過程輸入輸出及過程流程圖

1、精品文檔s 郵 11. 1M2職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量管理體系過程流程圖管理過程（M P ）M3溝通管理M4管理評審M5內(nèi)部審核M6統(tǒng)計(jì)分析M7持續(xù)改進(jìn)M8糾正預(yù)防顧客滿C7顧客財(cái)廠管理S8產(chǎn)品防護(hù)支持過程（S P）LS 11廠品/過程的監(jiān)視和測量S1 文件控制C 5產(chǎn)品交付C 3設(shè)計(jì)開發(fā)C4產(chǎn)品制造C 6售后服務(wù)S 12 不合格品控制S9監(jiān)視和測量設(shè)備管理S6設(shè)備和工裝管理S 7標(biāo)識和可追溯性顧客導(dǎo)向過程（COP）注解:C 1市場開發(fā)與顧客有關(guān)要求C 2合同評審S4基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理增值活動信息流S10顧客滿意度測量精品文檔M 戰(zhàn)略制定過程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2 ）S文件控制過程（4

2、.2.3 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件本過程描述的文件資料 包括公司內(nèi)部起草的與 體系有美的質(zhì)量手冊、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 管理規(guī)定和本公司的圖 紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、各類工 藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程以及 外來（包括顧客的）的技 術(shù)上2標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、管 理標(biāo)準(zhǔn)資料等與質(zhì)量相 關(guān)的文件。本過程定義 了文件資料的創(chuàng)建及日 常管理要求。1）標(biāo)準(zhǔn)要 求；2）法 律法規(guī)要 求；3）顧 客要求；4）企業(yè)現(xiàn) 狀及發(fā)展 需求；5） 員工能力 水平；6） 質(zhì)量管理 體系要求1）冊；2）程 序文件；3） 作業(yè)指導(dǎo) 書或管理 規(guī)定及相 應(yīng)的表單；4）圖紙；5） 標(biāo)準(zhǔn)；6） 操作指導(dǎo)

3、 書；7）評 審記錄等。質(zhì)管部1）質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量 體系文件第一、二 層次、部分第三、 四層次編制、修改。 公司各部門負(fù)責(zé)文 件資料的日常保管 和使用；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙 及技術(shù)資料的管 理，顧客工程規(guī)范 評審管理；3）企管部負(fù)責(zé)其它 相關(guān)文件的管理。文件的 功效性文件控 制程序、圖紙及 技術(shù)資料 管理辦 法、工 程更改管 理辦法S記錄控制過程（4.2.4 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件本過程中的記錄是指與 體系運(yùn)行有關(guān)的記錄， 不包括行政、投資合作、 資本運(yùn)作及其與政府溝 通聯(lián)系的文件或記錄。 本過程主要是通過定義 記錄的格式內(nèi)容、填寫 修改要求、

4、保管及處置 報(bào)廢要求、從而保證記 錄的完整性。1）程序規(guī) 定要求；2）企業(yè)實(shí) 際生產(chǎn)運(yùn) 作需求；3）法律法 規(guī)要求；4）顧客要 求1 ）記錄表 單；2）完 整的記錄質(zhì)管部公司各部門負(fù)責(zé)對 本部門使用記錄的 填寫、整理、保管 工作。記錄完 整性、 保存年 限符合 性記錄控 制程序過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件1）市場分析報(bào) 告；1 ）長期經(jīng)2）行業(yè)特點(diǎn)及營規(guī)戈IJ;本過程中質(zhì)量方 針、目標(biāo)、經(jīng)營計(jì) 劃是指與轉(zhuǎn)向助力 泵生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi) 容，不包括投資合 作、資本運(yùn)作及其 它產(chǎn)業(yè)方面的內(nèi)容 和經(jīng)營戰(zhàn)略。本過 程定義了經(jīng)營計(jì) 戈IJ、質(zhì)量目標(biāo)的分 解、監(jiān)控。發(fā)展

5、趨勢；3）競爭對手和 標(biāo)桿分析；4）公司經(jīng)營發(fā) 展戰(zhàn)略和經(jīng)營 理念；5）法律法規(guī)和 國家政策；6）歷史績效及 經(jīng)營計(jì)劃的表現(xiàn)；7）顧客的經(jīng)2）短期經(jīng) 營計(jì)劃； 3）質(zhì)里:目 標(biāo)；4）各過程 績效指標(biāo) 及實(shí)現(xiàn)情 況；5）數(shù)據(jù)分 析；6）質(zhì)里官總經(jīng)理 /企管 部1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)戰(zhàn)略 規(guī)劃的制定；總經(jīng) 辦負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計(jì) 劃的制定；2）質(zhì)官部負(fù)貝質(zhì)里 方針和質(zhì)里目標(biāo)的 制定；3）企管部負(fù)責(zé)經(jīng)營 計(jì)劃目標(biāo)的分解及 統(tǒng)計(jì)工作。經(jīng)營計(jì) 劃完成 率、績 效指標(biāo) 完成率經(jīng)營計(jì) 劃控制程 序、質(zhì) 量方針、X目 標(biāo)營、發(fā)展情況；理體系策8）質(zhì)里官理體 東要求等。劃的結(jié)果。M職責(zé)與權(quán)限管理過程（5.5、5.5.1、5.

6、5.1.1、5.5.2、5.5.3 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件1 ）公司組公司組織1）質(zhì)里官理體織機(jī)構(gòu);崗機(jī)構(gòu)圖、東要求；位職責(zé)說1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理者代2）公司業(yè)務(wù)流 程；明書；公司組織機(jī)構(gòu)及各表任命本過程描述了公司 組織機(jī)構(gòu)，各崗位2）管理者代表任命企管部部門職責(zé)，任命管 理者代表、顧客代書、顧客 代表任命3）公司的經(jīng)宮 環(huán)境；職責(zé)與權(quán)限，授權(quán)書；表、質(zhì)里負(fù)貝人；書、質(zhì)里4）公司的業(yè)務(wù)了質(zhì)量負(fù)責(zé)人、管計(jì)劃；3）顧客代2）企管部負(fù)責(zé)制定負(fù)責(zé)人任理者代表、顧客代5）管理艾更；表任命書；各崗位職責(zé)與權(quán)限命書、職表，6）公司人力資4）質(zhì)量負(fù)并發(fā)布

7、。能分配源管理要求責(zé)人任命表、崗位書說明書精品文檔M4 管理評審過程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件本過程描述了公司 在/、同層次和職能 間信息的收集、傳 遞、處理的管理要 求，規(guī)定了適宜的 溝通方式（如各級/ 各種會議、通知、 內(nèi)部報(bào)導(dǎo)、報(bào)告和 文件、公告、報(bào)表、 版報(bào)、聲像、電子 媒體等。等），以達(dá) 到相到了解，實(shí)現(xiàn) 全員參與。溝通范 圍包括顧客信息、 采購、生產(chǎn)和服務(wù) 信息等1）法律法規(guī)要 求；2）質(zhì)里官理體 東要求；3）顧客的要求 與期望；4）顧客投

8、訴處 理；5）管理評審結(jié) 果；6）內(nèi)外部審 核；7）質(zhì)里目標(biāo)兀 成情況；8）產(chǎn)品和過程 監(jiān)視和測量結(jié)果；9）重大不合格 情況、10）糾正和預(yù) 防措施效果、11）數(shù)據(jù)分析 結(jié)果等信息反饋、信息分析 處理結(jié)果等管理者 代表1）銷售部負(fù)責(zé)顧客 信息的收集和傳 遞；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn) 品、過程質(zhì)量信息 的收集和傳遞；3）采購部負(fù)責(zé)采購 產(chǎn)品信息的收集和 傳遞；4）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程 技術(shù)信息的收集和 傳遞；5）企管部負(fù)責(zé)行政 及人事信息的收集 和傳遞，并協(xié)助管 理者代表做好各部 門信息之間的協(xié)調(diào) 和溝通。內(nèi)部溝 通控制程 序過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件1）質(zhì)里目

9、標(biāo)兀成 情況；2）內(nèi)、外部審核 的結(jié)論與評價(jià)；3）經(jīng)營計(jì)劃、目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；4）外部投訴；5） 市場的變化、目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況；6）行業(yè)情況的分本過程中的管 理評審包括有 計(jì)劃性定期組 織和針對與體 系運(yùn)行及企業(yè) 經(jīng)營管理有關(guān) 的某一具體事 項(xiàng)的評審，定 義了管理評審 策劃、組織、 實(shí)施、記錄跟 蹤落實(shí)的要 求。析及變化；7）各 過程的績效指標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況；8）上次評審提出 的改進(jìn)的實(shí)施跟 蹤情況；9）顧客 滿意度評價(jià)分析 情況；10）不合格糾止預(yù) 防措施實(shí)施跟蹤 情況；11）供方變 更情況；12）體系、法律、 法規(guī)要求及其分 析；1 ）管理評 審報(bào)告/記 錄2）改進(jìn) 的措施及 實(shí)施計(jì)劃； 3）

10、資源需 求（人力、 物力、財(cái)力 等）總經(jīng)理1）管理者代表負(fù)責(zé) 管理評審會議前期 的準(zhǔn)備和策劃；2）各部門負(fù)責(zé)管理 評審各活動的輸入與輸出；3）企管部負(fù)責(zé)所有 資料的管理與歸 檔；包括管理評審 報(bào)告/記錄的整理、 改進(jìn)措施的跟蹤等改進(jìn)措 施的完 成率管理評 審控制程 序13）不合格品的統(tǒng) 計(jì)、分析和整理；14）公司實(shí)際存在 或潛在對質(zhì)量、安 全、環(huán)境等發(fā)展宿 影響的因素；15） 改進(jìn)的機(jī)會及相 應(yīng)艾奧的要求等； 16）設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)等精品文檔3基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理過程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2 ）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件1）公司

11、經(jīng)營發(fā)展 戰(zhàn)略；2）公司經(jīng)營計(jì)劃1 ）年、季和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；度及臨時(shí)3）公司企業(yè)文化；人力資源4）公司崗位要求需求計(jì)劃；本過程定 義了崗位需求 的確定，人員招 聘、評定、日常 行為規(guī)范的管 理和考核，以及 人員上崗、轉(zhuǎn) 崗、輪崗培訓(xùn)、 激勵(lì)與薪酬的 管理控制要求。及配制情況；5） 行業(yè)及市場人力 資源管理情況； 6）社會保障政策； 7）公司激勵(lì)方殺； 8）公司勞動紀(jì)律； 9）公司產(chǎn)品要求； 10）公司設(shè)備操作 要求；11）公司質(zhì)量管理 體系要求；12）顧 客要求；13）公司2）人員培 訓(xùn)1的需求；3）員工激 勵(lì)實(shí)施情 況；4）員工換 崗、輪崗實(shí)施情況；5）員工離 職情況；6）培訓(xùn)效 果評估及企

12、管部1）各部門負(fù)責(zé)部門 崗位/人員需求的提 出；2）企管部負(fù)責(zé)人員 日常的管理、培訓(xùn) 和考核。培訓(xùn)計(jì) 劃完成 率、員 工受訓(xùn) 時(shí)間、 員工滿 意度人力資 源控制程 序、培 訓(xùn)管理辦 法員工技能要求及跟蹤；評定結(jié)果；7）員工培訓(xùn)14）員工培訓(xùn)要實(shí)施的記求；15）法律法規(guī)要求等。錄及檔案。過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件1）法律法規(guī)要 求；2）體系標(biāo)準(zhǔn)要 求；3）公司經(jīng)營計(jì)本過程定義了戈h目標(biāo)；為達(dá)到產(chǎn)品要求，4）行業(yè)的發(fā)展降低成本，降低員情況；工勞動強(qiáng)度，降低5）新設(shè)備、新1）總經(jīng)理/總經(jīng)辦對能耗，提高生產(chǎn)效技術(shù)、新材料、基礎(chǔ)設(shè)施有決策手團(tuán)對D設(shè)施、新管理方法等權(quán)；基

13、礎(chǔ)設(shè)設(shè)備更新改造、物的發(fā)展與應(yīng)1 ）應(yīng)急計(jì)2）技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)施及環(huán)境流組織、工藝流程用；劃；設(shè)施設(shè)備的策劃和控制程布置、生產(chǎn)組織管6）公司物流現(xiàn)2）基礎(chǔ)設(shè)配置方案制定；序、生理等方面的要求；施更新改造計(jì)劃；總經(jīng)理3）企管部、質(zhì)管部項(xiàng)目計(jì) 劃完成產(chǎn)應(yīng)急管狀；/企管協(xié)助技術(shù)部制定基理辦法、定義了當(dāng)發(fā)生停7）公司設(shè)備現(xiàn)3）設(shè)備使部礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配置方率設(shè)備管水、停電、勞動力狀；用維護(hù)情案；理控制程短缺等緊急情況8）公司生產(chǎn)組況；6S執(zhí)行4）生產(chǎn)郃奔T基礎(chǔ)序、6S時(shí)，通過應(yīng)急“劃織方式現(xiàn)狀；情況設(shè)施配置的策劃，管理辦的啟動來滿足顧客9）公司現(xiàn)有的負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備法要求；并對公司生管理方式；的使用和維護(hù)以及

14、產(chǎn)制造環(huán)境加以識10）產(chǎn)品技術(shù)、現(xiàn)場6s管理別和控制；并在過工藝分析情程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造況；中強(qiáng)調(diào)安全性和方11）生產(chǎn)緊急法，最大程度地降情況；低對員工造成潛在12）精益生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)O要求；13）其他。精品文檔Cl市場開發(fā)過程過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件本過程定義 了新產(chǎn)品、新市 場開發(fā)的信息收 集分析及商務(wù)洽 談要求，并反饋 給新的產(chǎn)品/過 程包括目前正在 生產(chǎn)/交付過程 中的信息1）顧客新產(chǎn)品/ 息；2）產(chǎn)品新市場信 息；3）競爭對手情況；4）營銷戰(zhàn)略/業(yè)務(wù) 計(jì)劃；5）法律法規(guī)及相 關(guān)政策；新產(chǎn)品開 發(fā)信息、 銷售計(jì)劃銷售部銷售部負(fù)責(zé)收集新 市場、新產(chǎn)品

15、的信 息業(yè)務(wù)增 長率經(jīng)營計(jì) 劃控制程 序C2 同評審過程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件1）與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)；2）顧客的來樣/及工 程規(guī)范；3）顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管 理要求；4）顧客以往的合作情 況；5）公司現(xiàn)后開發(fā)能 力；6）公司現(xiàn)有生產(chǎn)能 力；7）公司現(xiàn)有采購能力1）技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品本過程技術(shù)要求的評審；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)定義了合同/ 訂單的類別（新客戶新 產(chǎn)品/老客戶新J 口口等）、 合同訂單的 評審以及與1）產(chǎn)品開 發(fā)任務(wù) 書；2）產(chǎn)品合

16、同評審報(bào) 告/記錄銷售部能力、設(shè)備及交付 時(shí)間的評審；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 質(zhì)量檢測及質(zhì)量管 理要求的評審；4）采購部負(fù)責(zé)供方 能力、采購能力評審；5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 利潤的評估；6）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同評 審及時(shí) 率合同評 審控制程 序顧客溝通要求等及供方水平；8）公司 現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況；9）產(chǎn)品市場價(jià)位及顧 客報(bào)價(jià)；10）顧客的電函資料；市場前景的評估。11）新工裝新設(shè)備信息等囪%計(jì)開發(fā)過程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.

17、3.7 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件1）與產(chǎn)品相關(guān)法1） FMEA;律法規(guī)要求；2）產(chǎn)品圖2）顧客的圖紙、紙；樣品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工3）產(chǎn)品標(biāo)藝標(biāo)準(zhǔn)等；準(zhǔn)；3）以往類似產(chǎn)品4）項(xiàng)目小1）項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)方 案的分析評審、過 程開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn) 中重大問題的分析 評審；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件開發(fā)、制造經(jīng)驗(yàn)； 4）以往類似產(chǎn)品、 過程出現(xiàn)的顧客 投訴和問題及處 理情況；組清單；5）項(xiàng)目開 發(fā)進(jìn)度計(jì) 劃；6 ）新設(shè)產(chǎn)品開 發(fā)控制程 序檢驗(yàn) 和試驗(yàn)控 制程序、本過程定義5）現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備 工裝等情況；備、新工 裝目錄及的評審和確認(rèn)，質(zhì) 管部負(fù)責(zé)批產(chǎn)檢驗(yàn)產(chǎn)品開 發(fā)一次技術(shù)更 改

18、管理辦了產(chǎn)品和過程的 設(shè)計(jì)、分析、評 審、驗(yàn)證等設(shè)計(jì)6）現(xiàn)有供方情況；7）現(xiàn)有員工素質(zhì)；8）現(xiàn)有生產(chǎn)能力/計(jì)劃；7）新檢驗(yàn) 設(shè)備、人技術(shù)部和試驗(yàn)；3）銷售部負(fù)責(zé)樣件 的提交及與顧客的送樣合 格率、 準(zhǔn)時(shí)交法、控 制計(jì)劃管 理辦法、開發(fā)的要求生產(chǎn)率；員和供方 的目錄和 計(jì)劃；8）產(chǎn)品和溝通；付率« PPAP 管理辦 法、MSA管9）公司現(xiàn)用上2 水平；10）公司現(xiàn)有檢驗(yàn)4 ）生產(chǎn)部支持樣 件、負(fù)責(zé)試生產(chǎn)等 的制造；5）采購部負(fù)責(zé)外協(xié) 件的跟蹤及與供方 溝通?？刂扑剑?1）過程開發(fā)目標(biāo)；12）精益生產(chǎn)原過程特殊 特性清 單；10）材料理辦法、« SPC 管 理辦法則；清單；1

19、3）過程特殊特性11）作業(yè)識別；指導(dǎo)書；14）顧客特殊特性12）合格等的產(chǎn)品精品文檔C產(chǎn)品制造過程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件本過程定義 了與產(chǎn)品有美零 部件、重要輔助 件的采購計(jì)劃編 制、計(jì)劃傳遞、 計(jì)劃跟蹤及計(jì)劃 變更和供方選 擇、評價(jià)、考核 及進(jìn)料驗(yàn)收的管理要求。1）生產(chǎn)計(jì)劃（包 括臨時(shí)計(jì)劃）；2）庫存情況；3）零部件圖紙技術(shù)要求；4）法律法規(guī)要求；5）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度；6）外協(xié)（購）件 估算成本；7）供方生產(chǎn)能力；8）供方的綜合表 現(xiàn)；9）生產(chǎn)能力/需求 量；10）供方交付運(yùn)輸 方式及時(shí)

20、間；11）顧客指定的供 方；12）競爭對手供方 的情況等1）采購計(jì) 劃；2）符合要 求的物 資；3）合格供 方清單；4）供方評 審記錄；5）供方業(yè) 績；6）供方整 改記錄；7）進(jìn)料檢 驗(yàn)記錄等采購部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制 采購計(jì)劃；2）米購部負(fù)貝卜發(fā) 采購計(jì)劃及供方供 貨業(yè)績的統(tǒng)計(jì)及新 供方的開發(fā)；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購 物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、 供方整改提出跟蹤 及質(zhì)量業(yè)績的統(tǒng) 計(jì)；4）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供 產(chǎn)品圖紙及驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)；5）生產(chǎn)部、質(zhì)管部、 技術(shù)部參與供方的 選點(diǎn)、評定及管理。進(jìn)料檢 驗(yàn)一次 合格 率、生 產(chǎn)過程 不合格 品PPM 值、準(zhǔn) 時(shí)交付 率、額 外運(yùn)費(fèi) 等采購控 制程序、供方控 制程序、供方評

21、 價(jià)管理辦 法過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件1）銷售預(yù)測計(jì)劃；2）庫存情況；3）銷售訂單；1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝 設(shè)備的維護(hù)、作業(yè)本過程定義4）設(shè)備狀態(tài)；5）產(chǎn)能情況；準(zhǔn)備的驗(yàn)證、計(jì)劃 的制定和實(shí)施、產(chǎn)裝配一生產(chǎn)過了生產(chǎn)計(jì)劃的制定、傳遞、更改、6）圖紙、作業(yè)指 導(dǎo)書、控制計(jì)劃 等.1）準(zhǔn)時(shí)按量合格的品標(biāo)識和可追溯 性、產(chǎn)品防護(hù)和現(xiàn)次父驗(yàn) 合格 率、機(jī)程控制程序、生以及生產(chǎn)實(shí)施過 程中的控制要 求。包括作業(yè)準(zhǔn) 備、工裝和設(shè)備、 過程的監(jiān)視和測 量、標(biāo)識和追溯 性等要求。7）量具、檢具和 其他輔具；8）質(zhì)量信息反饋；9）人員情況；10）材料消耗定 額；11）工時(shí)定額；12

22、） 環(huán)境與安全規(guī)定等產(chǎn)品；2）過程的 過程記錄生產(chǎn)部場環(huán)境的管理；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)控制 計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗(yàn)規(guī)程等文件的 編制和提供；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 和過程特性的監(jiān)視 和測量加工廢 品率、 生產(chǎn)計(jì) 劃完成 率產(chǎn)應(yīng)急管 理辦法、 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證管 理辦法C7顧客財(cái)產(chǎn)管理過程（7.5.4 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件本過程定義了顧 客財(cái)產(chǎn)的類別及 接收、使用、保 管等要求1）顧客擁有專利 權(quán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資 料；2）顧客圖紙、樣 品；3）顧客提供的工 裝模具；4）顧客提供的可 重復(fù)利用的包裝 物5）顧客提供的設(shè) 備；1）顧客財(cái) 產(chǎn)清單； 2）顧客財(cái) 產(chǎn)狀

23、態(tài)評 價(jià)記錄表銷售部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工位 器具、工位器具、 包裝物、設(shè)備、工 裝模具的標(biāo)識和貯 存，日常的使用和 維護(hù)；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝 模具及監(jiān)視測量裝 置的驗(yàn)收、校準(zhǔn)及 保管；顧客財(cái) 產(chǎn)管理程 序6）顧客提供的監(jiān) 視和測量裝置；7）顧客提供的專 用工位器具等3）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客 技木標(biāo)準(zhǔn)資料的標(biāo)識、保管貯存精品文檔&產(chǎn)品防護(hù)過程（7.5.5 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程 相關(guān)職責(zé)績效 指標(biāo)相關(guān) 文件本過程 定義了設(shè)備 和工裝的管 理要求，包括 設(shè)備申購、驗(yàn)1）公司經(jīng)營計(jì) 劃；2）生產(chǎn)計(jì)劃；3）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì) 劃；4）法律法規(guī)要 求；5）體系要求；6）公司生產(chǎn)設(shè)備 現(xiàn)狀

24、；1）設(shè)備采購計(jì) 劃；2）設(shè)備驗(yàn)收記錄；3）設(shè)備臺帳、4）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 與記錄；5）設(shè)備維修記 錄；1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備 的申購、日常保養(yǎng)、 維修及設(shè)備相關(guān)記 錄的統(tǒng)計(jì)；設(shè)備管收、安裝調(diào) 試、日常保7）設(shè)備更新發(fā)展 情況；6）設(shè)備轉(zhuǎn)移、報(bào) 廢記錄；生產(chǎn)部2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝 刃具的設(shè)計(jì)和制造設(shè)備利 用率、理控制程序、工8）產(chǎn)品零件樣7）工裝刃具臺以及設(shè)備的選型；設(shè)備完裝刃具管養(yǎng)、維護(hù)、轉(zhuǎn) 移及工裝刃具的設(shè)計(jì)、制 造、鑒定、工 裝刃具委外管理及維護(hù)、 修理等件、圖紙；9）設(shè)備的規(guī)格型 號；10）工裝更新計(jì) 劃；11）工2改進(jìn)機(jī) 會；12）質(zhì)量改進(jìn)要 求；13）質(zhì)量投訴問 題。帳；8）工裝刃具鑒定 記

25、錄；9）工裝刃具修理 記錄；10）工裝刃具使 用、報(bào)廢等記 錄；11）工裝刃具更 新計(jì)劃等。3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝 的鑒定；4）采購部負(fù)責(zé)工裝 刃具的委外加工管 理及設(shè)備的采購。好率理控制程 序S7標(biāo)識和可追溯性管理過程（7.5.3、7.5.5 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件本過程定 義了各過程（外 協(xié)外購、原材 料、過程流轉(zhuǎn)加 工、貯存等）的 產(chǎn)品各類標(biāo)識 （產(chǎn)品標(biāo)識與 狀態(tài)標(biāo)識）管 理，以保持可追 溯性的要求1）法律法規(guī)要求；2）技術(shù)工程更改 信息；3）顧客要求；4）產(chǎn)品、零部件 編碼等；5）質(zhì)里官理體系 要求1）標(biāo)識清 楚的產(chǎn) 品；2）產(chǎn)品各 類流程

26、 卡；3）其他標(biāo) 識等生產(chǎn)部1）采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨 物料；2）倉庫負(fù)責(zé)的標(biāo)識、 可追溯性及先進(jìn)先出管理；3）車間、班組負(fù)責(zé)加 工過程零部件產(chǎn)品 的標(biāo)識、可追溯性 管理；4）成品庫負(fù)責(zé)成品 的標(biāo)識及可追溯性 的管理。標(biāo)識和 可追溯性 控制程 序過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件1）法律法規(guī)1）合適的包裝1）米購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨要求；方式;物料、原材料庫的本過程定 義了產(chǎn)品在進(jìn) 料、生產(chǎn)加工流 轉(zhuǎn)中的包裝、搬2 ）環(huán)境狀 況；3 ）顧客要 求；4）產(chǎn)品零部 件物料保質(zhì)2）合適的工位 器具；3）合適的搬運(yùn) 器具；4）擺放合理的 產(chǎn)品；生產(chǎn)部包裝、搬運(yùn)、貯存 和防護(hù)的管理；2）車間、班

27、組負(fù)責(zé)加 工過程零部件產(chǎn)品 的包裝、搬運(yùn)、防庫存周 轉(zhuǎn)率產(chǎn)品防 護(hù)控制程 序、倉 儲管理辦運(yùn)、貯存和防護(hù)期的要求；護(hù)和貯存的管理；法的要求5）產(chǎn)品、零5）合適的貯存部件物料的環(huán)境；3）成品庫負(fù)責(zé)成品技術(shù)要求6）庫存報(bào)表；的包裝、搬運(yùn)、防等。7）盤點(diǎn)記錄等。護(hù)和貯存的管理C5產(chǎn)品交付過程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件本過程定 義了對總成產(chǎn) 品的出貨安 排、內(nèi)部溝通、 搬運(yùn)、交付、 交付業(yè)績統(tǒng)計(jì) 及改進(jìn)等管理 要求1）顧客訂單；2）生產(chǎn)計(jì)劃；3）入庫記錄；4）承運(yùn)方信 息；1）承運(yùn)力發(fā)運(yùn) 安排；2）發(fā)貨

28、記錄；3）交付業(yè)績的 統(tǒng)計(jì)；4）額外運(yùn)費(fèi)的 統(tǒng)計(jì)；5）顧客的抱怨 （包括產(chǎn)品質(zhì) 量）等信息。銷售部1）銷售部負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn) 方式安排、核對貨 物、清點(diǎn)數(shù)量、填 寫發(fā)貨記錄、統(tǒng)計(jì) 交付率及額外運(yùn) 費(fèi)；2）成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的打包、搬運(yùn)以及 數(shù)量確認(rèn)和標(biāo)識；3）銷售部負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn) 安排準(zhǔn)時(shí)交 付率、 額外運(yùn) 費(fèi)產(chǎn)付控 制程序精品文檔Sl0 顧客滿意度測量過程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件1）服務(wù)承諾；2）法規(guī)要求；1）銷售部負(fù)責(zé)對外3）顧客合同；1 ）服務(wù)記服務(wù)及顧客抱怨的顧客滿4）顧客特殊要錄

29、；接收、傳遞和回復(fù)意度、本過程描述了 對售后服務(wù)規(guī) 范及顧客投訴 處理的要求求；5）競爭對手信 息；6）交付產(chǎn)品的質(zhì) 量信息；7）顧客的抱怨；8）現(xiàn)場服務(wù)發(fā)現(xiàn)2）產(chǎn)品和過程的改進(jìn)信息；3）顧客投訴清單；4）顧客滿銷售部溝通；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織 對顧客抱怨進(jìn)行原 因分析和提出改 進(jìn)，并對改進(jìn)功效 性進(jìn)行評價(jià)；3）技術(shù)部和生產(chǎn)部顧客投 訴及時(shí) 回復(fù) 率、顧 客投訴 整改有顧客投 訴控制程 序的問題；意參與改進(jìn)措施的制效性9）市場調(diào)研發(fā)現(xiàn) 的產(chǎn)品問題定和實(shí)施&監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程（7.6 ）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程定義了對檢測設(shè)1）計(jì)量設(shè)備臺 帳；

30、備和量具的米 購、驗(yàn)收、周期2）檢定校準(zhǔn)計(jì) 劃和記錄；1）各監(jiān)視和 測量設(shè)備使 用部門負(fù)責(zé)校準(zhǔn)檢定（包括1）法律法規(guī)要3）測量系統(tǒng)分日常維護(hù)和軟件的校準(zhǔn)）、隸；析；保養(yǎng)；計(jì)量器維修及日常保 管要求，同時(shí)定 義了計(jì)量室、實(shí)2）國家與行業(yè)標(biāo)4）監(jiān)視、測量設(shè)2）技術(shù)部協(xié)具檢定準(zhǔn)；3）產(chǎn)品和過程技 采與檢測要求；備失效后對產(chǎn) 品的評價(jià)報(bào) 告；質(zhì)管部助進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)；3）質(zhì)管部負(fù)計(jì)劃完 成率；監(jiān)視和 測量設(shè)備 控制程驗(yàn)室的環(huán)境要 求及理化用樣 件保管要求和4）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；5）顧客要求；6）質(zhì)里/日息等。5）合格的計(jì)量 理化人員；6）監(jiān)視、測量設(shè) 備的報(bào)廢記責(zé)組織對產(chǎn) 品檢驗(yàn)試驗(yàn) 臺的系統(tǒng)檢 定，并下達(dá)產(chǎn)

31、計(jì)重器 具檢定 合格率序產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃、 實(shí)施、過程記 錄、報(bào)告等管理 要求。錄；7）產(chǎn)品試 驗(yàn)報(bào)告；8）廣品試驗(yàn)室 設(shè)備清單品型式試驗(yàn) 計(jì)劃和臨時(shí) 試驗(yàn)任務(wù)8.3.4、8.4）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件1）顧客投訴信 息；2）競爭對手信 息；3）產(chǎn)品交付指 標(biāo)；4）制造過程的相 關(guān)指標(biāo)，如一次 交驗(yàn)合格率指標(biāo)銷售部：本過程定1）調(diào)查報(bào)負(fù)責(zé)外部1）公司質(zhì)管部負(fù)義了顧客（外 部、內(nèi)部）滿意 度的調(diào)查、分 析、評價(jià)和改進(jìn) 的管理要求。顧 客滿意度必須 對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)告/記錄；2）分析評 價(jià)報(bào)告；3）改進(jìn)的機(jī)會；4）與競爭 對手的差顧客滿意 度調(diào)查分 析及信息

32、 的傳遞； 企管部： 負(fù)責(zé)內(nèi)部 顧客滿意責(zé)公司內(nèi)部產(chǎn)品過程質(zhì)量信息、 數(shù)據(jù)的提供；2）公司各部門負(fù) 責(zé)顧客滿意度評價(jià)問題的分析、改顧客滿 意度、 員工滿 意度吵各1兩 意度控制 程序、顧客滿 意度評價(jià) 細(xì)則、員工滿 意度評價(jià)過程業(yè)績進(jìn)行等；距或存在度的調(diào)查進(jìn)和措施的實(shí)施。細(xì)則持續(xù)評價(jià)。的優(yōu)勢等。分析及改進(jìn)。M5 內(nèi)部審核過程（8.2.2、8.2.2.1 、8.2.2.2 、8.2.2.3、8.2.2.4 、8.2.2.5 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件本過程定 義了公司內(nèi)部 審核策劃、實(shí) 施、措施驗(yàn)證的 管理要求，包括 內(nèi)部體系審核、 制造過程審核、

33、產(chǎn)品審核等。1 ） ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)要求；2）適用的法律法規(guī)要求；3）體系文件；4）工2文件、標(biāo)準(zhǔn)及控制計(jì)劃；5）顧客特殊要 求；6）顧客抱怨；7）以往審核結(jié) 果；8）有資格的內(nèi)部 審核員等。1）內(nèi)部審 核計(jì)劃；2）內(nèi)部審 核檢查記 錄；3）內(nèi)部審 核報(bào)告；4）不合格 項(xiàng)報(bào)告；5）整改驗(yàn) 證記錄；6）首末次 會議簽到 記錄等質(zhì)管部1）管理者代表負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系審核的策 劃；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施 審核；3）技術(shù)部參與過程 審核的實(shí)施；4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé) 不符合項(xiàng)的改進(jìn)內(nèi)部審 核管理程 序、產(chǎn) 品審核規(guī) 范精品文檔M6統(tǒng)計(jì)分析過程（8.4、8.1 ）Sii 產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量過程（8

34、.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1 、8.2.4.2 ）過程 描述過程 輸入過程 輸出歸口 部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān) 文件1）產(chǎn)品檢 驗(yàn)記錄；統(tǒng)計(jì)過本過程定 義J產(chǎn)品加工、 裝配中參數(shù)設(shè) 置、記錄及產(chǎn)品 尺寸的檢驗(yàn)、記 錄要求，同時(shí)也 定義了過程的 測量方法。1）工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢 驗(yàn)規(guī)程、控制計(jì) 劃；2）質(zhì)量控制點(diǎn) （關(guān)鍵工藝）控制要求；3）體系各過程要 求2）過程參 數(shù)監(jiān)控記 錄；3）過程異 常情況檢驗(yàn)記錄；4）過程績 效指標(biāo)計(jì) 算統(tǒng)計(jì)記 錄；質(zhì)管部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助 對過程參數(shù)的監(jiān)控 記錄以及對員工進(jìn) 行相應(yīng)培訓(xùn)；2）公司所有部門負(fù) 責(zé)體系有關(guān)的過程 的績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分 析改進(jìn)。關(guān)鍵工 序CPK 過程PPM程控制辦 法、進(jìn) 料檢驗(yàn)管 理辦法、出廠檢 驗(yàn)管理辦 法、過 程檢驗(yàn)管 理辦法、檢驗(yàn)和5）過程能試驗(yàn)控制力計(jì)算報(bào)程序a絕