記錄運作細(xì)則

1、醫(yī)藥銷售有限公司文件編號：題目：質(zhì)量記錄表格動作細(xì)則共5頁1頁起草日期：審閱日期：第起草部門：審閱部門：執(zhí)行日期：起草人：審閱人：批準(zhǔn)人：變更記錄：變更原因及目的：序號表單編號表單名稱聯(lián)數(shù)保存期（年）01Q/口口一 QRT 01文件制定、修訂評審表02Q/口口一 QRT 02文件發(fā)放、回收記錄03Q/口口一 QRT 03質(zhì)量管理體系文件目錄04Q/ QRT 04外來文件目錄05Q/口口一 QRT 05求職申請表06Q/口口一 QRT 06職位內(nèi)部配備表07Q/口口一 QRT 07職位外部配備表08Q/口口一 QRT 08個人培訓(xùn)記錄09Q/口口一 QRT 09培訓(xùn)效果的評價表10Q/口口一 Q

2、RT10培訓(xùn)記錄表11Q/ QRT11年度培訓(xùn)計劃要求表12Q/ QRT12企業(yè)員工健康檢杳記錄13Q/口口一 QRT13內(nèi)部溝通表14Q/ QRT14安全衛(wèi)牛檢杳記錄15Q/口口一 QRT15會議簽到表16Q/ QRT16會議記錄17Q/口口一 QRT17質(zhì)量記錄檢索單18Q/口口一 QRT18質(zhì)量方針、目標(biāo)展開圖19Q/口口一 QRT19質(zhì)量方案實施表20Q/口口一 QRT 20質(zhì)量方針目標(biāo)、經(jīng)營責(zé)任制檢查表（一）21Q/ QRT 21質(zhì)量方針目標(biāo)、經(jīng)營責(zé)任制檢查表（二）22Q/ QRT 22年 季度質(zhì)量方針目標(biāo)、經(jīng)營責(zé)任制橫向考核信息反饋 表23Q/口口一 QRT 23設(shè)備檔案目錄24Q

3、/ QRT 24設(shè)備臺帳25Q/ QRT 25設(shè)備驗收單26Q/口口一 QRT 26設(shè)備履歷卡27Q/口口一 QRT 27設(shè)備維修申請單28Q/口口一 QRT 28設(shè)備維修記錄29Q/口口一 QRT 29物資采購申請單30Q/口口一 QRT 30設(shè)備保養(yǎng)記錄31Q/口口一 QRT 31計量器具臺帳32Q/口口一 QRT 32r計量器具檢驗臺帳33Q/口口一 QRT 33設(shè)備、儀器運行記錄34Q/口口一 QRT 34設(shè)備巡回檢查記錄35Q/口口一 QRT 35管理評審計劃36Q/口口一 QRT 36管理評審會議記錄37Q/口口一 QRT 37管理評審報告38Q/口口 一 QRT 38年度內(nèi)審計劃

4、39Q/口口一 QRT 39內(nèi)審日程安排表40Q/ QRT 40內(nèi)審檢杳表41Q/ QRT 41內(nèi)審不符合報告表42Q/ QRT 42內(nèi)審報告43Q/口口一 QRT 43內(nèi)審不符合項統(tǒng)計分析表44Q/ QRT 44糾正和預(yù)防措施活動表45Q/ QRT 45糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表46Q/ QRT 46限期整改通知單47Q/ QRT 47采購計劃48Q/口口一 QRT 48首次經(jīng)營品種審批表49Q/ QRT 49首次經(jīng)營企業(yè)審批表50Q/口口一 QRT 50購銷合同51Q/口口一 QRT 51進(jìn)貨情況質(zhì)量評審記錄52Q/口口一 QRT 52藥品質(zhì)量檔案26Q/口口一 QRT 26設(shè)備履歷卡2

5、7Q/口口一 QRT 27設(shè)備維修申請單28Q/口口 一 QRT 28設(shè)備維修記錄29Q/口口一 QRT 29物資采購申請單30Q/口口一 QRT 30設(shè)備保養(yǎng)記錄31Q/口口一 QRT 31計量器具臺帳32Q/口口一 QRT 32計量器具檢驗臺帳33Q/口口一 QRT 33設(shè)備、儀器運行記錄34Q/口口一 QRT 34設(shè)備巡回檢查記錄35Q/口口一 QRT 35管理評審計劃36Q/口口一 QRT 36管理評審會議記錄37Q/口口一 QRT 37管理評審報告38Q/口口 一 QRT 38年度內(nèi)審計劃39Q/口口一 QRT 39內(nèi)審日程安排表40Q/ QRT 40內(nèi)審檢杳表41Q/ QRT 41

6、內(nèi)審不符合報告表42Q/ QRT 42內(nèi)審報告43Q/口口一 QRT 43內(nèi)審不符合項統(tǒng)計分析表44Q/ QRT 44糾正和預(yù)防措施活動表45Q/ QRT 45糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表46Q/ QRT 46限期整改通知單47Q/ QRT 47采購計劃48Q/口口 一 QRT 48首次經(jīng)營品種審批表49Q/ QRT 49首次經(jīng)營企業(yè)審批表50Q/口口一 QRT 50購銷合同51Q/口口一 QRT 51進(jìn)貨情況質(zhì)量評審記錄52Q/口口一 QRT 52藥品質(zhì)量檔案53Q/口口一 QRT 53購進(jìn)記錄54Q/ QRT 54入庫單55Q/口口一 QRT 55進(jìn)口藥品入庫驗收記錄56Q/口口一 QRT

7、 56藥品入庫驗收記錄57Q/ &QRT 57注射劑澄明度檢查記錄58Q/口口一 QRT 58藥品拒收單59Q/口口一 QRT 59拒收臺帳60Q/口口一 QRT 60藥品驗收抽樣記錄61Q/口口一 QRT 61存貨卡62Q/口口一 QRT 62庫區(qū)積壓藥品報表63Q/口口一 QRT 63銷后退回通知單64Q/ QRT 64銷后退回藥品檢查驗收記錄65Q/口口一 QRT 65藥品退貨通知書66Q/口口一 QRT 66藥品退貨記錄67Q/口口一 QRT 67不合格藥品臺帳68Q/口口一 QRT 68不合格藥品報損審批表69Q/口口一 QRT 69報損藥品銷毀單70Q/口口一 QRT 70

8、不合格藥品銷毀記錄71Q/口口一 QRT 71近效期藥品催銷表72Q/口口一 QRT 72有效期藥品警示牌73Q/口口一 QRT 73不合格藥品報表74Q/ QRT 74不合格藥品處理情況匯總分 析75Q/口口一 QRT 75區(qū)域溫度濕度記錄表76Q/口口一 QRT 76藥品養(yǎng)護(hù)檔案表77Q/ QRT 77藥品養(yǎng)護(hù)記錄78Q/口口一 QRT 78重點養(yǎng)護(hù)藥品品種確定表79Q/口口一 QRT 79藥品抽（送）樣單80Q/口口一 QRT 80藥品質(zhì)量復(fù)查通知單81Q/口口一 QRT 81藥品儲存養(yǎng)護(hù)信息匯總分析報告82Q/口口 一 QRT 82要貨申請表83Q/口口 一 QRT 83出庫單84Q/

9、口口 一 QRT 84出庫復(fù)核記錄85Q/口口一 QRT 85退貨復(fù)核記錄86Q/口口一 QRT 86銷售簽收單87Q/口口一 QRT 87銷售記錄88Q/口口 一 QRT 88客戶資格審核表89Q/口口 一 QRT 89客戶訪冋調(diào)查表90Q/口口一 QRT 90客戶滿意度征詢表91Q/口口一 QRT 91信息傳遞反饋單92Q/口口一 QRT 92藥品停售通知單93Q/口口一 QRT 93解除停售通知單94Q/ QRT 94藥品質(zhì)量查詢函95Q/口口一 QRT 95藥品質(zhì)量查詢記錄96Q/口口一 QRT 96藥品質(zhì)量投訴查詢記錄表97Q/口口一 QRT 97服務(wù)質(zhì)量投訴記錄表98Q/口口 一 QRT 98質(zhì)量事故調(diào)查處理報告99Q/口口一 Q