新版QC08000手冊

1、章節(jié)號名稱程序文件0.1發(fā)布令0.2任命書0.3手冊說明0.4公司概況0.5管理方針和管理目標(biāo)0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖0.7質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理職 責(zé)分配表1.0范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理4.1總要求4.2文件要求文件控制程序、記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審管理評審控制程序6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施與工作環(huán)境控制程序6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃NPI導(dǎo)入程序7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客

2、有關(guān)過程控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購米購及供應(yīng)商控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)運(yùn)作控制程序、NPI導(dǎo)入程 序、物料&產(chǎn)品儲存管理程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量裝置控制程序8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量顧客滿意度調(diào)查控制程序、內(nèi)部 審核控制程序8.3不合格品的控制不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序附錄1各部門職責(zé)權(quán)限附錄2手冊更改記錄附錄3程序文件清單0.1發(fā)布令為建立符合GB/T19001-2008/QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理，向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)闡明我公司的管理方針、 質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量管理體

3、系/有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行的總體規(guī)劃，并使全 體員工的工作能符合 GB/T19001-2008/QC080000標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時依 據(jù)中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、客戶HSF 采購的要求（SS-00259）,結(jié)合本公司之實(shí)際情況修改此管理手冊。本公司于2014年4月1日發(fā)布實(shí)施B版管理手冊。本手冊是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的 綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動的基本法規(guī)，也是公 司全體員工必須嚴(yán)格遵守的行為準(zhǔn)則。本手冊自頒布之日起正式生效，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:日期：2014年4月1日0.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T1900

4、1-2008/QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對本公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 李雁濱為管理者代表，承擔(dān)本公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的管理職責(zé)。1.2.管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；4.代表公司就質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5.確保在整個組織內(nèi) QC080000 有害物質(zhì)過程管理意識的提升；6.致力于滿足顧客和 HSF 法規(guī)而努力；7.確保公司在有害物

5、質(zhì)的限制和有害物質(zhì)的管理要求，包括合規(guī)性評價、技術(shù)文件的Reach 要求的供準(zhǔn)備、自我聲明的準(zhǔn)備、標(biāo)記的使用、變更控制、產(chǎn)品召回、以及 應(yīng)鏈內(nèi)的溝通方面的管理順暢；8.公司各級人員應(yīng)服從管理者代表的指揮與協(xié)調(diào)，履行各自的質(zhì)量職責(zé)，確保公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理： 日 期： 2014年 4月 1日0.3 手冊說明與管理1.0 手冊說明本手冊依據(jù) GB/T19001-2008/QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理特點(diǎn)，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)實(shí)用”的原則編制而成。本手冊對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的過程控制與管理，對外用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法

6、律 法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊由管理者代表組織審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。2.0 手冊的管理：2.1 本手冊由品控部負(fù)責(zé)歸檔管理，統(tǒng)一修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2.2 本手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2.3 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種：a) “受控”文件發(fā)給公司各部門相關(guān)人員，以及質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)。文件發(fā)放時，由品控部統(tǒng)一編號，登記造冊，簽字領(lǐng)取，在修改時予以追溯，確保使用 有效版本。b) “非受控”文件需要時發(fā)給上級機(jī)關(guān)或顧客，文件只在發(fā)放時一次性登記, 文件更改時不再追溯通知。2.4 手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到品控 部，品控

7、部負(fù)責(zé)定期對手冊的適用性、有效性組織評審，必要時對手冊予以修改， 執(zhí)行文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定。0.4 公司概況天津瑞愛恩科技有限公司為專業(yè)提供熱熔膠及相關(guān)產(chǎn)品的高新技 術(shù)型企業(yè)。公司自成立以來，始終以優(yōu)秀的設(shè)計；高性價比的產(chǎn)品聞 名于業(yè)內(nèi)，已經(jīng)為眾多客戶提供了高質(zhì)量的增值服務(wù)。志存高遠(yuǎn)，銳意進(jìn)取。天津市瑞愛恩科技有限公司以良好的信譽(yù)，求實(shí)與創(chuàng)新的精神，不斷開拓的理念，完善的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營制度為基礎(chǔ)，吸引了眾多優(yōu)秀的技術(shù)與管理人才，我們始終在進(jìn)步地址：天津市華苑郵編：300384電話：傳真：0.5 管理方針和目標(biāo)1.0管理方針 :綠色設(shè)計，環(huán)保采購； 節(jié)約資源，綠色產(chǎn)出； 管理增效，謀求發(fā)展；科

8、技領(lǐng)先，顧客滿意；2.0管理目標(biāo) :成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上，每年遞增0.5%;顧客滿意率達(dá)到95%以上，每年遞增0.5%。環(huán)境有害物質(zhì)超標(biāo)投訴0次過程有害物質(zhì)交叉污染0次鎘(Cd);鉛(卩13);汞(Hg);六價鉻(Cr6+) ； PBBs PBDEs 含量符合客戶標(biāo)準(zhǔn)公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)理解管理方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動認(rèn) 真貫徹執(zhí)行，努力為實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。0.6組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表研發(fā)部0.7職責(zé)分配表主管部門O相關(guān)部門職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部研發(fā)部品控部人力資源部商務(wù)部4.1管理體系總要求OOOOOO4.2.1文件要求總則OOOOOO4.2.2管

9、理手冊O(shè)OOOOO4.2.3文件控制OOOOOO4.2.4記錄的控制OOOOOO5.1管理承諾OOOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOO5.3管理方針OOOOOO5.4.策劃OOOOOO5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通OOOOOO5.6管理評審OOOOOO6.1資源的提供OOOOOO6.2人力資源OOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOO6.4工作環(huán)境OOOOOO7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOO7.2.與顧客有關(guān)的過程OOOOOO7.3設(shè)計開發(fā)刪減7.4.采購過程OOOOOO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識和可追溯性O(shè)OOOOO7.5.4顧客財

10、產(chǎn)OOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOOOOO7.6監(jiān)視和測量裝置的控制OOOOOO8.1總則OOOOOO8.2.1顧客滿意OOOOOO8.2.2內(nèi)部審核OOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOOO8.3不合格品控制OOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOOO8.5改進(jìn)OOOOO1.0范圍1.1目的確定公司的管理方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)以及質(zhì)量體系要求,規(guī)范質(zhì)量管理活動，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到增強(qiáng)顧客 滿意的目的。1.2適用范圍本手冊描述的質(zhì)量管理體系/有害

11、物質(zhì)過程管理要求適用于公司熱熔膠制品的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，適用于涉及本公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的所有職能部門和活動場所，適用于合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理 的能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。1.3刪減說明 1.3.1因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均依照客戶要求（在訂單中描述加工要求）加工生產(chǎn),不涉及新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，故將標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計和開發(fā)條款要求予以刪減。1.3.2因本公司的產(chǎn)品均可由后續(xù)的監(jiān)視和測量過程加以驗(yàn)證，故將標(biāo)準(zhǔn)7.5.2中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的條款要求予以刪減。1.3.3公司承諾：以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2.2

12、GB/T 19001-2008 idt IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T 19000-2008 idt IS09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.32.4IECQ QC080000:2012 HSPM 歐盟 RoHS/WEEE 指令中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法3.0 術(shù)語和定義3.1本管理手冊采用 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理 基礎(chǔ)和 術(shù)語中的術(shù)語定義和概念。3.2 產(chǎn)品的描述： 手冊中所描述的“產(chǎn)品”包括：原材料、過程產(chǎn)品及本公司為客戶加工生產(chǎn)的 產(chǎn)品等。環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、

13、或是生產(chǎn)制程上使用的、會給地球環(huán)境帶來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。變更：批量生產(chǎn)開始時為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)公司、檢查方法、交 易單位、 生產(chǎn)方法、 生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、 零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟 RoHS指令要求 及國家規(guī)定、客戶要求。有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要 求，

14、或限 制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用 RoHS 有害物質(zhì)保證書或 材料中 RoHS 有害物質(zhì) 檢測報告不達(dá)標(biāo)）之不合格品。RoHS指令：Restriction on Hazardous Substanee的英文簡稱，中譯名為： 關(guān)于在電 子 電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。WEEE 指令：Waste from Electrical a nd Electro nic Equi pment 的英文簡稱，中譯名為: 廢電子電氣設(shè)備指令。3.1.10 有害物質(zhì)（ HS）： Hazardous Substance 指任何適用法規(guī)或顧客要求禁用、限用、減少使用或通報其存在情況的物質(zhì)，這 些物質(zhì)

15、本 身會對人類健康或環(huán)境安全帶來危害。3.1.11 有害物質(zhì)消減（ HSF）： Hazardous Substance Free 是指任何有害物質(zhì)的減少或者消除。3.1.12 產(chǎn)品的有害物質(zhì)特性（ Hazardous characteristic of produc）t : 是產(chǎn)品的一個質(zhì)量屬性，用于描述產(chǎn)品中的有害物質(zhì)及其含量。3.1.13 信息服務(wù)提供商( Information services provider)：指分析、監(jiān)視或提供信息的實(shí)體或組織。這些信息的應(yīng)用與應(yīng)明確有害物質(zhì)含量 的產(chǎn)品 的設(shè)計、采購、制造、維護(hù)和支持有關(guān)。4.0 質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理本章描述了公司質(zhì)

16、量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理有效性的總要求，明 確了質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理文件的范圍、管理手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。4.1 總要求4.1.1本公司依據(jù)GB/T19001-2008/QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理，結(jié)合公司的管理特點(diǎn)形成適合本公司的質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理文件，本公司將按質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理文件的規(guī)定實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的所有過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求和適用的

17、法規(guī)要求達(dá)到增強(qiáng)顧客滿 意的目的。為此，應(yīng)確保做到下述要求：a) 為實(shí)施質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理，對公司質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì) 過程管理所需的過程進(jìn)行識別，確定公司質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理由管理 職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大主要過程構(gòu)成；b) 通過對質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理各過程的描述，確定這些過程的 順序和相互作用；c) 為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，在管理手冊、程序文件和作業(yè)文件中 確定控制的準(zhǔn)則和方法，并通過內(nèi)部審核和管理評審等方法，使質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理有效運(yùn)行；d) 為支持過程的有效運(yùn)行及對過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息

18、；e) 通過顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等方法，對以上過程進(jìn)行 監(jiān)測和分析；f) 實(shí)施必要的措施，使質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理的過程達(dá)到預(yù)期的 要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 如果有對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程 ,應(yīng)根據(jù)外包加工或外包服務(wù)活動對公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理 中明確對其實(shí)施控制的類型和程度。執(zhí)行采購控制程序及本手冊 7.5 條款中的 相關(guān)要求。4.2 文件要求本公司編制的質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理文件，是質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行的依據(jù)，應(yīng)能起到溝通 的意圖和統(tǒng)一行動的作用。4.2.1 總則根據(jù)標(biāo)

19、準(zhǔn)要求和公司實(shí)際，本公司所建立的質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理文件包括：a）管理手冊（含管理方針和管理目標(biāo)）；b）標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司所需的程序文件和記錄;C）為確保質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)：如各項(xiàng)管理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)：如任職要求、崗位責(zé)任制等；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程； 國家和行業(yè)法律法規(guī)等。d）為提供證據(jù)和信息所必要的記錄。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 本公司依據(jù) GB/T19001-2008/QC080000 標(biāo)準(zhǔn)編制管理手冊，明確了本公司的管理方針和管理目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過

20、程管理所需的過程，是公司綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。4.2.2.2本手冊主要內(nèi)容包括：a）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)（見手冊 0.5章節(jié)） ；b）公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的范圍和總體控制要求；對所刪減標(biāo)準(zhǔn)要求的合理性說明（見手冊 1.0 章節(jié)）；4.2.2.3 本手冊由管理者代表組織編制、審核，并負(fù)責(zé)實(shí)施動態(tài)管理。4.2.2.4 管理者代表負(fù)責(zé)對管理手冊的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，定期組織相關(guān)部門對其 適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報總經(jīng)理或提交管理評審。4.2.2.5 本手冊由品控部按文件控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。4.2.3 文件控制為了對質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理所要求的文件實(shí)施

21、控制和管理，公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施文件控制程序，規(guī)定以下控制要點(diǎn)：a）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性；b)c)d)確保各部門和場所得到并使用適用文件的有效版本；每年定期對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，需更新的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；文件的更改和修訂狀態(tài)，應(yīng)予以標(biāo)識，確保文件的有效性；e)文件應(yīng)保持清晰 ,易于識別和檢索；f)來文件得到識別，并控制其分發(fā)；確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理所需的外g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用 ,保留作廢文件時，應(yīng)加“作廢”標(biāo)識，隔離存放。相關(guān)文件：QPO 401文件控制程序。4.2.4 記錄控制記錄是指“闡明所取得的結(jié)

22、果或提供所完成活動的證據(jù)的文件”。只要具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系符合性或證明質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理有效運(yùn)行的記錄，均屬本條款控制的記錄范疇。本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施記錄控制程序，規(guī)定了記錄的控制范圍保護(hù)、檢索、保留和處及要求，包括對記錄的收集、標(biāo)識、填寫、歸檔、貯存、 置等全過程的控制和管理。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。公司各部門應(yīng)按要求管理和保存好必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理的有效運(yùn)行提供 客觀證據(jù)。相關(guān)文件：QP0402記錄控制程序。5.0 管理職責(zé)本章明確了公司最高管理者 （總經(jīng)理） 所應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)管理職責(zé)， 并從管理承諾、以顧客為

23、關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、管理方針和管理目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等方面對最高管理者提出 要求，以確保顧客的要求得到滿足，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。5.1 管理承諾a) 采用多種形式向員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工樹立質(zhì)量意識，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；b) 制定和批準(zhǔn)公司的管理方針和管理目標(biāo)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；d) 主持管理評審活動，定期評審質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的適宜性、充分性、有效性；e) 為質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生

24、存和發(fā)展依存于顧客， 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的， 確保顧客的 要求得到識別和確定，并予以滿足。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望， 并 爭取超越這些需求和期望，為此應(yīng)做到：a) 確定顧客的需求和期望，并通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的接觸來加以實(shí) 現(xiàn)；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的要求等；c) 使轉(zhuǎn)化后的要求在相關(guān)部門內(nèi)進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源，予以滿足；d) 使用適宜的方法評價顧客滿意過程， 收集并使用顧客滿意過程數(shù)據(jù)和信息；e) 圍繞顧客需求確保過程有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)顧客需

25、求的變化，使已 建立的質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理隨之更新。5.3管理方針公司總經(jīng)理應(yīng)以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，依據(jù)公司在質(zhì)量方面所追求的宗旨和 方向，主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的管理方針(見本手冊 0.5 章節(jié))，并確保公司的 管理方針：a) 與組織的宗旨相適應(yīng)；b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理有效性的承諾；c)提供制定和評審管理目標(biāo)的框架；d)e)通過培訓(xùn)、會議、日常溝通等形式在公司內(nèi)各層次上達(dá)到溝通和理解；根據(jù)需要對管理方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其修改；f)對管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改執(zhí)行文件控制程序中的相關(guān)規(guī)定。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)5.4

26、.1.1 公司管理目標(biāo)的策劃由總經(jīng)理主持制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施(見本手冊 0.5章節(jié))。本公司制定的管理目標(biāo)體現(xiàn)了我們在質(zhì)量方面所追求的目的，是在管理 方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，是各部門所追求并努力實(shí)現(xiàn)的主要任務(wù)，是實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意工作的落實(shí)，也是評價質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理有效性的重要判定指標(biāo)。5.4.1.2為確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)做到：a) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總的管理目標(biāo)制定部門具體的分目標(biāo)。部 門的分目標(biāo)應(yīng)與公司的管理目標(biāo)保持一致，并應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量。b) 公司領(lǐng)導(dǎo)要將管理目標(biāo)傳達(dá)到各相關(guān)部門和層次，使全體員工正確理解并 自覺地貫徹執(zhí)行。c)

27、為適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，應(yīng)根據(jù)需要對管理目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必 要時對其修改；d) 對管理目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改執(zhí)行文件控制程序中相關(guān)規(guī)定。5.4.2 質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理策劃質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理必不可少的第一步，通過這種策劃對管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理所需過程的識別提供了保證。5.4.2.1 進(jìn)行質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理策劃的時機(jī)a)b)c)按照質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理； 管理方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件

28、沒涵蓋的特殊情況。資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)5.4.2.2 在質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的具體策劃中，應(yīng)滿足本手冊4.1 條款 的要求和公司總的管理目標(biāo)要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的策劃及其他質(zhì)量體系文 件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。5.4.2.3 當(dāng)公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理出現(xiàn)較大變更時，需對體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，應(yīng)確保體系的更改及其策劃在受控狀態(tài)下進(jìn)行。在更改期間應(yīng)5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通對公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，使對內(nèi)開展的質(zhì)量活動實(shí)施有效的 指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的有效性，確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)

29、公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行的需要，確定了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及相互關(guān)系（見本手冊 0.6 章節(jié)），明確了公司管理層及各部門在質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理中的職責(zé)分配（見本手冊 0.7 章節(jié)），并規(guī)定了公司管理層及各部門的主要職責(zé)、權(quán)限（見本手冊附錄1）。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命 李雁濱 為公司管理者代表（見 0.2 任命書），管理者代表受總 經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的建立、實(shí)施和保持。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定見本手冊“任命書”。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)對有關(guān)管理方針、產(chǎn)品符合性、顧客要求、產(chǎn)品要求、 管理目標(biāo)及其完成情況等質(zhì)量

30、管理有效性的信息得以傳遞和溝通。通過溝通促進(jìn) 公司內(nèi)各職能部門的信息交流、增進(jìn)從事質(zhì)量活動的有效性。通過溝通促進(jìn)過程 輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。公司內(nèi)部溝通根據(jù)溝通內(nèi)容的不同采用多種方 式，如：辦公會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、內(nèi)部報表、文件傳遞、信息反饋、 宣傳欄等形式。5.6 管理評審5.6.1 總則管理評審是對質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理進(jìn)行系統(tǒng)評價的重要方式，也是質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理改進(jìn)循環(huán)中的一項(xiàng)重要活動。5.6.1.1管理評審由公司總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過 12 個月。當(dāng)市場需求或公司內(nèi)管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，以 及總經(jīng)

31、理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。5.6.1.2 管理評審的目的和要求：a） 確保公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性；b）評價公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理改進(jìn)的機(jī)會及變更的需求，包括管理方針和管理目標(biāo)變更的需求。5.6.1.3管理評審活動的記錄應(yīng)予以保持，按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)為評審質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的適宜性、 充分性、 有效性提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評審的有效實(shí)施。本條款規(guī)定了管理 評審應(yīng)輸入的信息。5.6.2.1管理評審應(yīng)輸入的信息： 5.6.2.1管理評審應(yīng)輸入的信息：a) 審核的結(jié)果：

32、包括第一方、第二方和第三方審核情況的分析；b) 顧客的反饋：包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果 ；d) 糾正和預(yù)防措施的狀況：包括對合理化建議、內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性；e) 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；f )質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的變更需求：包括管理方針和管理目標(biāo)的變更需求；g)質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的運(yùn)行狀況：包括管理方針和管理目標(biāo)的適宜性和有效性 ；h) 由于各種原因而引起有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。5.6.2.2 管理評審輸入信息的提供各部門

33、負(fù)責(zé)人依據(jù)本部門的職責(zé)針對所主管質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理的過程，按管理評審 應(yīng)輸入的信息要求，以書面的形式提交管理評審。5.6.2.3 有害物質(zhì)的識別和使用；5.6.2.4 HSF 控制績效，顧客關(guān)于組織的有害物質(zhì)績效的評估和反饋；5.6.3 評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將為公司質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)做出重要的戰(zhàn)略決策，并對公司質(zhì) 量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理在適宜性、充分性、有效性方面的現(xiàn)狀做出基本的評價。5.6.3.1 管理評審輸出的內(nèi)容：措施，如管理方針、管理目標(biāo)的調(diào)整，新的過程的建立、質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理文件

34、的修訂等；b) 對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。如新產(chǎn)品的開發(fā)。老產(chǎn)品的更新?lián)Q代，產(chǎn)品某一特性的改進(jìn)提高等；C)體系運(yùn)行和改進(jìn)中必要的資源需求，如對人力資源的補(bǔ)充調(diào)整，購置新的 設(shè)備、設(shè)施，對工作環(huán)境的改造方案等。d)改善計劃5.6.3.2 管理評審的決定和措施的實(shí)施a) 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至各相關(guān)部門。b) 管理者代表按照糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對其實(shí)施情況進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證。c) 如評審結(jié)果引起文件的更改，由品控部按文件控制程序規(guī)定實(shí)施。d) 管理評審產(chǎn)生的記錄由品控部按記錄控制程序予以控制。相關(guān)文件：QP

35、O 501管理評審控制程序。6 .0 資源管理資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理及過程而實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件。本章提出了資源提供的確定，明確了涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系 /有害物質(zhì)過程管理有效性、滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。6.1資源提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理及其有效性，確保公司管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，管理層應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模確定并提供所需的資源，除提供充足的 人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各項(xiàng)資源外，還要根據(jù)公司的發(fā)展 戰(zhàn)略對有關(guān)的資源進(jìn)行全盤策劃、綜合協(xié)調(diào)，

36、以發(fā)揮資源的最大效能。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資源是質(zhì)量管理的最重要的資源。為確保公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品要求符合性 的工作人員（包括：從事銷售、采購、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、文控、 HSF 執(zhí) 行工作及各項(xiàng)驗(yàn)證活動等人員）能夠勝任其職責(zé)，并具備完成特定職責(zé)所規(guī)定的 能力，公司對這些人員提出了任職要求和能力評價要求。6.2.1.1對人員的能力評價從以下四個方面進(jìn)行確定：a)b)教育，即與崗位職責(zé)相應(yīng)的教育背景，如學(xué)歷教育等； 培訓(xùn)，即在專業(yè)工作中接受過的與專業(yè)工作有關(guān)的培訓(xùn)；c)技能，即從事崗位工作必要的技術(shù)、方法、技巧等；d)經(jīng)驗(yàn)，可通過相似工作的經(jīng)歷獲得。6.2.1.2 人力資源部負(fù)

37、責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，按照人員能力的要求，選擇聘用能夠勝任的人員。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識品控部應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品要求符合性人員的能力需求實(shí)施培訓(xùn)， 通過 培訓(xùn)和采取其他措施，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和顧客意識，使員工獲得所需的能力。6.2.2.1 培訓(xùn)的范圍包括：新員工、操作工、質(zhì)檢員、銷售和采購人員及內(nèi)審員等。6.2.2.2培訓(xùn)計劃及實(shí)施a)人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)各崗位人員的能力需求，制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識培訓(xùn)等;培訓(xùn)方法包括內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交 流等，外培一般根據(jù)

38、需要選擇人員外出培訓(xùn)，包括短期專業(yè)培訓(xùn)等;b)c)d） 通過對員工開展教育和培訓(xùn)活動，促進(jìn)員工質(zhì)量意識的形成，增進(jìn)廣大員 工的責(zé)任感和工作的自覺性。6.2.2.3培訓(xùn)效果的評價人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，對不能勝任本職工作的人員，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗等，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.2.2.4保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)的人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考試結(jié)果等，培訓(xùn)后將有關(guān)的記錄、試卷或操作考核記錄等交品控部存檔。6

39、.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行的物質(zhì)保證，在產(chǎn)品質(zhì)量形成（如測試、數(shù)據(jù)計算、通訊或信息系統(tǒng)）過程中起著重要的作用。為確保公司的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的 基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的各類基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：a） 質(zhì)量活動必需的建筑物、工作場所和與之配套的水、電、汽供應(yīng)、通風(fēng)照明、空調(diào)系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備（硬件、軟件），包括生產(chǎn)設(shè)備，工裝模具等;C）支持性服務(wù)6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供包括： 運(yùn)輸設(shè)施、通訊技術(shù)和信息系統(tǒng)等。為確保所提供的產(chǎn)品能夠滿足要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)人

40、員進(jìn)行策劃，根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)施的要求以及產(chǎn)品發(fā)展的需求，從產(chǎn)品的管理目標(biāo)、功能和性能、成本、安全環(huán)保等方面，確定為符合產(chǎn)品要求所需的設(shè)備設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 予以提供。6.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)為確保生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司設(shè)備設(shè)施的管理和維護(hù)， 具體 實(shí)施執(zhí)行設(shè)備管理制度。6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境是指：工作時所處的條件。工作環(huán)境包括物理的、環(huán)境的和其他因 素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣。這些條件會對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人和物 產(chǎn)生影響。因此，應(yīng)予以控制和管理。6.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需 要確定并提供作業(yè)場所必

41、需的基礎(chǔ)設(shè)備，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。主要工作內(nèi)容包括：a）配置適用的工作場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;b）配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全環(huán)境；c)工作現(xiàn)場實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；d)e)遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間；維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全；定期組織對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的檢查考核。f）6.4.3 品控部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理，并定期組織對工作環(huán)境的檢查。相關(guān)文件： QP0601 人力資源控制程序QP0602 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是從識別包括顧客要求在內(nèi)的與產(chǎn)品及無有

42、害物質(zhì)有關(guān)的要求，到將產(chǎn)品交付給顧客以及交付后活動的全部過程，是質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是針對產(chǎn)品及產(chǎn)品無有害物質(zhì)、項(xiàng)目和合同的具體過程 和活動進(jìn)行的，它涉及到質(zhì)量管理體系 / 有害物質(zhì)過程管理的各個方面。策劃的目的是為了確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求，策劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量管理體系/有害物質(zhì)過程管理的其它過程的要求相一致，適用于公司內(nèi)部的運(yùn)作方式，并形成文件。在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時，應(yīng)確定以下適用的內(nèi)容：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量特性， 按產(chǎn)品的管理目標(biāo)和要求， 建立目標(biāo)值和質(zhì)量要求；b) 確定過程， 識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程， 制定生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等

43、對過程有效控制所需的文件；c) 確定資源，明確相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限及所需配備的資源需求；d) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以 及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；e) 確定為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；f) 確定為達(dá)到管理目標(biāo)而采取的其他措施和方法。 對于特定的產(chǎn)品，現(xiàn)有質(zhì)量管理體系 /有害物質(zhì)過程管理文件的規(guī)定不能完全確?？刂茣r，應(yīng)編制質(zhì)量 /有害物質(zhì)控制計劃，并按以上要求作出文件規(guī)定。 相關(guān)文件： QP0701NPI 導(dǎo)入程序7.2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括：顧客要求的識別、產(chǎn)品及無有害物質(zhì)要求的評審及 與顧客的溝通。各相關(guān)職能部門應(yīng)有效地實(shí)

44、施和控制這些過程，以增進(jìn)顧客的滿 意。7.2.1 與產(chǎn)品及無有害物質(zhì)要求有關(guān)要求的確定7.2.1.1與產(chǎn)品及無有害物質(zhì)要求有關(guān)的要求包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括：產(chǎn)品規(guī)格、性能、質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價格、 數(shù)量、交貨期限、包裝和運(yùn)輸方式等；b)顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品及無有害物質(zhì)要求要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、衛(wèi)生、安全等方面與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求；d) 公司認(rèn)為必要的附加要求，如公司主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求等，但必須是滿足上述要求前提下的附加要求。7.2.1.2 對上述要求由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)通過市場調(diào)研、合同洽談等形式分別進(jìn)行評審確認(rèn)，以便充分

45、了解顧客的要求和期望，達(dá)到顧客滿意。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1 評審的目的a)b)使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；若顧客沒有提供形成文件的要求，應(yīng)確保在接受前對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)；c)確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求得到解決；d)確保公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 評審的時機(jī)在我們向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括接受每項(xiàng)合同或訂單前，由商務(wù) 部對已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。7.2.2.3評審的方法7.2.2.3.1一般合同的評審方法：一般合同包括：定型產(chǎn)品(公司常年生產(chǎn)，且有固定報價的常規(guī)產(chǎn)品)。a) 在合同正式簽約前，由業(yè)務(wù)員在準(zhǔn)確掌握和

46、了解顧客要求后自行評審；b) 評審內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量要求、包裝、交付方式等有關(guān)要求是否明確，實(shí)現(xiàn)的可行性和手續(xù)是否齊全等；c) 確認(rèn)公司具有保證合同實(shí)施的能力后，由總經(jīng)理在合同、訂單或協(xié)議上簽 署評審意見，即完成產(chǎn)品要求的評審。7.2.2.3.2特殊合同的評審方法：特殊合同包括：新產(chǎn)品及有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品。對有特殊要求的合同，由商務(wù)部組織各相關(guān)部門提出評審意見，并在合同評審表中簽名確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，即可完成評審工作；7.2.2.3.3若顧客沒有提供形成文件的要求 (如通過電話、傳真、郵件、口頭訂貨時) ，在接受客戶要求前，業(yè)務(wù)員應(yīng)以傳真、郵件或電話等方

47、式與客戶進(jìn)行確認(rèn)，簽字， 以達(dá)到評審、確認(rèn)的目的。7.2.2.3.4在評審過程中， 當(dāng)評審人員對產(chǎn)品要求中的有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與客戶溝通聯(lián)系。7.2.2.4對產(chǎn)品需求評審后，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)代表公司與顧客簽訂合同刪減后不影響公司提供滿足客戶和法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，予以刪減。7.2.2.5 對已簽約的合同或訂單，由業(yè)務(wù)員以書面形式通知相關(guān)部門，并對合同的 實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。7.2.2.6產(chǎn)品要求的更改當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，需征求客戶的意見，由業(yè)務(wù)員將更改 的信息及時反饋給客戶。當(dāng)合同或訂單的修改涉及到產(chǎn)品要求的變更時，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的 規(guī)定，確保相關(guān)文件

48、得到修改，并確保相關(guān)人員了解變更的要求。必要時，對更 改的內(nèi)容還需重新評審。7.2.2.7商務(wù)部負(fù)責(zé)將評審記錄及相關(guān)合同、文件進(jìn)行匯總和保存。7.2.3 顧客溝通與顧客進(jìn)行有效溝通， 是充分了解顧客要求， 保證實(shí)現(xiàn)顧客要求， 掌握顧客對 產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度信息的重要途徑。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)組織和實(shí)施與顧客溝通的各項(xiàng) 活動。7.2.3.1通過發(fā)布網(wǎng)絡(luò)信息、走訪客戶等形式宣傳推廣公司的產(chǎn)品和服務(wù)。7.2.3.2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面 的更改，要與各相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。7.2.3.3 產(chǎn)品交付后，要廣泛征求顧客的意見和建議，妥善處理顧客的投訴，以取 得顧客的持

49、續(xù)滿意。7.2.3.4 商務(wù)部每年應(yīng)定期組織顧客滿意度調(diào)查，并對調(diào)查的結(jié)果分析評價。保持 與顧客的溝通：7.2.3.5 包含限制物質(zhì)的任何使用、污染或混雜的可能或過程及產(chǎn)品的混入應(yīng)向顧 客溝通。7.2.3.6顧客要求的任何信息、記錄、文件或證據(jù)（顧客明示的要求如：客戶合同；顧客隱含的要求，即公認(rèn)應(yīng)遵守的要求；法規(guī)要求，如 RoHS 指令的要求）。影響 產(chǎn)品的 HSF 性質(zhì)的任何改變。相關(guān)文件： QP0702 與顧客有關(guān)過程控制程序7.3 設(shè)計和開發(fā)因公司質(zhì)量管理體系不涉及 IECQ QC080000:2012 及 GB/T19001:2008 標(biāo)準(zhǔn)中 的 7.3 設(shè)計與開發(fā)，本公司產(chǎn)品 根據(jù)客

50、戶提供圖紙生產(chǎn)，故刪減 7.3 條款，且7.4 采購 采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量及無有害物質(zhì)要求，因此必須對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、無有害物質(zhì)要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。公司的采購產(chǎn)品包括：原材料、外購件等。公司的采購過程包括：識別采購產(chǎn)品的需求，評價和選擇供方、編制采購文件，到合格供方處采購、對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證等。由品控部負(fù)責(zé)采購過程的控制和管理。公司充分識別和控制任何可能被有害物質(zhì)污染或混雜的過程，采購部門負(fù)責(zé) 確保所有采 購的 HSF 產(chǎn)品免于有害物質(zhì)污染。本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施采購控制程序，該程序明確規(guī)定了采購 產(chǎn)品需求的識別，供方能力確

51、認(rèn)過程的控制，采購文件的要求，以及采購產(chǎn)品驗(yàn) 證的方法和準(zhǔn)則等。相關(guān)文件：QP0703采購及供應(yīng)商控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程是指產(chǎn)品加工、生產(chǎn)直至交付的全過程。本過程直接 影響向顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量，因此應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性要求和過程的特點(diǎn)予以控制。7.5.1.本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制包括以下內(nèi)容：a) 根據(jù)顧客要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性;b) 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序，根據(jù)需要編制實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)文件，如生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范等，詳見作業(yè)文件。c) 配置并使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和器具，并進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備 保持規(guī)定的運(yùn)行能力，滿足生產(chǎn)加工和

52、組裝調(diào)試的要求;d) 根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，確保對 生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控;e) 在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品特性形成的過程實(shí)施監(jiān)視和測量;f) 按照產(chǎn)品的交付條件和相關(guān)的手續(xù)，實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動。確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行或交付。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)此條款要求予以刪減，刪減理由見本手冊 1.3 條款。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識是指產(chǎn)品特定特性的標(biāo)志或標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識的目的是防止不同類型 的產(chǎn)品混淆和誤用，必要時依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)現(xiàn)追溯。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，應(yīng)使用適宜的方法對不同的原材料、過程產(chǎn)品、成品加 以區(qū)分，產(chǎn)品的標(biāo)識方法一般采用標(biāo)簽或區(qū)域劃分等方式。7.5.3.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)