供方評(píng)審管理制度修改版

1、密級(jí)：內(nèi)部Q有 限公司管 理 文Q/G03.02.001-200,件4供方評(píng)審管理制度2004-11-01 實(shí)施2004-10-15 發(fā)布有限公司品質(zhì)管理部發(fā)布Q/AUX G03.02.001-2004本辦法為規(guī)范XXXX有限公司供方評(píng)審而制定。本辦法為2003年11月首次制訂,2004年10月第二次修訂 本辦法由品質(zhì)管理部提出。本辦法由品質(zhì)管理部起草。本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由打印、校對(duì)、共印份。本標(biāo)準(zhǔn)起草人: 本標(biāo)準(zhǔn)審核人:本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:制 度 七 明 細(xì) 條 款1獎(jiǎng)罰細(xì)則本規(guī)定執(zhí)行部門(mén)本規(guī)定2發(fā)布部門(mén)品質(zhì)管理部出題部門(mén)無(wú)須明確檢查部門(mén)總經(jīng)辦、品質(zhì)管理部考試部門(mén)無(wú)須明確評(píng)審部門(mén)集團(tuán)總

2、師辦、總經(jīng)辦3發(fā)放形式OA報(bào)送范圍集團(tuán)總師辦、總經(jīng)辦適用范圍品質(zhì)管理部及相關(guān)部門(mén)、分廠發(fā)送范圍品質(zhì)管理部及相關(guān)部門(mén)、分廠4通報(bào)形式OA通報(bào)內(nèi)容P檢查結(jié)果5發(fā)布時(shí)間2004/10/15實(shí)施時(shí)間2004/11/01有效期限未改動(dòng)有效出題時(shí)間無(wú)須明確考試周期無(wú)須明確檢查周期每年一次通報(bào)周期無(wú)須明確評(píng)審周期12個(gè)月一次6制度版本2004年第2版保密等級(jí)內(nèi)部（NB）解釋部門(mén)品質(zhì)管理部聯(lián)系電話7矛盾處理其它規(guī)定與本管理制度有矛盾時(shí)，以本管理制度為準(zhǔn)，本 發(fā)有矛盾時(shí)以書(shū)面簽發(fā)為準(zhǔn)。錄管理制度OA簽發(fā)與書(shū)面簽IQ/ G03.02.001-2004供方評(píng)審管理制度1目的為滿足本公司生產(chǎn)需求，開(kāi)發(fā)與評(píng)定合適的物料

3、供方，以確定供方具有滿足我公司規(guī)定要求的能力。2 范圍本辦法適用于為本公司提供生產(chǎn)用原材料、外協(xié)/外購(gòu)件供方的評(píng)審。3 職責(zé)3.1品質(zhì)管理部質(zhì)管科是供方評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織所有新供方引進(jìn)的評(píng)審和總裝分廠供方的年 度評(píng)審，建立和保管總裝分廠供方的評(píng)審資料。3.2各零件分廠負(fù)責(zé)組織本廠供方的年度評(píng)審，參與新引進(jìn)供方的評(píng)審，建立和保管本廠供方的評(píng)審資料。3.3總工程師負(fù)責(zé)對(duì)所有供方評(píng)審結(jié)果的批準(zhǔn)。3.4生產(chǎn)制造部采購(gòu)科負(fù)責(zé)新供方引進(jìn)初審和參加供方的年度復(fù)審，并按評(píng)審的結(jié)果實(shí)施采購(gòu)。3.5評(píng)審小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按評(píng)審計(jì)劃，組織開(kāi)展供方評(píng)審工作，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。3.6技術(shù)部和研發(fā)中心、品管部零件質(zhì)檢科負(fù)

4、責(zé)參與供方評(píng)審。3.7總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)審工作進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查。4、定義4.1資料評(píng)審是評(píng)審小組通過(guò)對(duì)供方提供的相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)估，評(píng)價(jià)其質(zhì)量保證能力、技術(shù)保證能力、生產(chǎn)能力、 資金實(shí)力等是否滿足要求的一種方法。4.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審是評(píng)審小組通過(guò)到供方處現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審查，判斷其質(zhì)量保證能力、技術(shù)保證能力、生產(chǎn)能力、資金實(shí)力 等能否滿足要求的一種方法。5、引用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)控制程序合格供方的選擇和管理辦法零部件質(zhì)量特性重要度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)6、內(nèi)容6.1供方的分類和評(píng)審的類型、方式6.1.1根據(jù)供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度A級(jí)即為A類供方，B級(jí)為B類供方，C、D級(jí)為C類供方。6.1.2供方評(píng)審主要有新供方首次評(píng)審和供方年

5、度績(jī)效評(píng)審，以及對(duì)供方質(zhì)量跟蹤的監(jiān)督評(píng)審。6.1.3供方評(píng)審的合格有效期一般為一年（統(tǒng)一至下年度的8月31日），每年8月份底對(duì)供方進(jìn)行年度績(jī)效評(píng)審。6.2新供方的首次評(píng)審6.2.1生產(chǎn)制造部采購(gòu)科對(duì)新引進(jìn)的供方進(jìn)行初審，根據(jù)初審結(jié)果于每月30日前編制下月的“供方月度評(píng)審申請(qǐng)”，0A報(bào)采購(gòu)科長(zhǎng)審核后發(fā)質(zhì)管科。6.2.2質(zhì)管科依據(jù)“供方月度評(píng)審申請(qǐng)表”和監(jiān)督評(píng)審需求，在每月7日前制定本月“供方月度評(píng)審計(jì)劃表”確定評(píng)審組人員，0A報(bào)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)部門(mén)和人員。6.2.3若采購(gòu)科因生產(chǎn)供貨緊張等原因需質(zhì)管科臨時(shí)組織評(píng)審，須0A填寫(xiě)“供方緊急評(píng)審申請(qǐng)表”，經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核、品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)質(zhì)管科。

6、質(zhì)管科須在接到申請(qǐng)的三個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施評(píng)審。6.2.4新供方的首次評(píng)審方式分資料評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審兩種。評(píng)審要求如下：a. 對(duì)A、B類供方，原則上必須同時(shí)進(jìn)行資料評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；b. 對(duì)C類供方，質(zhì)管科可視情況只進(jìn)行資料評(píng)審，必要時(shí)也可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；c. 對(duì)于壓縮機(jī)、鍍鋅板、冷軋板等特殊原材料可由采購(gòu)科直接報(bào)總工批準(zhǔn)后納入合格供方。d. 評(píng)審合格的供方必須滿足“供方綜合考查評(píng)審表”中的必備項(xiàng)目要求，且不允許出現(xiàn)影響產(chǎn) 品質(zhì)量的嚴(yán)重不符合項(xiàng)。1Q/ G03.02.001-20046.2.5資料評(píng)審6.2.5.1 資料評(píng)審主要對(duì)供方經(jīng)營(yíng)合法性證明、質(zhì)量體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、工廠概況、產(chǎn)品介紹、主要生 產(chǎn)及檢測(cè)

7、設(shè)備、關(guān)鍵工藝流程、檢驗(yàn)項(xiàng)目、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料的評(píng)審。6.2.5.2新供方資料評(píng)審的信息輸入由生產(chǎn)制造部采購(gòu)科聯(lián)系供方提供。主要輸入如下信息：a. 供方情況登記調(diào)查表；b. 供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照；c. 組織機(jī)構(gòu)圖（必要時(shí)）；d. 技術(shù)協(xié)議（必要時(shí)）；e. 質(zhì)量保證協(xié)議（必要時(shí)）；f. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)（AB類供方）；g. 主要生產(chǎn)設(shè)備清單；h. 主要檢測(cè)設(shè)備儀器清單；i. 產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)（電器類）；j. 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（AB類供方）；k. 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖（AB類供方）;l. 出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及有關(guān)記錄（必要時(shí)）；m. 第三方的型式試驗(yàn)報(bào)告（技術(shù)協(xié)議要求時(shí)）；n. 供方其他的證實(shí)性資料；o. 樣品質(zhì)量確

8、認(rèn)報(bào)告（我公司研發(fā)中心、技術(shù)部或零檢科提供）。625.3新供方資料評(píng)審由統(tǒng)一由質(zhì)管科OA填寫(xiě)供方綜合考查評(píng)審表，組織采購(gòu)科、零檢科、技術(shù)部、分廠進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果由總工程師批準(zhǔn)。供方需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，資料評(píng)審應(yīng)與其同步進(jìn)行。6.2.6現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審6.2.6.1供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小組由一名組長(zhǎng)，2-4名組員組成。組長(zhǎng)是主持評(píng)審的評(píng)審員，原則上由質(zhì)管科科長(zhǎng)或主管工程師擔(dān)任。評(píng)審小組成員由技術(shù)部（新品由研發(fā)、控制器由研究所）、零檢科、零件分廠（涉及時(shí)）、采購(gòu)科派員參加，必須具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)。評(píng)審小組成員由相關(guān)部門(mén)上報(bào)，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。6.262 評(píng)審前的準(zhǔn)備工作要求a）評(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審員分配評(píng)審的具體任務(wù)，必要時(shí)填寫(xiě)

9、“供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表”報(bào)質(zhì)管科科長(zhǎng)審 批實(shí)施。b）評(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審員準(zhǔn)備好供方評(píng)審所需文件、資料、記錄或報(bào)告表格。c）必要時(shí)，評(píng)審小組須對(duì)供方的生產(chǎn)場(chǎng)地、主要生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行拍照后存檔。 6.2.6.3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的實(shí)施a. 評(píng)審小組到達(dá)供方后，組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，明確評(píng)審的目的、范圍，介紹評(píng)審小組成員并提 出有關(guān)審核要求。供方高層管理者及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須出席會(huì)議。b. 評(píng)審員根據(jù)“供方綜合考查評(píng)審表”中的評(píng)審內(nèi)容要求，通過(guò)面談、檢查文件和記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng) 操作等方法來(lái)收集證據(jù)，判定是否符合要求，作好評(píng)審記錄。c. 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審員如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致重大不合格的線索，即使其不在評(píng)審項(xiàng)目之列，也

10、應(yīng)予 以記錄并進(jìn)行調(diào)查。d. 對(duì)于面談獲得的信息，評(píng)審員應(yīng)通過(guò)檢查文件和記錄、觀察實(shí)際操作等渠道予以驗(yàn)證，并作好評(píng) 審記錄。e. 在評(píng)審過(guò)程中，如果供方有不配合行為或突發(fā)事件，評(píng)審小組組長(zhǎng)有權(quán)終止評(píng)審或延期評(píng)審、暫 停供貨。f. 評(píng)審組長(zhǎng)要在評(píng)審工作完成后組織評(píng)審員匯總所有評(píng)審結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，對(duì)證據(jù)不足的不合 格項(xiàng)必須進(jìn)行核實(shí)。g. 評(píng)審工作結(jié)束時(shí)，評(píng)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議，向供方說(shuō)明評(píng)審情況，如現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)需整 改后驗(yàn)證，則填寫(xiě)“供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單”要求供方限期整改。供方高層管理者及有關(guān) 部門(mén)負(fù)責(zé)人必須出席會(huì)議，所有不合格項(xiàng)都應(yīng)得到供方的確認(rèn)。h. 評(píng)審小組在發(fā)出“供方評(píng)審不

11、合格項(xiàng)整改通知單”后，應(yīng)按期對(duì)其整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證可采用書(shū)面證明材料驗(yàn)證或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。如評(píng)審不合格的供方，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)可在需復(fù)審時(shí)要求 其整改和驗(yàn)證。2Q/ G03.02.001-2004 6.2.6.4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束，不合格項(xiàng)供方整改完成后，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)15天內(nèi)OA填寫(xiě)“供方綜合考查評(píng)審表”提出評(píng)審意見(jiàn)，評(píng)審總結(jié)應(yīng)明確評(píng)審是否合格，評(píng)審員會(huì)簽，報(bào)質(zhì)管科科長(zhǎng)和品管部經(jīng)理審核，總工程師 批準(zhǔn)發(fā)相關(guān)部門(mén)。6.2.6.5 經(jīng)評(píng)審合格的供方由采購(gòu)科、質(zhì)管科或零件分廠及時(shí)列入合格供方名錄；經(jīng)評(píng)審不合格的供方， 采購(gòu)科應(yīng)立即停止采購(gòu)，半年內(nèi)不得復(fù)審。如需提前復(fù)審，由采購(gòu)科提出申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，報(bào)品管部

12、經(jīng) 理批準(zhǔn)方可。6.2.6.6 評(píng)審?fù)瓿桑u(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)在 20天內(nèi)將評(píng)審資料提交檔案保管員。提交資料包括如下：a. 供方綜合考查評(píng)審表；b. 供方基本資料（見(jiàn) 6.2.5.2條款）；c. 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表（必要時(shí)）；d. 供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單及整改資料（視情況）；6.3供方的年度績(jī)效評(píng)審6.3.1供方的年度績(jī)效評(píng)審一般在每年8月底進(jìn)行，主要對(duì)其年度供貨績(jī)效進(jìn)行評(píng)審?？傃b分廠供方由質(zhì)管科OA填寫(xiě)供方年度績(jī)效評(píng)審單組織采購(gòu)科、零檢科、技術(shù)部（研發(fā)）進(jìn)行；零件分廠供方由本廠0A組織采購(gòu)科、質(zhì)管科、技術(shù)部進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果由總工程師批準(zhǔn)后OA發(fā)評(píng)審部門(mén)。6.3.2供方年度績(jī)效評(píng)審項(xiàng)目和要求：a. 評(píng)

13、審項(xiàng)目和指標(biāo)要求見(jiàn)下表一；b. 產(chǎn)品價(jià)格、型式試驗(yàn)、代用率、批次退貨率、下線率、質(zhì)量事故為強(qiáng)制達(dá)標(biāo)項(xiàng)目;c. 交貨準(zhǔn)時(shí)率、服務(wù)態(tài)度、售后退貨數(shù)、年度罰款等為參考項(xiàng)目；表產(chǎn)品名稱評(píng)審項(xiàng)目和指標(biāo)要求價(jià)格型式 試驗(yàn)代用率批次退貨率卜線率重大 質(zhì)量 事故交貨準(zhǔn)時(shí)率服務(wù)態(tài) 度售后 退貨 數(shù)年度罰 款控制器類接軌合格1. 5%0. 5%0 . 15%尢98%良好15 萬(wàn)壓縮機(jī)類接軌合格000 . 01%無(wú)98%良好0鋼塑電機(jī)類接軌合格1. 5%0. 5%0 . 15%尢98%良好1力步進(jìn)同步電機(jī)類接軌合格r i. 5%0. 5%0 . 15%無(wú)98%良好1萬(wàn)風(fēng)葉類接軌合格1%0. 5%0 . 05%無(wú)98

14、%良好1 . 5萬(wàn)閥件類接軌合格2%0. 5%0 . 05%無(wú)98%良好1萬(wàn)銅管類接軌合格1. 5%0. 5%0 . 2%無(wú)98%良好20萬(wàn)鋁箔類接軌合格p-0. 5%0無(wú)98%良好1萬(wàn)電線類接軌合格0. 1%1%0 . 05%無(wú)98%良好1萬(wàn)電容類接軌合格1%0. 5%0 . 15%無(wú)98%良好2000電加熱管、器、帶類接軌合格0. 1%00 . 01%無(wú)98%良好2000端子類接軌合格0. 5%00 . 3%無(wú)98%良好5000熱熔斷器、繼電器類接軌合格0. 1%00 . 05%無(wú)98%良好2000R407C R22 類接軌合格000無(wú)98%良好0壓力開(kāi)關(guān)類接軌合格0. 1%00 . 05

15、%無(wú)98%良好2000交流接觸器類接軌合格r 1%0 . 5%0 . 03%無(wú)98%良好5000塑殼類接軌合格4%1%0 . 01%無(wú)98%良好5000普通塑件類接軌合格4%1%0 . 2%無(wú)98%良好5000負(fù)離子發(fā)生器類接軌合格0. 1%00 . 01%無(wú)98%良好2000電池類:接軌合格000 . 01%無(wú)98%良好2000紙箱類接軌合格1%1%1%無(wú)98%良好5000印刷件類接軌合格1%0 . 5%0 . 1%無(wú)98%良好5000泡沫類接軌合格P1. 5%0 . 5%0 . 15%無(wú)98%良好5000岀水管排水管類接軌合格1. 5%0 . 5%0 . 05%無(wú)98%良好5000標(biāo)準(zhǔn)件接

16、軌合格0. 1%0 . 5%0 . 01%無(wú)98%良好2000鈑金件類接軌合格1%0 . 5%0 . 01%無(wú)98%良好2000其他類接軌合格1%1%0 . 2%無(wú)98%良好50003Q/AUX G03.02.001-20046.3.3質(zhì)管科（總裝分廠供方）/零件分廠（本廠供方）根據(jù)供方年度績(jī)效評(píng)審結(jié)果，0A修訂合格供方名錄，采購(gòu)科、零件檢驗(yàn)科（質(zhì)管科）、技術(shù)部會(huì)簽，下發(fā)會(huì)簽單位。經(jīng)評(píng)審不合格的供方，采購(gòu)科應(yīng)立 即取消其供方資格，停止該供方供貨。6.4供方監(jiān)督評(píng)審6.4.1供方監(jiān)督評(píng)審一般采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并且強(qiáng)調(diào)飛行檢查（突擊檢查）。出現(xiàn)以下情況時(shí)須進(jìn)行供方監(jiān)督評(píng)審：a. A、B類供方3年內(nèi)須進(jìn)

17、行一次監(jiān)督評(píng)審（特殊原材料除外，如壓縮機(jī)、鋼板等）；b. 供方產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；c. 對(duì)供方使用原材料不符或?qū)嵤z驗(yàn)控制不嚴(yán)格有質(zhì)量隱患時(shí)；d. 連續(xù)3批以上退貨或月下線率超5河上時(shí)；6.4.2以上6.4.1中a項(xiàng)每3年一次監(jiān)督評(píng)審由質(zhì)管科每月編制評(píng)審計(jì)劃，組織零檢科（分廠）、技術(shù)部進(jìn)行，評(píng)審要求同6.2.6條款，評(píng)審結(jié)束填寫(xiě)供方綜合考查評(píng)審表，零檢科（分廠）、技術(shù)部0A會(huì)簽，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)相關(guān)單位，必要時(shí)報(bào)總工程師批準(zhǔn)。6.4.3b、c、d項(xiàng)由零檢科（總裝供方）/零件分廠（本廠供方）組織技術(shù)部、質(zhì)管科（必要時(shí)）進(jìn)行，評(píng)審結(jié)束填寫(xiě)評(píng)審報(bào)告（應(yīng)包括評(píng)審目的、范圍、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、要求改進(jìn)

18、項(xiàng)、結(jié)論），0A會(huì)簽，品管部經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)相關(guān)單位（必要時(shí)報(bào)總工程師批準(zhǔn)）。必要時(shí)零檢科/零件分廠可先暫停供貨再進(jìn)行供方監(jiān)督評(píng)審。644監(jiān)督評(píng)審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，可取消其合格供方資格或暫停供貨；對(duì)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重或一般不合格項(xiàng)則 填寫(xiě)“供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單”要求供方限期整改，整改不通過(guò)可取消其合格供方資格或暫停供 貨。6.4.5評(píng)審不合格的供方恢復(fù)供貨必須經(jīng)復(fù)審合格。如該零部件確為生產(chǎn)急需或有其他特殊原因，采購(gòu)科 必須填寫(xiě)“供方特批供貨審批表”，0A報(bào)品質(zhì)管理部經(jīng)理/零件分廠廠長(zhǎng)審核，總工批準(zhǔn)后方可繼續(xù)供貨。6.5供方評(píng)審資料的歸檔要求供方評(píng)審資料由質(zhì)管科（總裝分廠供方）/零件分廠（本廠

19、供方）各自歸檔。零件分廠的新供方首次評(píng)審?fù)戤?，質(zhì)管科應(yīng)將資料在30天內(nèi)移交分廠。6.6供方評(píng)審監(jiān)督檢查6.6.1總經(jīng)辦對(duì)質(zhì)管科/分廠組織的供方評(píng)審，可通過(guò)電話了解或?qū)嵉乜疾斐椴轵?yàn)證評(píng)審記錄和結(jié)果的真實(shí) 性、有效性。實(shí)地考察驗(yàn)證可在質(zhì)管科 /分廠組織的供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)派員隨行，跟蹤其評(píng)審全過(guò)程，檢查 評(píng)審記錄。6.6.2品管部對(duì)分廠組織的供方評(píng)審，通過(guò)派員參加供方評(píng)審和要求其提交相關(guān)評(píng)審資料，跟蹤其評(píng)審全 過(guò)程，檢查評(píng)審記錄。6.6.3總經(jīng)辦在監(jiān)督檢查或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)評(píng)審結(jié)果有建議復(fù)審權(quán)。7、記錄 7.1供方月度評(píng)審申請(qǐng)表 03.02.001.0103.02.001.0203.02.001

20、.0303.02.001.0403.02.001.0503.02.001.0703.02.001.097.2供方月度評(píng)審計(jì)劃表7.3供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表7.4供方緊急評(píng)審申請(qǐng)表7.5供方情況登記調(diào)查表7.6供方綜合考查評(píng)審表03.02.001.067.7供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單7.8供方特批供貨審批表7.9供方年度績(jī)效評(píng)審單03.02.001.08 8、處罰細(xì)則見(jiàn)表二4表二:序 號(hào)""5內(nèi)容獎(jiǎng)罰金額（元）執(zhí)行部門(mén)責(zé)任人部門(mén)1不按時(shí)提交供方月度評(píng)審申請(qǐng)，遲一天扣罰采購(gòu)科20100品管部/分廠2進(jìn)行緊急評(píng)審，每次扣罰采購(gòu)科50100:品管部3新增供方評(píng)審后判定為不合格，扣罰采購(gòu)

21、科200500品管部4不按時(shí)編制發(fā)放供方月度評(píng)審計(jì)劃，遲一天扣罰質(zhì)管科/分廠20100總經(jīng)辦5提供評(píng)審資料不準(zhǔn)確，失實(shí)，每份扣罰采購(gòu)科50300品管部/分廠6現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束不填寫(xiě)或提交有關(guān)評(píng)審記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣罰評(píng)審小組長(zhǎng)200員，組員100元。200300品管部1007將未經(jīng)評(píng)審的新供方列入合格供方名單，發(fā)現(xiàn)一次扣200/總經(jīng)辦、品管部8供方未經(jīng)評(píng)審，私自更改延長(zhǎng)合格有效期，發(fā)現(xiàn)一次扣200/總經(jīng)辦、品管部9私自向未經(jīng)評(píng)審的新供方或不合格供方下達(dá)采購(gòu)定單，發(fā)現(xiàn)一次扣2001000總經(jīng)辦、品管部10供方未經(jīng)評(píng)審而由于生產(chǎn)急需導(dǎo)致特批放行，每次扣罰采購(gòu)科100/品管部11未經(jīng)評(píng)審合格而私自放行入庫(kù)1

22、00/總經(jīng)辦、品管部12對(duì)評(píng)審記錄或結(jié)果弄虛作假、私自篡改等，發(fā)現(xiàn)一次扣組長(zhǎng)300 （或責(zé)任人）元，組員 200元。500/總經(jīng)辦、品管部20013對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不認(rèn)真、 走過(guò)場(chǎng)，胡亂填寫(xiě)評(píng)審記錄，事實(shí)與實(shí)際不相符， 發(fā)現(xiàn)一次，扣組長(zhǎng) 200元，組員100元。200/總經(jīng)辦、品管部10014當(dāng)月未按計(jì)劃完成供方評(píng)審任務(wù)扣罰責(zé)任部門(mén)、人50100總經(jīng)辦、品管部15評(píng)審員不服從調(diào)配、不參加供方評(píng)審，一次扣100500品管部/分廠年月份供方評(píng)審申請(qǐng)表AUX 03.02.001.01年 月 日血1 :序號(hào)采購(gòu)主管供方名稱零部件名稱重要度評(píng)審原因時(shí)間要求地址聯(lián)系人電話備注注：1、重要度為零部件的 A、B、C

23、、D類；2、評(píng)審原因?yàn)樾略龉┓?、老供方新增件等。編制：批?zhǔn):5年月份供方評(píng)審計(jì)劃表AUX 03.02.001.02血1 :序 號(hào)采購(gòu)主管供方名稱零部件名稱重要度評(píng)審原因評(píng)審方式評(píng)審時(shí)間組長(zhǎng)小組成員注：1、重要度為零部件的 A、B、C、D類；2、評(píng)審原因?yàn)樾略龉┓?、重大質(zhì)量問(wèn)題、監(jiān)督評(píng)審、老供方新增件;3、評(píng)審方式為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、資料評(píng)審。編制：審核：批準(zhǔn):#AUX 03.02.001.03血 0:供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表供方名稱供方編碼供方地址聯(lián)系電話供方經(jīng)營(yíng)范圍供應(yīng)物料名稱規(guī)格型號(hào)物料類別評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審員評(píng)審范圍評(píng)審安排日期時(shí)間評(píng)審人評(píng)審部門(mén)備注：編制/日期審批/日期7供方緊急評(píng)審申請(qǐng)表03.02.00

24、1.04血0:供方名稱供方編碼供方地址聯(lián)系電話供方經(jīng)營(yíng)范圍供應(yīng)物料名稱規(guī)格型號(hào)物料類別申請(qǐng)?jiān)颍汉灻喝掌冢翰少?gòu)科負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：簽名：日期：品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：總工仲裁：簽名：日期：#供方情況登記調(diào)查表03.02.001.05血 0:供方名稱聯(lián) 系 人名稱產(chǎn)品系列編號(hào)法人代表部門(mén)空調(diào)電表變壓器地址身份證號(hào)123職工人數(shù)單位電話、手機(jī)材料、零配件分類及編號(hào)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總額（兀）注冊(cè)資金五金01壓鑄02其中：廠房（m2）鈑金03印刷、包裝04主要生產(chǎn)設(shè)備（名稱）：設(shè)備及配件05電子兀器件06主要檢測(cè)設(shè)備（名稱）：原材料07塑膠08零配件主要銷售客戶 及配套數(shù)量電線、電纜09壓縮

25、機(jī)10計(jì)數(shù)器11標(biāo)準(zhǔn)件12加工零配件情況保溫材料13電機(jī)14零配件名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位月供貨量供應(yīng)價(jià)格銅管15鋁箔16供方編號(hào)說(shuō)明：第1位數(shù)代表產(chǎn)品系列；第 23位數(shù)代表材 料、零配件分類；第 45位代表供方編號(hào)。以上由供方填寫(xiě)（本表格填寫(xiě)屬實(shí)，如有不實(shí)愿承擔(dān)不實(shí)賠償責(zé)任）注：表格如填不下可另附材料。供方單位蓋章：調(diào)查核實(shí)部門(mén)：調(diào)查核實(shí)人：年月日11供方綜合考查評(píng)審表03.02.001.06供方名稱供貨零部件名稱重要度類別考查項(xiàng)目本公司要求考查記錄備注、必備項(xiàng) 目1、生產(chǎn)能力2、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備3、關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備4、主要原材料、原器件5、體系認(rèn)證6、產(chǎn)品認(rèn)證7、技術(shù)協(xié)議簽定8、質(zhì)量保證協(xié)議簽定9、樣品確認(rèn)樣品確認(rèn)3次以內(nèi)合格血 1: ZG/ZK-評(píng)審類別：共3頁(yè)，第1頁(yè)03.02.001.06 共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè)序號(hào)考查項(xiàng)目本公司要求考查記錄備注、參 考 項(xiàng) 目1、計(jì)量檢疋檢測(cè)設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)抽查5份2、持續(xù)改進(jìn)對(duì)客戶投訴、質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格項(xiàng)能有效米取措 施；對(duì)質(zhì)量體系能定期監(jiān)督檢查。抽查10份3、現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃合理、物料堆放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、場(chǎng)地清潔、設(shè)備定期保養(yǎng)點(diǎn)檢4、技術(shù)文件技術(shù)工藝文件規(guī)范、齊全，能有效控制和實(shí)施。抽查10份5、檢驗(yàn)文件檢驗(yàn)流程清楚，項(xiàng)目設(shè)置合