MRO器材采購業(yè)務(wù)手冊1

1、1 / 51標(biāo)準(zhǔn)名MR 器材采購業(yè)務(wù)指南修訂號碼頁數(shù)01/19第一章總則第1條（目的）本指南明確規(guī)定了海外法人（以下簡稱“法人”）所發(fā)生的與各種MR器材購買業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作程序及方法，旨在最大限 度地提高工作效率。第2條（適用范圍）本指南規(guī)定了法人在進(jìn)行MR器材采購申請、采購、庫存治理及貨 款支付等相關(guān)業(yè)務(wù)時的工作程序。第3條（用語定義）1.MRO（Maintenance Repair Operating）器材2 / 51盡管不是進(jìn)行生產(chǎn)時直接需要的物資，然而使公司得以順利運(yùn)轉(zhuǎn)所需的物資，包括除了原材料以外的所有器材，本公司將其分為Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。（參照

2、附件1-MR器材品目分類表）2Spare Parts作為設(shè)備維護(hù)所需物資，由法人的設(shè)備維護(hù)部門進(jìn)行總管。3一般消耗品（非庫存治理品目）依照特定部門的購買申請而進(jìn)行購買的物資。4定期消耗品（庫存治理品目）有2個以上的部門共同使用，采購部門對總需要量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，事 前購買后在MR共同倉庫進(jìn)行治理，依照部門要求進(jìn)行出庫的物 資。第二章 責(zé)任與權(quán)限第4條（采購申請主管部門）3 / 51采購申請主管部門是決定MR器材規(guī)格和預(yù)算的部門，S/P及測量儀由法人設(shè)備維護(hù)部門，消耗品由法人所有部門負(fù)責(zé)。第5條（采購主管部門）是決定MR器材價格及購買企業(yè)的部門，由法人采購部門負(fù)責(zé)。第6條（貨款支付主管部門）依照MR器

3、材入庫憑證向企業(yè)支付貨款的部門，由法人財會部門負(fù)第三章 業(yè)務(wù)程序第7條（執(zhí)行審議及P/R作業(yè)）1執(zhí)行審議1.1.采購申請負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。4 / 511)了解庫存情況采購申請負(fù)責(zé)人依照各部門各器材適當(dāng)庫存標(biāo)準(zhǔn)， 關(guān)于不足部分取得內(nèi)部批準(zhǔn)后申請采購。2)起草執(zhí)行審議書1依照規(guī)定樣式，起草執(zhí)行審議書，按照報批規(guī)定獲得內(nèi)部批準(zhǔn)和治理部門負(fù)責(zé)人的同意。 但，定期消耗品以“定期消耗品申請書”代替。2在執(zhí)行審議書上必須寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品 牌、預(yù)算金額，如為新購買產(chǎn)品，要附上產(chǎn)品講明書 和用途講明書。3關(guān)于采購部門要求增加預(yù)算的在修改了執(zhí)行審議書上 的金額后重新報批并取得同意。3)采購申請?jiān)趫?zhí)

4、行審議書上追加記錄獲審批者批準(zhǔn)的P/R號碼后，將執(zhí)行審議書全部復(fù)印，交給采購負(fù)責(zé)人。5 / 514)在申請部門治理臺帳上進(jìn)行登記 關(guān)于被通知采購的采購件一定要在治理臺帳上進(jìn)行登記， 在從倉庫領(lǐng)收之前一并治理。1.2.申請部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作。1)審批執(zhí)行審議在批準(zhǔn)執(zhí)行審議(以下包括“定期消耗品申請書”)前一定 要先了解申請購買的器材的現(xiàn)況，確認(rèn)是否適當(dāng)后再進(jìn)行 批準(zhǔn)。1.3治理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。1)對執(zhí)行審議進(jìn)行協(xié)議 關(guān)于已由申請部門審批者批準(zhǔn)的執(zhí)行審議書，確認(rèn)審議書 上預(yù)算的適當(dāng)性，決定是否給予批準(zhǔn)，進(jìn)行協(xié)議。1.4.緊急申請由于發(fā)生緊急情況，不可能按正常步驟起草執(zhí)行審議書時，必

5、須由申請部門審批者向采購部門審批者進(jìn)行通報，在達(dá)成口頭協(xié)議后再進(jìn)行采購，并在第二天內(nèi)填寫執(zhí)行審議書并報批法人長批準(zhǔn)后，向采購部門通 報。6 / 511.5.文件保存期限執(zhí)行審議書及附件需保存5年。2. P/R作業(yè)2.1.申請負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。1)確認(rèn)器材編碼并進(jìn)行申請 執(zhí)行審議書獲得批準(zhǔn)后，依照產(chǎn)品規(guī)格，在SAP R/3中確認(rèn)是否存在該器材的編碼。假如不存在，通過MRO編碼給予系統(tǒng)（SPARE PART砌PIMS,消耗品為BCS）,申請新編碼。（必須輸入事項(xiàng)：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、品牌）2）生成P/R申請負(fù)責(zé)人利用該產(chǎn)品的編碼在SAP R/3填寫P/R。* P/R治理項(xiàng)目7 / 51i）非庫存品目（在處理GR寸GI也同時進(jìn)行的品目）消 耗 性 ： 在Account assignment category中 指 定 為“K”成本中心選擇與申請者所在部門相關(guān)的內(nèi)容。資 產(chǎn) 性/投 資 性 ： 在Account assignmentcategory中 指 定 為 “A，M” 通過事前生成資產(chǎn)號碼，進(jìn) 行部門資產(chǎn)登記。ii）庫存品目（GR與GI分不進(jìn)行的品目）消耗性、資產(chǎn)性/投資性：指定為MR曙材用StorageLocation。iii）共同輸入事項(xiàng)8 / 51預(yù)算：獲得批準(zhǔn)和已達(dá)成協(xié)議的執(zhí)行審議書上的預(yù)算金額Plant：申請者