，對單筆支出超過元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過_元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同 意，報銷時按財務相尖規(guī)定報銷。(4) 隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。(5) 如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第三章出差費用報銷第9條出差人員返回企業(yè)后，天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字， 部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第10條業(yè)務招待費報銷，須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有 稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門 經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務 招待費，一般不予開支。第11條其他報銷、審批程序同上。第四章附則第12條出差人員要實事求是，如