供方質(zhì)量管控

1、1目的和范圍1.1目的強化對供方質(zhì)量能力的管理和控制，確保外購外協(xié)件的質(zhì)量，從產(chǎn)品實現(xiàn)源頭開始消除不符合。1.2范圍本辦法規(guī)定了我司對供方質(zhì)量能力管理和控制的基本要求和工作流程。本細則適用于所有為我司 提供配套產(chǎn)品的供方。2職責供方質(zhì)量工程師負責組織新供方評估，供方質(zhì)量業(yè)績定期評定，供方質(zhì)量保證能力年度復審，供 方質(zhì)量監(jiān)控及改進跟蹤，樣件品質(zhì)追蹤，供方質(zhì)量處罰（不包含索賠）。3供方質(zhì)量能力的評估和復評3333.1.1.1.1新供方評估新供方評估新供方評估新供方評估3.1.1根據(jù)采購處/技術中心初步選定的供方，質(zhì)量保證部供方質(zhì)量工程師按照供方質(zhì) 量評估報告的要 求組織對供方（不包含進口產(chǎn)品國內(nèi)代

2、理商/國內(nèi)經(jīng)銷商）狀況進行現(xiàn)場審核。評估分為質(zhì)量體系和生產(chǎn)制程兩部分，供方質(zhì)量工程師可根據(jù)實際情況選取供方已生產(chǎn)產(chǎn)品（非我司產(chǎn)品，即將開發(fā)產(chǎn)品類似件）進行評估。3.1.2審核后，供方質(zhì)量工程師組織完成供方質(zhì)量評估報告，并按照如下評分標準進行判定：等級得分情況評價A總得分90%,并無得分為0的項目供方適用B總得分90%,但有得分為0的項目或70 % 總得 分 V 90%供方適用但需改進C55% V總得分 70%供方改進后適用D總得分 55%供方不適用3.1.3供方質(zhì)量工程師將供方質(zhì)量評估報告發(fā)給相關部門和供方，對于評估結果為A、B、C等級的 供方必須在5個工作日內(nèi)回復不合格項改善措施且在一個月內(nèi)

3、（特殊情況除外）關閉所有的不合格項。供方需將相關佐證發(fā)給供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負責追蹤歸檔，有必要的情況下進行現(xiàn)場驗證。3.1.4在供方未關閉所有不合格項前，采購不可下訂單給供方（樣件或者批量）。3.1.5關閉不合格項后供方質(zhì)量工程師與新供方簽訂質(zhì)量服務保證協(xié)議，拒絕簽訂供方不可納入合格供方。3.2供方質(zhì)量能力的年度復審按供方年度質(zhì)量審核表3.2.1在供方向我方供貨的過程中，供方質(zhì)量工程師組織（必要時其他部門配合）對A、B類（根據(jù)配套件的重要程度， 技術中心將供方分A、B、C三類）關鍵供方進行年度復審（不 包含進口產(chǎn)品國內(nèi)代理商/國內(nèi)經(jīng)銷商）。根據(jù)品質(zhì)穩(wěn)定狀況選擇性對C類供方進行復審，

4、但至少保證兩年一次的審核。供方質(zhì)量工程師每年年底制定下年年度供方年度質(zhì)量審核計劃，復審在供方現(xiàn)場進行。3.2.2因供方在導入初期，我方已對供方進行全面的質(zhì)量體系審核，供方只需維護體系的正常運行，故在年度復審時重點針對制程和實物審核展開。審核時，供方質(zhì)量工程師抽取已批量生產(chǎn)且當日正在生產(chǎn)的的配套件 （我司產(chǎn)品）進行審核。供方質(zhì)量工程師按照供方年 度質(zhì)量審核報告條款為指導展開細節(jié)性審核。3.2.3審核后，供方質(zhì)量工程師組織完成供方年度質(zhì)量審核報告，并按照如下評分標準進行判定：等級得分情況結果A總得分90%,且單項得分不得低于70%供方適用B70 % V總得分 89%,且單項得分不得低于70%改進后

5、供方適用C總得分70 %供方不適用324供方質(zhì)量工程師將供方年度質(zhì)量審核報告發(fā)給相關部門和供方，對于評估結果為A、B等級的供方必須在5個工作日內(nèi)回復不合格項改善措施且在一個月內(nèi)（特殊情況除外）關閉所有的不合格項。供方需將相關佐證發(fā)給供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負責追蹤歸檔，有必要的情況下進行現(xiàn)場驗證。3.2.5對于拒絕回復、拖欠改善報告和評估結果為C等級的供方，經(jīng)領導批準取消其合格供方資格。3.3供方量產(chǎn)后不定期質(zhì)量審核產(chǎn)品進入量產(chǎn)后，因供方產(chǎn)品不穩(wěn)定或者發(fā)生重大、重復性未見改善質(zhì)量問題，供方質(zhì)量工程師根據(jù)實際情況組織對供方進行整個制程或者關鍵制程審核，供方需在總結會議上給出改善對策（特殊情

6、況除外），雙方確認簽字，審核結果以會議記要形式保存。3.4進口產(chǎn)品國內(nèi)代理商/國內(nèi)經(jīng)銷商的管理3.4.1質(zhì)量保證部對進口產(chǎn)品國內(nèi)代理商/國內(nèi)經(jīng)銷商建立完整的質(zhì)量檔案（如：首批以及批量供貨的認可報告、質(zhì)量信息反饋、服務質(zhì)量、供貨商質(zhì)量改進等方面）。3.4.2進口產(chǎn)品國內(nèi)代理商/國內(nèi)經(jīng)銷商應該確保供貨廠商所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到我司所有的質(zhì)量要求。由供方 產(chǎn)品質(zhì)量原因引起的廠內(nèi)質(zhì)量問題時，供方質(zhì)量工程師負責聯(lián)系廠商協(xié)商處理并跟蹤后續(xù)改善效果。4供方配套件樣件認可（不包含技術更改 ）4.1適用對象和范圍適用對象和范圍適用對象和范圍適用對象和范圍4.1.1適用對象a、新供應商遞交配套件b、已有供應商遞交新開

7、發(fā)配套件c、配套件的技術要求、尺寸、性能和材料等有重大變化4.1.2適用范圍a、功能件b、主要的、設計有要求的配套件4.2樣件認可對供方的要求4.2.1供方憑借我司技術中心、技術部與供方簽訂的技術協(xié)議、采購的試制通知單或者技術通知單 制作樣件。4.2.2供方應嚴格按照產(chǎn)品圖紙、技術協(xié)議、技術標準等要求，對生產(chǎn)樣件的外觀、表面 處理、尺寸、理 化、性能、壽命、可靠性等進行檢測，只有自檢合格的樣件才可以提交認可。4.2.3供方在提交樣件時，應在樣件上掛上標簽，注明樣件圖號、名稱、供方、日期、樣件字樣等。4.2.4在樣件遞交同時必須遞交以下資料：a）原材料材質(zhì)證明（化學成分、機械性能，ROHS檢測等

8、）b）尺寸、性能測試報告（全尺寸報告、熱處理報告、鹽霧試驗報告、附著力測試報告、膜厚測試報告、MSDS報告等）c） QCI程圖d）零件遞交保證書e）圖紙（如果有）f）技術協(xié)議（復印件）4.2.5樣件的數(shù)量按照試制協(xié)議上的規(guī)定數(shù)量提交。4.3樣件認可工作流程4.3.1 .供方根據(jù)采購訂單遞交樣件。4.3.2質(zhì)量保證部檢驗組根據(jù)技術部門提出的技術要求（尺寸/性能等）對樣件進行檢測，并將樣件檢驗結 果和供方遞交的資料交給供方質(zhì)量工程師存檔。樣件檢驗不合格時，供方質(zhì)量工程師負責聯(lián)系供方進行改 善，要求其重新遞交樣件。樣件合格，交付制造部門生產(chǎn)試裝。4.3.3 若試裝過程發(fā)生問題，由質(zhì)量改進工程師做初步

9、判定。若由供方配套件質(zhì)量引起的問題，質(zhì)量改進 工程師將信息反饋給供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負責跟蹤處理供方樣件的改善。4.3.4 若裝車未出現(xiàn)質(zhì)量問題，在產(chǎn)品量產(chǎn)前供方質(zhì)量工程師根據(jù)實際情況選擇性組織對供方進行產(chǎn)品 （針對開發(fā)配套件）制程審核。4.3.5審核后，供方質(zhì)量工程師完成供方制程審核報告并將其發(fā)給被審供方，供方需在5個工作日內(nèi) 回復不合格項改善措施且在15天內(nèi)（特殊情況除外）關閉所有的不合格項。4.3.6 樣件根據(jù)本細則4.5條款判定合格后且供方已關閉審核所有不合格項，供方質(zhì)量工程師以郵件形式 通知采購處和相關部門批量采購。4.3.7對不合格的樣件，供方必須進行改進和重新提交，直到

10、合格為止，供方質(zhì)量工程師跟蹤整個過程。對 于3次（不包含3次）以上遞交樣件不合格供方，供方質(zhì)量工程師將信息反饋采購處和技術中心、技術 部，經(jīng)領導批準換供方。4.4樣件跟蹤流程4.4.1外購件供方質(zhì)量工程師接到技術通知后聯(lián)系供方或者采購處得到我司的采購訂單號和 準確的送貨日期備案同時將信息反饋給檢驗組主管。檢驗組收到配套件后及時通知供方質(zhì)量工程師追蹤。4.4.2外協(xié)件一采購通知供方質(zhì)量工程師新供方配套件、已有供方新開發(fā)配套件訂單號和準確送貨日 期，供方質(zhì)量工程師將信息反饋給檢驗主管后備案進行追蹤。（采購必須提供采購訂單號和到貨日期，否則 無法追蹤）4.4.3根據(jù)進料時的訂單號在MES系統(tǒng)中進行追

11、蹤（只包含關鍵件）4.5樣件判定合格標準4.5.1對于A類配套件：整車銷售后工作30日無不良反饋，判定合格。4.5.2對于B類配套件：整車銷售后工作15日無不良反饋，判定合格。4.5.3對于C類配套件：裝配后整車檢驗無質(zhì)量問題，判定為合格。4.5.4正常情況按上述執(zhí)行，對于我司急需配套件，經(jīng)技術中心、技術部、質(zhì)量保證部共同評定后， 可以特任批量采購。5供方月度質(zhì)量評價5.1供方質(zhì)量工程師每月對所有供方進行月度業(yè)績評價，評價內(nèi)容包含當月抱怨次數(shù)，當月產(chǎn)品合格 率（統(tǒng)計包含進料、制程、客戶端反饋），上次稽核狀況評價，樣件遞交狀況評價。5.1.1抱怨次數(shù)統(tǒng)計和評分標準 供方質(zhì)量工程師針對重大，反復發(fā)

12、生以及造成我方損 失的質(zhì)量問題 開出8D,以8D個數(shù)確定供方抱怨次數(shù)。評分標準如下：等級等級等級等級抱怨次數(shù)抱怨次數(shù)抱怨次數(shù) 抱怨次數(shù) 分數(shù)分數(shù)分數(shù)分數(shù)A數(shù)量=0 0B數(shù)量=1 -1 C數(shù)量=2或者3-2D數(shù)量4 -35.1.2合格率統(tǒng)計和評分標準當月退貨數(shù)量二當月進料檢驗退貨不良數(shù)量+當月制程發(fā)現(xiàn)不良退貨數(shù)量+當月客戶端發(fā)現(xiàn)需更換不良數(shù)量（此數(shù)據(jù)由質(zhì)量改進工程師提供）月合格率=（1 當月退貨數(shù)量/當月交貨總量）*100%評分標準如下：等級等級等級等級 合 格率合格率合格率合格率分數(shù)分數(shù)分數(shù)分數(shù) A合格率二95% 0B85% V =合格率V 95% -1 C 60% V =合格率 V 85%

13、-2 D 合格率 V 60% -35.1.3上次審核狀況評價5.1.3.1統(tǒng)計范圍涵蓋年度審核、產(chǎn)品量產(chǎn)前期審核、量產(chǎn)中產(chǎn)品審核5.1.3.2統(tǒng)計項目審核分數(shù)、改善對策回復、不合格項關閉情況 下：等級等級等級等級上次審核狀況上次審核狀況上次審核狀況上次審核狀況評分標準如分數(shù)分數(shù)分數(shù)分數(shù)A分數(shù)=90%及時回復改善措施在完成日期前關閉所有不合格項 0 B 70 %分數(shù)90%未能及時回復改善措施，推遲不超過3天 部分不合格項（不超過3項）未能在完成時間內(nèi) 關閉-1 C55%=分數(shù)70 %未能及時回復改善措施，推遲不超過5天 部分不合格項（超過3項）未能 枱選資科在完成時間內(nèi)關閉-2 D分數(shù)V 55%

14、拒絕回復改善措施-3此項最終分數(shù)為各項分數(shù)累計相加。例如：某 供應商上次審核狀況為:分數(shù)70% 分數(shù)90%且未能及時回復改善措施但推遲不超過5天，部分不合格項（超過3項）未能 在完成時間內(nèi)關 閉，則此項分數(shù)=-1 + （-2） + （-2 ） =-55.1.4.樣件遞交狀況評價統(tǒng)計項目包括樣件遞交次數(shù)、文件遞交情況（評價遞交樣件合格時）評分標 準如下：等級等級等級等級樣件樣件樣件樣件遞交狀況遞交狀況遞交狀況遞交狀況分數(shù)分數(shù)分數(shù)分數(shù)A1 次合格文件遞交齊全且無誤0 B 2次合格文件遞交齊全但內(nèi)容有小偏差-1 C3次合格文件遞交齊全但內(nèi)容有大偏差D大于3次文件不能按時遞交-3此 項最終分數(shù)為各項分

15、數(shù)累計相加，計算方法與上次審核狀況評價雷同。5.2 5.2 5.2供方月度質(zhì)量評分5.2.1將以上各項評分相加得最終分數(shù)，根據(jù)如下規(guī)則 判定供方等級:總分數(shù)總分數(shù)總分數(shù)總分數(shù)等級等級等級等級分數(shù)=0或者1 A-4V =分數(shù)VB6 V =分數(shù)V4 C分數(shù)V6 D 522對于每一季度評價為兩個”C ”或者一個”D”的供方，由供方質(zhì)量工程師發(fā)出整改通知（郵件或者電話形式），要求其采取有效措施進行整改，并 按時將整改報告交與供方質(zhì)量工程師，否則經(jīng)領導批準調(diào)整采購比例直至取消其配套資格。6配套件質(zhì)量 問題的處理和反饋6.1內(nèi)部質(zhì)量內(nèi)部質(zhì)量內(nèi)部質(zhì)量內(nèi)部質(zhì)量6.1.1進料檢驗發(fā)現(xiàn)配套件質(zhì)量問題檢驗員進料檢驗

16、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題反饋給檢驗主管，檢驗主管做出處理建 議（返工、挑選、退貨、讓步接收等）后將不合格單轉(zhuǎn)交供方質(zhì)量工程師。供方質(zhì)量工程師將不良信息反饋 給供方同時將不合格單轉(zhuǎn)交資料統(tǒng)計員。檢驗或者采購處負責聯(lián)系供方處理廠內(nèi)不良品（返工、挑選、退貨等）。對于重復性發(fā)生或者影響我司正常生產(chǎn)的來料不良， 由供方質(zhì)量工程師開出8D報告，供方需在5個工作日內(nèi)回復。供方質(zhì)量工程師根據(jù)跟蹤改善效果。對 于多次發(fā)生、改善未見效果，供方質(zhì)量工程師經(jīng)領導批準，進行罰款（依據(jù)質(zhì)量管理考核規(guī)定）或者要 求采購進行減單、停用。6.1.2生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)配套件質(zhì)量問題生產(chǎn)車間反饋質(zhì)量問題，由質(zhì)量改進工程師 做初步判定（需要時技術中心

17、、技術部協(xié)助），判定為供方質(zhì)量問題引起的通知供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負責跟蹤供方質(zhì)量改 進效果。檢驗或者采購處負責聯(lián)系供方處理廠內(nèi)不良品（返工、挑選、退貨等）。對于重復性發(fā)生、影響 我司正常生產(chǎn)以及造成重大損失的不良，由供方質(zhì)量工程師開出8D報告，供方必須在5個工作日內(nèi)回 復并進行改善。對于多次發(fā)生、改善未見效果供方質(zhì)量工程師經(jīng)領導批準，可進行罰款（依據(jù)質(zhì)量管理考 核規(guī)定）或者要求采購進行 減單、停用。6.2 6.2 6.2 6.2現(xiàn)場驗證現(xiàn)場驗證現(xiàn)場驗證現(xiàn)場驗證如有需 要，供方質(zhì)量工程師可針對供方回復的不良改善措施進行現(xiàn)場驗證。6.3 6.3 6.3 6.3不良品處理范圍不良品處理范圍不良品處理范圍不良品處理范圍當供方配套件不良且不能正常使用時，對我司已下訂單配套件，供方必須立即針對我司和供方廠內(nèi)所有半成品、成品進 行分選、返 工。對不能返工產(chǎn)品，經(jīng)供方書面同意后報廢處理。供方質(zhì)量工程師負責跟蹤處理