設(shè)備檢修管理制度

1、設(shè) 備 檢 修 管 理 制 度 第一章總則第一條 為了加強和規(guī)范中國石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司和中國石油化工股份 有限公司北京燕山分公司（以下簡稱“燕山石化公司”）設(shè)備檢修管理，保證檢修質(zhì)量，提高修 理費的使用效率，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)政策、中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油化工股份有 限公司的修理費使用管理制度和設(shè)備檢修管理制度，結(jié)合中國石油化工股份有限公司 北京燕山分公司內(nèi)部控制手冊實施細(xì)則，制訂本管理制度。第二條 設(shè)備檢修是指為了消除設(shè)備缺陷、恢復(fù)或改善設(shè)備性能、減少設(shè)備故障、防止 設(shè)備事故發(fā)生、保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運行而采取的技術(shù)措施，包括檢測和修理。第三條設(shè)備檢修應(yīng)堅持以設(shè)備狀

2、態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)，以狀態(tài)維修、預(yù)防維修和事后維修等 多種檢修方式相結(jié)合，積極推行以可靠性為中心的維修，并針對不同情況采取不同方式進(jìn)行 檢修。同時，在設(shè)備檢修中應(yīng)積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備和先進(jìn)管理方法。第四條 d備檢罐翻下原則： （一）應(yīng)修宓修,修宓穆先;（二）恢復(fù)性檢修與改善性檢修相結(jié)合;（三）保證設(shè)備 檢修質(zhì)量、科學(xué)合理安排檢修時間和降低檢修費用；（四）以安全運行為主，設(shè)備檢修周期與生產(chǎn)裝置長周期運行相適應(yīng);（五）設(shè)備檢修、檢驗周期應(yīng)符合國家法規(guī)的要求口第五條 本制度適用于燕山石化公司所屬各單優(yōu)第二章管理職責(zé)第六條公司機(jī)械動力部是公司的設(shè)備檢修主管部門，在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公

3、司的檢修管理工作；各單位機(jī)動設(shè)備管理部門是本單位的設(shè)備檢修主管部門，在本單位主管 設(shè)備副廠長（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下按照公司機(jī)械動力部的要求全面負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備檢修管理 工作；各車間是設(shè)備檢修的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)按本單位機(jī)動設(shè)備管理部門的要求做好設(shè)備檢修 的執(zhí)行工伍第七條 公司機(jī)械動力部的職責(zé):（一）貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)公司、股份公司有關(guān)設(shè)備檢修管理工作的方針、政策、法規(guī)、制度，現(xiàn)程、標(biāo)準(zhǔn)利規(guī)定。（二）制定和修訂公司設(shè)備檢修的管理制度和相關(guān)規(guī)定，并檢查和監(jiān)督各單位的執(zhí)行情凡（二）組織各單位進(jìn)行檢修計劃的編制、審核、下達(dá)和實施，組織對重大檢修項目的檢修方藁進(jìn)行審核，確保檢修工作安全、優(yōu)質(zhì)、高效。（五）督促各

4、單位做好檢修項目的全過程管鼠（六）總結(jié)設(shè)備檢修管理工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，組織開展設(shè)備檢修管理經(jīng)驗交流活動，推廣 先進(jìn)設(shè)備檢修管理方法和技術(shù)，組織參加集團(tuán)公司、股份公司舉辦的設(shè)備檢修管理各種技術(shù) 交流活動，不斷提高設(shè)備檢修的管理水平,第八條 各單位機(jī)動設(shè)備管理部門的職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、股份公司和燕山石化公司設(shè)備檢修管理的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)（四）做好公司檢修市場的管理。審核檢修承包商資質(zhì)，對檢修承包商進(jìn)行統(tǒng)一、分級 管理，并對其進(jìn)行考核；辦理公司外委檢修工程合同，并對各單位外委檢修工程合同進(jìn)行審 樵利規(guī)定。（二）負(fù)責(zé)組織編制并審核本單位的設(shè)備檢修計劃、重大檢修項目的檢修方案，落實檢修工程項目負(fù)責(zé)

5、人項目費用預(yù)算利項目質(zhì)量保證措松（三）負(fù)責(zé)辦理本單位外委檢修工程合同口（四）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修利搶修項目的組織實施和現(xiàn)場管鼠（五）負(fù)責(zé)或參與設(shè)備檢修質(zhì)量驗收和工作量的胸認(rèn)口（六）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修資料和數(shù)據(jù)的整理歸檢（七）負(fù)責(zé)做好檢修工程的結(jié)算管鼠（A）負(fù)責(zé)按要求向公司機(jī)械動力部上報各種檢修統(tǒng)計報表及其工作總結(jié)©第九條車間的職責(zé)；（一）按照公司和本單位設(shè)備管理部門的要求編制檢修計劃，落實項目費用預(yù)氧（二）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修對緊急搶修的具體實施和現(xiàn)場管鼠（三）負(fù)責(zé)或參與設(shè)備檢修質(zhì)量驗收和工作量的胸認(rèn)口（四）做好設(shè)備檢修資料和數(shù)據(jù)的整理歸程（五）按要求做好各種檢修統(tǒng)計報表及其工作總結(jié)，并上報廠設(shè)備主管部門

6、。第十條物資供應(yīng)部門聯(lián):八一（一）組織建立設(shè)備備品備件儲備定額，并按設(shè)備檢修計劃和儲備定額的要求及時、足額，優(yōu)質(zhì)、價格合理的供應(yīng)所需物跳（二）對所供物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保滿足技術(shù)和使用周期的要求。第三章檢修計劃管理第十一條 設(shè)備檢修計劃是本單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是設(shè)備管理部門組織 設(shè)備檢修工作的主要依據(jù)。第十二條 各單位要做好檢修的計劃性管理，合理安排檢修工作，要根據(jù)設(shè)備運行的技 術(shù)狀況，結(jié)合生產(chǎn)安排，合理編制設(shè)備檢修計劃。計劃應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性和可 執(zhí)行性。第十三條 對于ERP已經(jīng)上線的單位，裝置停工檢修計劃和月檢修計劃必須通過ERP填報、審批和下達(dá)；對于ERP還沒有上線的

7、單位，裝置停工檢修計劃和月檢修計劃必須通過 TMMS設(shè)備管理軟件填報、審批和下達(dá)0第十四條各級設(shè)備管理部門和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)要按照內(nèi)控管理的權(quán)限及時對檢修計劃進(jìn)行審核，并對符合要求的安劃及時下達(dá)執(zhí)行Q，第十五條設(shè)備檢修 計劃分為年度檢修計劃、裝置停工檢修計劃和月檢修計那年度檢修計劃是各單位對全年設(shè)備檢修的整體安排，是申請年度修理費指標(biāo)的依據(jù)。年 度檢修計劃內(nèi)容應(yīng)該全面，費用預(yù)算應(yīng)該準(zhǔn)確。各單位機(jī)動設(shè)備管理部門必須在每年的9月30日前將本單位下一年度的檢修計劃按公司內(nèi)控管理的審批權(quán)限進(jìn)行審批簽字后上報公司機(jī)械動力部。在年度指標(biāo)確定后，各單位要根據(jù)年度指標(biāo)調(diào)整年度計劃，保證月修計劃中安排的項目都有對應(yīng)

8、的年度計劃和預(yù)算。裝置停工檢修計劃是裝置停工檢修的施工計劃，應(yīng)包括所有計劃在停工檢修期間實施的 修理項目及其所需的材料計劃，在ERP中用YH03工單填報。各單位必須在裝置停工檢修四 個月前組織編制、審核并確定裝置停工檢修計劃。對裝置停工檢修中需用的、訂貨周期較長 的物資應(yīng)按年區(qū)計劃提前將采購計劃報給物資采購部門。對于隱蔽工程項目各單位要在裝置停工檢修正好工后四天之內(nèi)按停工檢修計劃補報追加計十月度檢修計劃是按月安排的設(shè)備日常檢修施工計劃，在ERP中用YH01、YH02和YH04工單填報（具體見燕山石化公司 ERP系統(tǒng)運行管理制度（試行）。各單位必須在每月1 日前將下個月的檢修計劃提報出來并達(dá)到二

9、審狀態(tài)；每月1日-10日由物裝中心對各單位月修計劃中所提報的材料進(jìn)行詢價，并根據(jù)月修計劃為各單位提供材料費預(yù)算；每月 11日-13日由公司機(jī)動部對月計劃進(jìn)行審核，對符合要求的計劃進(jìn)行下達(dá)；每月14日-16日確定檢修承包商；每月17日-19 日由各單位髓合同文本并完成內(nèi)會短第十六條 各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行月檢修計劃，檢修計劃必須經(jīng)公司批準(zhǔn)下達(dá)后方可執(zhí)行，除搶修項目外嚴(yán)禁非計劃檢修項目的發(fā)生。對于因突發(fā)設(shè)備故障而進(jìn)行的搶修項目， 各單位應(yīng)先向公司機(jī)械動力部提交書面申請后，及時組織搶修，并在工程完工后 3個工作日內(nèi)按月修計劃補報追加計劃。除搶修項目外，其它未納入檢修計劃的檢修項目一律不得在修理費中列支。

10、第四章 檢修項瞳理第十七條 檢修項目管理是對檢修項目從計劃立項、審批、實施到項目結(jié)算的全過程管 理。各單位必須加強檢修項目的項目管理，每個檢修項目要落實項目負(fù)責(zé)人，對檢修承包商 資質(zhì)、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和工作量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和復(fù)核。第十八條 檢修計劃項目編碼是確定修理項目有效性和進(jìn)行項目管理的依據(jù)。項目編碼 必須與修理項目名稱一一對應(yīng)，且檢修計劃經(jīng)批準(zhǔn)后任何單位和個人都不得對計劃中的項目 編碼進(jìn)行修孔對于ERP已經(jīng)上線的單位：檢修項目編碼就是檢修工單的工單號。第十九條 所有檢修用材料必須與項目編碼相對應(yīng)，對沒有項目編碼或與項目編碼不一致的材料費，財務(wù)部門不予結(jié)算,第二十條 外委檢修的項目一律實

11、行合同管理，除搶修項目之外必須先辦理合同手續(xù)后 才能施工。對違反本條規(guī)定的，公司將對相關(guān)單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，并取消承攬本項目 的檢修承包商的資質(zhì)。合同中應(yīng)明確雙方權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，明確檢修內(nèi)容、檢修工期、檢 修質(zhì)量和驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期、檢修材料及備品配件的供應(yīng)和采購、項目費用、結(jié)算方式、安 全責(zé)任、違約責(zé) 任和、觴糾紛的方式等內(nèi)亂、各單位必須在每月20日之前將符合要求的外委工程合同會簽文件上報公司法律事務(wù)室，由公司相關(guān)部室按照內(nèi)控管理的權(quán)限進(jìn)行會第對于搶修項目可先向公司機(jī)械動力部提交書面申請后直接組織施工，并在項目完工后3個工作日內(nèi)補辦合同手綠第二十一條 對于土建、防腐、防水、絕熱等有條件的

12、單項工程在保證質(zhì)量的前提下由公司統(tǒng)一采用競價比價、協(xié)商議標(biāo)或招投標(biāo)翱越擇具備相應(yīng)資質(zhì)曲檢修承包氤第二十二條 對于裝置停工檢修，檢修前的準(zhǔn)備工作要達(dá)到質(zhì)量安全環(huán)保措施、計劃項 目、施工方案、檢修費用、圖紙資料、備件辨、施工力量、施工機(jī)具等八落實的要求。第二十三條對于裝置停工檢修和重大設(shè)備搶修，各單位應(yīng)繪制總體檢修施工網(wǎng)絡(luò)圖， 落實施工進(jìn)度安排，重點檢修項目要有嚴(yán)密的施工方案和技術(shù)措施，公司級重點檢修項目的 施工方案要在裝置檢修三個月之前上報公司機(jī)械動力部。第二十四條 裝置停工檢修期間，各單位應(yīng)設(shè)立停工檢修指揮組織機(jī)構(gòu)，由本單位主管 領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成檢修指揮部，統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)設(shè)備檢修工作。在

13、“四烯”系統(tǒng)裝置全 面停工檢修期間，公司將成立檢修指揮部，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備檢修的指揮和協(xié)調(diào)工作。第二十五條 檢修結(jié)束后，各單位要認(rèn)真做好檢修的總結(jié)工作和檢修技術(shù)資料的歸檔。 裝置停工檢修完成后一個月內(nèi)，各單位機(jī)動設(shè)備管理部門應(yīng)將裝置停工檢修期間各裝置檢修 項目的完成情況以及各裝置檢修工程費和材料費的實際發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總J對檢修工作 及時進(jìn)行總結(jié)（重點檢修項目要有單項檢修總結(jié)），并上報公司機(jī)械動力都?！?第二十六條 條單位要實行科學(xué)檢修、文明施工，杜絕野蠻拆裝，做到“三不落地”紫三不見天，三剃“三條“三不落地”;工翱量既落 “三條線”工具擺版一條第輔髓舞鐮颼好落地?！叭灰娞臁睗櫥椭灰娞?、

14、清洗過的機(jī)件不見大、打開的設(shè)備不見天。“三凈”停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈。當(dāng)天垃圾當(dāng)天清，工完、料盡、場地清，去向毗第二十七條設(shè)備檢修要堅持三不交工，泗不開車；“三不交工”;不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工，沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工。“四不開車”工程未完工不開車、安全沒保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛(wèi)生不合格不 開車。第二十八條 各單位要做好修舊利廢工作，對檢修調(diào)換下來的有修復(fù)利用價值的設(shè)備和 零部件，要及時聯(lián)系修復(fù)入庫，妥善保管。需要改制或代用的設(shè)備和備品配件，在檢修期間 要組織好測繪工他第二十九條 各單位機(jī)動設(shè)備管理部門應(yīng)對檢修工程合同的執(zhí)行情況要建立動態(tài)管理檔案（格式見修理費管理

15、制度的附表），并在每月10日前將截止上月底所有檢修工程合同的執(zhí)行翻統(tǒng)計匯總后上報公司機(jī)械動力部。第三十條 各單位不得擅自挪用列入公司批準(zhǔn)檢修計劃內(nèi)各項目的費用，實際未發(fā)生的檢修項目費用不得移做它隊第五章校修質(zhì)量管理第三十一條 各單位在設(shè)備檢修過程中應(yīng)推行全面質(zhì)量管理，落實項目負(fù)責(zé)人，建立完 善的質(zhì)量保證體系。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、北京市、中石化股份公司頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程以及燕山石化公司的有關(guān)檢修技術(shù)規(guī)定第三十二條 檢修質(zhì)量必須從檢修計劃、施工技術(shù)方案、施工隊伍、材料、備品配件、中間質(zhì)量檢查、質(zhì)量驗收等方面予以保正第三十三條 主要設(shè)備和重要檢修項目在檢修之前，各單位必須向施工隊伍進(jìn)行技術(shù)交

16、 底，組織施工隊伍制定詳細(xì)的檢修施工方案，經(jīng)各單位審核批準(zhǔn)后方可施工。同時，要監(jiān)督 施工隊伍嚴(yán)格按照施工方案組織施工。第三十四條 各單位設(shè)備管理部門應(yīng)加強檢修質(zhì)量的過程控制。對關(guān)鍵設(shè)備和隱蔽工程 要確定檢修質(zhì)量控制點，加強中間質(zhì)量檢查和驗收，各控制點未經(jīng)本單位專業(yè)技術(shù)人員驗收 或驗收不合格的不得進(jìn)入下一道施工工甌第三十五條 檢修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到檢修規(guī)程中的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗收。設(shè)備檢修質(zhì) 量的驗收工作由設(shè)備管理部門按程序組織有關(guān)單位和部門共同進(jìn)行，并做好記錄并簽字Q第三十六條 檢修完工后，施工單位要在一個月之內(nèi)提交完善的檢修交工資料。檢修交工資料內(nèi)容必須具體，應(yīng)符合國家、集團(tuán)公司、股份公司和燕

17、山石化公司的有關(guān)法規(guī)、制度的要求。交工資耨不齊全不得驗札第三十七條 各單位要根據(jù)不同檢修項目確定設(shè)備檢修保修期，在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量弓|起設(shè)備故障或事故應(yīng)由施工隊伍負(fù)責(zé)及時進(jìn)行無副理并承擔(dān)相應(yīng)損也第三十八條各相關(guān)單位要對承擔(dān)裝置保運任務(wù)的承包商的工作質(zhì)量制定具體的考核管理細(xì)則。第六章檢修市場管理第三十九條公司對檢修承包商實行資質(zhì)審核準(zhǔn)入制，對審查合格的承包商，發(fā)放與其 施工資質(zhì)相應(yīng)的燕山石化公司檢修工程施工資質(zhì)認(rèn)可證，并堅持公開、公平、公正的競爭 原則,遵守他勝劣汰的市場法則,對檢修承包商實行動態(tài)考核審理。 照山石化公司檢修工程 施工資質(zhì)認(rèn)可證建尊包觸否在奈山石區(qū)同承般耀雒蓊雕-憑證睢|。第四

18、十條 申筋理孀山或公司檢修工程篩工資質(zhì)認(rèn)可必需具備下寐件： 符的1 .趣贏沖金福育理法人）資格，并持有工商行政管理部門核發(fā)的與其業(yè)務(wù)范圍相2 .持有省級以上行政管理部門（或行業(yè)系統(tǒng)）核發(fā)的、有效期內(nèi)的從業(yè)資質(zhì)證書口3 .已辦理燕山石化公司安全監(jiān)察部核發(fā)的安全施工（檢修）資格認(rèn)可證 。4 .近兩年良好的施工業(yè)績資料（有甲方有效確認(rèn)卜第四十一條對已經(jīng)取得燕山石化公司檢修工程施工資質(zhì)認(rèn)可證的檢修承包商，公 司每年組織對其資質(zhì)情況、技術(shù)力量、施工力量、企業(yè)的實力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考察和 復(fù)審，并根據(jù)其上一年度的工作情況對符合要求的檢修承包商重新核準(zhǔn)資質(zhì)公司對檢修承包商實行分級管理。各專業(yè)的檢修承包商分成三個等級，即一級承包商、 二級承包商和三級承包商，所有檢修工程優(yōu)先考慮一級承包商，其次是二級承包商，三級承 包商作為魯用承包氤第四十二條檢修資質(zhì)