三化一穩(wěn)定嚴進嚴出專案報告

三化一穩(wěn)定嚴進嚴出推行報告一三化一穩(wěn)定組織架構(gòu)

目錄CONTENTS二三化一穩(wěn)定--生產(chǎn)自動化

三三化一穩(wěn)定--管理IT化

四三化一穩(wěn)定--人員專業(yè)化

五三化一穩(wěn)定--關(guān)鍵崗位穩(wěn)定

六嚴進嚴出管理

七QPA&QSA

八體系建設(shè)

“三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出”推行背景生產(chǎn)自動化人員專業(yè)化管理IT化關(guān)鍵崗位穩(wěn)定目的：調(diào)研業(yè)界的最佳做法；確定生產(chǎn)過程自動化基線。內(nèi)容：制定計劃落實生產(chǎn)過程自動化建設(shè)。嚴進嚴出目的：通過對影響質(zhì)量關(guān)鍵IT模塊建設(shè)實現(xiàn)流程防呆化管理。內(nèi)容：制定PLM、ERP、WMS、MES、QMS、HRMS共36個關(guān)鍵IT模塊基線，按照基線落實IT化建設(shè)。目的：通過專業(yè)化管理體系保證各領(lǐng)域?qū)I(yè)人員落實專業(yè)化制造管理工作。內(nèi)容：建設(shè)人員專化體系基線，按體系落實專業(yè)化建設(shè)。目的：通過關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定，保證制造質(zhì)量關(guān)鍵崗位作業(yè)質(zhì)量的穩(wěn)定性。內(nèi)容：建立崗位人員穩(wěn)定體系，按體系落實關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定性。關(guān)鍵崗位年離職率控制在5%以內(nèi)。目的：通過供應(yīng)商管理、物料檢驗、人員能力提升、制程出貨檢驗建設(shè)嚴進嚴出體系，保證物料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。內(nèi)容：供應(yīng)商管理、IQC/OQC檢驗?zāi)芰ΑRT測試能力基線。推行三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出的目標是通過制造工程牽引新技術(shù)、新工藝的導(dǎo)入和制造流程的優(yōu)化，打造自動化、智能化和精益制造的工廠。一、“三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出”推行組織架構(gòu)項目統(tǒng)籌委員會（執(zhí)行總裁）（總經(jīng)理）人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定生產(chǎn)自動信息化（設(shè)備&信息化）IT執(zhí)行組長（常務(wù)副總）工程管理IT化（經(jīng)理）HRMSQCMESWMSPLM生產(chǎn)工程嚴進嚴出IQC/ORT制程/出貨QCQA一、“三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出”評審組織架構(gòu)評審總負責人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定生產(chǎn)自動化評審小組內(nèi)部評審組長管理IT化評審小組嚴進嚴出評審小組參照基線標準要求，制定和完善評審規(guī)則和流程。一、“三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出”推行方法各部門層層項目分級擔當負責，采取會議制度、稽核制度、領(lǐng)導(dǎo)責任制度、獎罰制度四緯度的推行辦法，落實各模塊建設(shè)工作。一周更新一次數(shù)據(jù)，根據(jù)稽核清單，不定期組織內(nèi)部專項稽核稽核制度實行項目分級領(lǐng)導(dǎo)為第一責任人，統(tǒng)籌完成各項目的推行工作領(lǐng)導(dǎo)責任制度對項目責任人實行通報&獎懲，來約束整個項目順利推行每周檢討，固定每周五上午召開項目進展會議會議制度三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出獎勵制度一、“三化一穩(wěn)定+嚴進嚴出”基線進展

內(nèi)容增加數(shù)

推行前數(shù)值1月合計數(shù)值2月合計數(shù)值2019年2月合計數(shù)值基線符合度

提升幅度生產(chǎn)自動化

26869710611288.1%14.3%

管理IT化29610102834.5%66.7%

人員專業(yè)化2159

737380100%26%

關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定15%

85%

130%130%130%77%

17.6%

目前能力建設(shè)小結(jié)生產(chǎn)自動化：增加81項自動化工序，不包括MES掃碼追溯占13項。IT化：部分系統(tǒng)模塊功能待優(yōu)化。人員專業(yè)化：基線符合度要求100%。關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定：HR獎勵機制及制度執(zhí)行方案；

二、生產(chǎn)自動化推行進展：(M0)方案論證1提供現(xiàn)狀手工作業(yè)方式Layout2根據(jù)Layout,測算現(xiàn)有UPH,良率及CT3該產(chǎn)品未來訂單的走勢及結(jié)構(gòu)分析4提供該項目機會點分析及目標設(shè)定等5測算初步的投資預(yù)算與收益分析6尋求2家以上供應(yīng)商協(xié)同論證評估7擬制項目布局草案及關(guān)鍵風險點預(yù)案8擬制項目實施方案的技術(shù)標準及要求(M1)立項需求9擬制項目管理實施計劃管控表10尋求3家以上供應(yīng)商參與方案設(shè)計11三家以上供應(yīng)商方案評審和確認12提供正式的項目技術(shù)要求及驗收標準13立項報告起草，技術(shù)、財務(wù)同步參與14立項報告簽核流程啟動及審批15MRMS系統(tǒng)需求流程啟動及審批16MRMS系統(tǒng)資產(chǎn)采購流程啟動及審批17需求及采購流程合規(guī)符合性再確認(M2)采購階段18制定關(guān)鍵技術(shù)要求響應(yīng)表及評分表19啟動招標流程制定項目招標資料20供應(yīng)商投標資料準備及開標評審21中標議價審批及采購訂單審批22項目采購合同審批及預(yù)付款審批(M3)設(shè)計制作23提供產(chǎn)品試機物料及3D模型圖紙24供應(yīng)商整機模型設(shè)計框架要求25供應(yīng)商提供該項目的時間進度表26供應(yīng)商整機3D模型結(jié)構(gòu)仿真設(shè)計27供應(yīng)商整機結(jié)構(gòu)設(shè)計評審及修改28供應(yīng)商整機拆圖加工及組裝調(diào)試29項目預(yù)驗收組織評審及修改完善(M4)安裝調(diào)試30安裝前車間水電氣及場所的確認31安裝調(diào)試人員施工證及食宿安排32設(shè)備的運輸、安裝、調(diào)試33立項目標與實際達成初步測算分析34設(shè)備試產(chǎn)安排及問題點分析解決(M5)驗收總結(jié)35供應(yīng)商擬制設(shè)備培訓(xùn)維護操作教材36設(shè)備量產(chǎn)驗收數(shù)據(jù)符合性總結(jié)報告37不符合問題點的分析及完善解決38供應(yīng)商移交設(shè)備前系統(tǒng)性整體培訓(xùn)39移交設(shè)備程序、圖紙及培訓(xùn)等資料40MRMS系統(tǒng)驗收流程啟動及簽核二、生產(chǎn)自動化推行進展：工段設(shè)備名稱計劃開始時間實際開始時間計劃結(jié)束時間實際結(jié)束時間計劃周期(天)實際周期(天)狀態(tài)必要補充說明責任人組裝提供現(xiàn)狀手工作業(yè)方式Layout11自動螺絲機11自動貼付設(shè)備11自動上料機11自動壓合設(shè)備11自動點膠機111111測試自動測試設(shè)備11組測一體機11111111包裝自動折箱機11自動封箱機11自動打帶機11自動噴碼機1111二、生產(chǎn)自動化推行方案——車間布局優(yōu)化調(diào)整布局優(yōu)化調(diào)整三、管理IT化推行狀況——基線達成狀況目前公司IT化2018年基線的達成情況如下，09月達成率為28.6%。序號系統(tǒng)范圍IT化基線(2018)2018/09月達成內(nèi)容數(shù)量達成數(shù)量完成占比現(xiàn)狀及規(guī)劃

完成時間

1產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(PLM)文檔、BOM、ECN、PCN、NPI/TPI、新材料/新工藝、PLM7457%目前具備查詢功能，NPI/TPI、BOM、不適用；2制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)工藝、設(shè)備、物料、防呆、看板、不合格品6116.6%10月20號開始架設(shè)第一條MES線體預(yù)計兩天架設(shè)完成。3管理信息系統(tǒng)(ERP)計劃、制造、庫存、發(fā)賬、財務(wù)55100%4HR管理系統(tǒng)(HRM)招聘、培訓(xùn)、上崗、任職、績效、考勤6117%目前此類工作都是在線下完成，IT化導(dǎo)入正在進行供應(yīng)商評估；5質(zhì)量管理系統(tǒng)(QMS)IQC檢驗、過程質(zhì)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)、問題閉環(huán)400%用MES系統(tǒng)內(nèi)的模塊集成，深圳還在規(guī)劃中；12/21確認預(yù)計春節(jié)后啟動；6倉庫管理系統(tǒng)(WMS)供應(yīng)鏈管理、ERP系統(tǒng)集成、入庫、存儲、出庫500%擬通過SAP系統(tǒng)實現(xiàn)WMS系統(tǒng)功能。目前SAP系統(tǒng)在調(diào)研階段。7各牽引子系統(tǒng)環(huán)境、質(zhì)量成本預(yù)測200%合計351028.6%三、管理IT化推行狀況——MES實施總體計劃：一車間第一條線MES系統(tǒng)實施時間規(guī)劃序號項目名稱2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月1~1010~318~1314~2021~2728~302~271~31一車間第一條線MES項目實施（總工時：90天）（2018-9-1~2018-12-1）

1.1設(shè)備采購（2018-9-5~2018-9-31）

1.2項目啟動（2018-9-5）

1.3實施調(diào)研（2018-9-5~2018-9-31）

1.4實施準備（2018-10-8~2018-10-31）

1.5產(chǎn)線生產(chǎn)測試，及生產(chǎn)人員培訓(xùn)（2018-10-8~2018-10-31）

1.6生產(chǎn)試運行（2018-10-8~2018-10-31）

1.71條線大量試運行，問題優(yōu)化（2018-11-5~2018-11-9）

1.8正式運行（2018-12-1）

一車間其他線體MES系統(tǒng)實施時間規(guī)劃序號項目名稱2018年10月2018年11月2018年12月1~1010~311~1010~301~2021~311其他線體MES項目實施（總工時：70天）（2018-10-13~2018-12-31）

1.1兩條線設(shè)備采購（2018-10-13~2018-11-31）

1.4實施準備（2018-12-1~2018-12-5）

1.5產(chǎn)線生產(chǎn)測試，及生產(chǎn)人員培訓(xùn)（2018-12-5~2018-12-12）

1.6生產(chǎn)試運行（2018-12-13~2018-12-21）

1.7問題整理，優(yōu)化（2018-12-22）

1.8正式運行（2018-12-25）

目前進度：已架設(shè)了四條線，現(xiàn)已正在運行；現(xiàn)場錄入，設(shè)備記錄實況A2產(chǎn)品線M客戶實施計劃序號項目名稱備注2018年12月2019年1月17~2224~292~67~1314~201第一條線MES項目實施（總工時：28天）（2018-12-18~2019-1-15）

1.1設(shè)備采購（2018-12-18~2018-12-30）采購中1.2項目啟動（2018-12-18）完成1.3實施調(diào)研（2018-12-19~2018-12-20）完成1.4實施準備（2018-12-20~2019-1-4）1.5產(chǎn)線生產(chǎn)測試，及生產(chǎn)人員培訓(xùn)（2019-1-5~2019-1-8）1.6生產(chǎn)試運行（2019-1-9~2019-1-12）1.7問題整理，優(yōu)化（2019-1-13）21.8正式運行（2019-1-15）注釋：流水線需改造架設(shè)VCR和讀轉(zhuǎn)噴三、管理IT化推行狀況——HRMS系統(tǒng)導(dǎo)入計劃內(nèi)容8/188/2512/311/41/111/18責任人備注系統(tǒng)需求收集V

已完成需求內(nèi)部確認

V

已完成系統(tǒng)培訓(xùn)

V

試運行

V

系統(tǒng)改善

V

系統(tǒng)上線

V

三、管理IT化推行狀況——WMS倉庫管理系統(tǒng)實施進展項目啟動備注：1、一工廠項目實施完成時間2018年12月31日；2、二工廠項目實施完成時間2019年4月30日；3、責任部門：物流部.IT部系統(tǒng)規(guī)劃階段系統(tǒng)實現(xiàn)階段正式上線階段持續(xù)優(yōu)化結(jié)案階段2019.01.12019.1.52019.2.52019.4.12019.4.30二工廠實施計劃一工廠實施計劃一工廠評估導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，可以兼容WMS系統(tǒng)，此獨立WMS系統(tǒng)的導(dǎo)入暫停！四、人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定推行狀況序號項目擔當091409220929101210191026110211091培訓(xùn)課件試題庫及答案己全部完成；V2根據(jù)需求制定“基線人力需求模型”和“底線人力需求模型”。-己提交完成待復(fù)核V3按現(xiàn)有課件及試題組織培訓(xùn)與考核，重新核發(fā)上崗證-因人員變動較大，需持續(xù)進行；V

4由運營中心主導(dǎo)組建專業(yè)化團隊，確定培訓(xùn)團隊組織架構(gòu)，同時收集關(guān)鍵崗位培訓(xùn)教材，制定新人培訓(xùn)計劃如：QCDE、7S、ESD、PFMEA、DOE、8D等。--己排培訓(xùn)計劃，按計劃執(zhí)行；V5調(diào)查每個關(guān)鍵崗位人員留下來工作的關(guān)鍵訴求（薪酬福利、子女入學(xué)、地區(qū)福利等）。--對附近同似企業(yè)進行薪酬調(diào)查，了解附近學(xué)校入學(xué)要求情況，及當?shù)厝霊羧雽W(xué)政策等V6由各部門提交各關(guān)鍵崗位專業(yè)知識、標準和基線給HR，由IE輸出“XX崗位上崗資質(zhì)專業(yè)化基線標準”--先按制造人力配置執(zhí)行，后面IE再評估V7根據(jù)專業(yè)化基線標準識別數(shù)量差距和質(zhì)量差距，制定與落實差異化改進計劃;A.現(xiàn)有員工差異化調(diào)查；--品質(zhì)10/16完成，生產(chǎn)10/19己完成；B.針對能力不足的人員制定培訓(xùn)計劃.并實施；C.針對培訓(xùn)內(nèi)容進行考核，評估培訓(xùn)效果；D.

完善培訓(xùn)內(nèi)容，提升培訓(xùn)效果；V四、人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定推行狀況序號項目擔當101210191026110211091116112311308由HR主導(dǎo)建立《關(guān)鍵崗位人員專業(yè)化管理規(guī)范》、《關(guān)鍵崗位人員穩(wěn)定管理規(guī)范》；--己完成文件如附件A.每季度技能等級認證；===預(yù)計11月份完成；B.半年度技能大比武；===品質(zhì)月檢查員大比武8月份己完成；C.

關(guān)鍵崗位多能工人力儲備；--按130%儲備預(yù)計11月份完成；V9根據(jù)標準課件試題的培訓(xùn)考核情況，對現(xiàn)有關(guān)鍵崗位人員進行重新識別；10關(guān)鍵崗位人員的年離職率控制在10%以內(nèi)，“嚴進嚴出”，從“選、用、育、留”各個環(huán)節(jié)層層把關(guān)，當離職率超控嚴重時組織專項研討會。專項離職分析研計會（視離職情況）-本月情況，年前較多員工想提前回家過春節(jié)；每季度一次組織一次文體或戶外活動；-成立員工關(guān)愛委員會或工會組織；--已提交工會申報資料，待各上級工會組織審核；加快員工活動中心建設(shè)與配置；--12月，需加快員工活動中心裝修與配套配置時間；需加快飯?zhí)玫难b修與投入使用時間，為年后吸引與留住人才作鋪墊；VV11制作《關(guān)鍵崗位人員專業(yè)化與穩(wěn)定推行狀況》PPT，每周五或周六更新。12與各部門經(jīng)理了解年前員工離職及返崗情況，并做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與年后招聘計劃V四、人員專業(yè)化&關(guān)鍵崗位穩(wěn)定推行狀況序號開展方式頻率責任人開始時間13建立差異化人員管理機制，關(guān)鍵崗位津貼。--如附件每月/次10-1514完善培訓(xùn)機制，確保關(guān)鍵崗位人員有效培訓(xùn)；--IPQC培訓(xùn)己實施每月/次10-3015班組長培訓(xùn)計劃；

19年再次制定培訓(xùn)計劃---1-8日完成每月/次持續(xù)16督促各部門提交2019年培訓(xùn)計劃，確保務(wù)實可執(zhí)行；每月/次持續(xù)17100%關(guān)鍵崗位人員建立備份，確保人員異常、離職后，備份人員能及時補充。關(guān)鍵崗位人員清單已匯總每月/次10-3018全員參與改善小提案活動；--第三季度各部門里己提交111件每月/次10-1819關(guān)鍵崗位PK、檢出技能PK每季度組織一次，提升人員技能（檢查員）A、B班次：測試/外觀；OQC漏檢考評方案已制定批準，1月份已經(jīng)再次搜集不良進行系統(tǒng)培訓(xùn)考核，季度/次10-2020交流會：1、設(shè)定主題；2、用目標及理念引導(dǎo)；3、多方位傾聽員工心聲4、共同討論達成共識；每月/次10-30前21人才梯隊計劃（穩(wěn)定基層，強化中層）：1、人才梯隊項目小組成立；2、各部門根據(jù)績效考評結(jié)果及平時表現(xiàn)觀察，確定人才梯隊候選人員（經(jīng)理級-主管級-班組長級）3、持續(xù)推行提案改善激勵制度，激發(fā)員工創(chuàng)新創(chuàng)造力，進一步改善“品質(zhì)、效率、成本、安全”，從中發(fā)現(xiàn)與挖掘人才4、崗位輪調(diào)或崗位適用，通過內(nèi)/外訓(xùn)相結(jié)合;5、崗位綜合評估定論;季度/次

10月底五、嚴進嚴出管理：1.0材料嚴進管控建設(shè)進度物料嚴進基線標準建設(shè)計劃分類基線要求基線開展計劃截止WK43進展責任人完成時間基礎(chǔ)重點識別影響交付的關(guān)鍵原材料清單；確保關(guān)鍵材料是一流企業(yè)的產(chǎn)品。100%按產(chǎn)品BOM輸出評估結(jié)果，含識別出關(guān)鍵材料（二級物料），確認關(guān)鍵物料是否一流產(chǎn)品，不是作為GAP進行牽引提升，并作為風險物料進行特殊管控-識別關(guān)鍵原材料清單已完成（已識別出關(guān)鍵物料）10月17日檢驗標準按二級物料編碼建立來料檢驗標準是否建立？100%按物料（二級物料）編碼輸出來料檢驗標準，各供應(yīng)商需要輸出M項目所需要的全部物料編碼清單和全部編碼的檢驗標準對照表，TQC需要針對每份檢驗標準對標M的產(chǎn)品規(guī)格書確保關(guān)鍵的物料特性轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商IQC的來料檢查標準。1.1.1制定物料進料檢驗標準目前己完成M客戶的專用檢驗標準，己收集華為品質(zhì)標準初版己制定完成，己完成主料進料標準并己受控；11月02日1.1.2關(guān)鍵物料特性轉(zhuǎn)換成標準目前己完成M客戶的專用檢驗標準，己收集華為品質(zhì)標準初版己制定完成，己完成主料進料標準并己受控；11月02日檢驗機制來料關(guān)鍵參數(shù)是否有檢測機制？100%按物料（二級物料）編碼制定檢測機制（如抽樣水準、檢測項目含外觀、性能、可靠性、抽樣頻率、動態(tài)化等）1.2.1制定各物料的抽樣允收水準目前己完成M客戶的專用檢驗標準，己收集華為品質(zhì)標準初版己制定完成，己完成主料進料標準并己受控；11月02日1.2.2制定抽樣的動態(tài)化管理方案已完成

(抽樣管理規(guī)范A1)2018年1月15日1.2.3明確各物料的檢驗項目已完成

(進料檢驗管理程序A2)2018年1月18日檢驗?zāi)芰κ欠裼袡z測手段及能力？100%按物料建立檢測手段和設(shè)備及人員能力，供應(yīng)商應(yīng)建立按各物料編碼建立《IQC檢驗手段與能力（設(shè)備）對照表》，確保全部特性在來料檢測階段被檢測確認1.3.1匹配的設(shè)備能力設(shè)備檢測清單已建立,需要申購鍍AF水滴角、TP功能測試治具10月30日1.3.2匹配的人員能力工程師未完成;檢驗員MSA機制未建立12月30日有效性是否能有效發(fā)現(xiàn)問題？100%按物料建立前后拉通的問題閉環(huán)機制（輸出相關(guān)管理程序文件或指導(dǎo)書），每次物料問題均啟動一次PDCA確保IQC環(huán)節(jié)能有效攔截不良物料。1.4.1異常回溯機制已完成

(有MRB異常判定結(jié)果清單)2017年07月30日1.4.2漏檢異常的上下環(huán)節(jié)拉通方案及具體操作的流程待制定10月31日五、嚴進嚴出管理：1.1材料嚴進檢驗標準清查1.1.1、物料進料檢驗標準：1.1.2、關(guān)鍵物料特性轉(zhuǎn)換：No物料名稱主材圖紙現(xiàn)狀材料嚴進檢驗方式SIP檢驗方式SIP1液晶顯示屏√料號別抽檢通用抽檢通用2POL√料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）3FPCA/FOF√料號別抽檢客戶別通用抽檢客戶別通用4LED背光源√料號別抽檢型號別抽檢型號別5TP/CG√料號別抽檢型號別抽檢型號別6OCA√料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）7IC√料號別免檢-免檢-9導(dǎo)電布×料號別抽檢通用抽檢通用10保護紙×料號別抽檢通用抽檢通用11出貨保護膜×料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）12制程保護膜×料號別抽檢通用抽檢通用(增加Notch內(nèi)容）13吸塑×料號別抽檢通用抽檢通用14泡棉隔板×料號別抽檢通用抽檢通用15珍珠棉×料號別抽檢通用抽檢通用16靜電袋×料號別抽檢通用抽檢通用17紙箱×料號別抽檢通用抽檢通用18銀漿×料號別免檢-免檢-19ACF×料號別免檢-免檢-20錫線×料號別免檢-免檢-21UV膠×料號別免檢-免檢-22標簽×料號別免檢-免檢量尺寸25封箱膠帶×料號別免檢-免檢量尺寸26護角×料號別免檢-免檢量尺寸27棧板×料號別免檢-免檢量尺寸28打包帶×料號別免檢-免檢-關(guān)鍵材料No規(guī)格書現(xiàn)狀物料嚴進備注DJN-SIP供應(yīng)商DJN-SIP供應(yīng)商FPCA1-1推力測試√√√√

1-2彎折測試×√×√暫由供應(yīng)商測試1-3Au-Ni厚測試×√×√暫由供應(yīng)商測試

LED背光源2-1亮度√√√√

2-2均一性√√√√

2-3色座標√√√√

2-4HotSpot×√×√暫由供應(yīng)商測試2-5低電流×√×√2-6THS×√×√供應(yīng)商月度測試

（提供出貨報告書）2-7HTS×√×√2-8LTS×√×√2-9T/S×√×√2-10THO×√×√2-11HTO×√×√2-12LTO×√×√2-14振動×√×√2-15跌落×√×√TP/CG3-1油墨厚度√√√√3-2油墨附著度√√√√

3-3透過率√√√√

3-4表面能√√√√

3-5鉛筆硬度√√√√

3-6表面應(yīng)力√√√√

3-7油墨阻抗√√√√

3-8落球測試×√×√

3-9攝像孔平整度×√×√

3-10鍍AF水滴角×√√√增加IQC測試

3-11TP功能×√√√增加IQC測試五、嚴進嚴出管理：1.2材料嚴進檢驗機制材料外觀or電測尺寸or特性現(xiàn)狀材料嚴進現(xiàn)狀材料嚴進LCD大板5sheet/來料批5sheet/來料批n=5，Ac=0

測量點：4角n=5，Ac=0

測量點：4角+中間點BL重缺Ac=0

主缺AQL0.4

次缺AQL0.65重缺Ac=0

主缺AQL0.25

次缺AQL0.4n=5，Ac=0n=5，Ac=0

按圖紙由原5片增加到10片管控TP/CGFPCA/FOFPOLOCA包材&輔料1.2.1、進料抽樣水準：1.2.2、抽樣動態(tài)化管理：序號檢驗項目缺陷程度頻率抽樣1通用

檢測項目包裝次每批n=52外觀-1主每批AQL3外觀-2次每批AQL4點亮/電測-1主每批AQL5點亮/電測-2次每批AQL6靜電/電阻測試重每批n=57摩擦電壓重每批n=58尺寸測量重每批n=59翹曲度測試重每批n=510BLU光學(xué)測試重每批n=511FPCA推力測試重每批n=112Au-Ni厚測試重每批n=513小片玻璃截面檢測主每批n=2014異形切割確認主每批AQL15TP功能測試重每批AQL16品質(zhì)保證有效期確認重每批-17有害物質(zhì)第三方檢測報告重1年-18XRF測試RoSH重每10批n=11.2.3、進料檢驗項目明確：PS：物料測試項目結(jié)合廠設(shè)備資源實施;免檢1.一批被拒收2.生產(chǎn)出現(xiàn)異常。3.造成客訴連續(xù)8批合格物料連續(xù)兩批相同項目被拒收1.生產(chǎn)出現(xiàn)物料異常。2.造成客訴

加嚴檢驗放寬檢驗正常檢驗

開始1.物料首批入料檢驗合格2.連續(xù)8批合格連續(xù)8批合格五、嚴進嚴出管理：1.3材料嚴進檢驗?zāi)芰?.3.1、匹配的設(shè)備能力區(qū)分No測試項目物料嚴進備注測試設(shè)備型號FPCA1-1推力測試自動推拉力試驗機HKE-3132

1-2彎折測試針規(guī)暫由供應(yīng)商測試

1-3Au-Ni厚測試X射線熒光分析儀QCEDX800暫由供應(yīng)商測試

LED背光源2-1亮度彩色亮度計BM-7

2-2均一性彩色亮度計BM-7

2-3色座標彩色亮度計BM-7

2-4HotSpot×?xí)河晒?yīng)商測試2-5低電流穩(wěn)電流電源LPS305TP/CG3-1油墨厚度高度規(guī)Mitutoyo

3-2油墨附著度百格測試刀QFH-A

3-3透過率顯微透過率儀GZ502A

3-4表面能達因筆32\34\36

3-5鉛筆硬度鉛筆劃痕硬度儀DD-30865H/7H/-9H

3-6表面應(yīng)力應(yīng)力測試儀FSM-6000LF

3-7油墨阻抗表面電阻測試儀MODEL-152-1

3-9平整度激光干涉儀-

3-10鍍AF水滴角水滴角測試儀QL-70H

3-11TP功能測試治具-待執(zhí)行共通4-1尺寸二次元QC-3020

4-2翹曲度大理石平臺+塞規(guī)

4-3表面電阻表面電阻測試儀MODEL-152-1

4-4摩擦電壓表面靜電測試儀TREK821HH

4-5RoSH分光光度計QCEDX800

1.3.2、匹配的人員能力1.3.2.1工程師專業(yè)化：

用

盤點SQE人員能力，制定培訓(xùn)課程及工作職責；

留

指導(dǎo)完成職業(yè)規(guī)劃、開展團隊活動并落實獎懲機制；1.3.2.2檢驗員能力：任職資格

培訓(xùn)合格取得上崗證，By人員監(jiān)控漏檢率；

能力確認

建立季度MSA復(fù)測與監(jiān)控機制；人員配置

按來料批數(shù)&批量配置必要人員

來料區(qū)分配置在職主料CG/TP11LCD(大板/小片)11BL/OCA42U/D-POL11FPCA/IC(COF)輔料ACF/膠類/膠帶類11包材/保護膜類五、嚴進嚴出管理：1.4材料嚴進檢驗有效性1.4.1、異?；厮輽C制：1.4.2、漏檢異常的上下環(huán)節(jié)拉通：建立異常清單，針對每一單異常進行回溯（檢出方法、人員針對性培訓(xùn)等）1.4.2.1明確IQC漏檢原因及責任人

針對漏檢原因檢討檢出措施并驗證，并針對漏檢責任人落實懲處措施。1.4.2.2供應(yīng)商進行原因分析及流出防止，防漏檢措施與IQC進行對標。1.4.2.3與車間PQE確認，針對漏檢分析并制定IQC攔截措施。序號月份VCR編號供方項目物料名供應(yīng)商不良名稱不良率SQE類型處理措施（臨時對策）8D報告報告要求回復(fù)日報告實際回復(fù)日分析及改善方案有效性驗證狀態(tài)備注原因?qū)Σ?10IQC181001SC71BLU成像發(fā)黑50.00%制程背光FPC成像發(fā)黑，機臺無法識別，導(dǎo)致焊接機拋料，繼續(xù)生產(chǎn)；要2017/10/17還在分析中Ongoing210IQC181002366583BLU漏光100.00%制程繼續(xù)生產(chǎn)，將嚴重部分挑出隔離；出貨嚴重漏光400PCS到客戶端驗證要2018/10/172018/10/20RD規(guī)格圖紙不允許有龜翹，實際測量膠鐵尾部龜翹在0.07~0.15MM，與RD規(guī)格要求不符；不接受任何區(qū)域之龜翹不良；修定檢驗標準待10/26提供驗證品再作驗證Ongoing310IQC181003346566BLU異物/客訴客戶累退不良分析要2018/10/202018/10/20經(jīng)對造成白印不良異物成分分析為殘膠類物質(zhì)，在導(dǎo)光板上形成擴大狀臟點，經(jīng)上下增光膜放大作用，目視為白印不良機臺放置膠框時，規(guī)定每放1pcs膠框必須使用硅膠滾輪100%清潔，并更新至SOP內(nèi)，并對操作員進行重新培訓(xùn)NAClose五、嚴進嚴出管理：2.0制程嚴進嚴出2018嚴進嚴出基線標準建設(shè)計劃小類基線要求基線開展計劃開展進度責任人完成時間工序管控標準（CP)是否按編碼細分是否明確工序的嚴進嚴出標準？100%按M項目編碼制定CP進行制程嚴進嚴出管控

2.1.1物料上線指標修訂待導(dǎo)入M項目與供應(yīng)商簽訂01/262.1.2供方OBA人員資歷管控

M客戶的背光己導(dǎo)入，華為項目后再要求持續(xù)逐個項目確認是否全部M項目均有CP2.1.3專用

型號QCP建立M客戶已完成，華為待確認中12/26并針對CP的CTQ和CTP

進行確認是否有明確的驗證過程支撐2.1.4DOE驗證報告（根據(jù)CP內(nèi)容建立）試產(chǎn)階段進行DOE驗證持續(xù)管控機制確認CP中管控機制是否落實？100%按CP管控機制對制程進行管控，CP中管控機制需要定期確認機制合理性及機制被有效落實。根據(jù)每個季度的關(guān)鍵制程工藝控制CHECKLIST稽查及QPA稽查過程進行現(xiàn)場確認管理機制的有效運作，管控機制的建立要在定制件開發(fā)階段進行確認，機制要定期評估調(diào)整。2.2.1返修品流程管理M客戶已完成梳理返修流程，華為待了解跟進12/262.2.2RMA品流程管理梳理返修流程12/262.2.3IPQC稽查Checklist，

紅線管理專項Checklist建立（ESD\EOS排查、二維碼排查、專項IPQC\QCP排查每周維護一次）12/26管控能力確認CP中CTQ和CTP的管控能力是否具備？一起識別關(guān)鍵CTQ特性并輸出對CTQ的檢測能力對照表。

2.3.1CTQ關(guān)鍵工序檢查設(shè)備清單建立已完成設(shè)備對標確認12/26一起落實關(guān)鍵過程的CTQ及建立對應(yīng)關(guān)鍵CTQ的檢驗?zāi)芰?，識別GAP并針對GAP溝通建設(shè)計劃2.3.2人員專業(yè)化基建實施儀器、基礎(chǔ)作業(yè)文件學(xué)習(xí)完成（OQC\IPQC、組長、工程師的培訓(xùn)教材、考核試卷已完成，組長已培訓(xùn)考核完成，12/26有效性確認CP管控系統(tǒng)是否有效？100%確認CP的變更履歷的有效性進行確認；建立CP應(yīng)用的相關(guān)程序文件，并按CP管控相關(guān)要求落實制程管控。

2.4.1制程異常閉環(huán)處理異常關(guān)閉跟進清單（時時更新）12/26一起確認供應(yīng)商制程管控CP

的管理程序是否合理，可抽檢最近幾次重大制程問題進行確認CP是否有效并進行了PDCA循環(huán)的閉環(huán)管理2.4.2客訴異常閉環(huán)處理流程客訴異常關(guān)閉跟進清單（目前關(guān)閉率81%）12/26五、嚴進嚴出管理：2.1制程嚴進嚴出檢驗標準2.1.2、M客戶OBA人員資歷管控：2.1.1、物料上線管理指標修訂：材料供應(yīng)商需考核人數(shù)12月合格數(shù)合格率BL還未生產(chǎn)M項目CG還未生產(chǎn)M項目合計材料Total漏檢3Q目標3Q實績4Q目標3Q目標3Q實績4Q目標BL<=1.8%0.8%<=1.8%M項目合作模式待定CG<=3.69%3，52%<=3.5%M項目合作模式待定五、嚴進嚴出管理：2.1制程嚴進嚴出檢驗標準2.1.3、專項QCP基建：2.1.4、專項DOE參數(shù)管理驗證：序號工序CTQ要求現(xiàn)狀制程嚴出檢驗方式QCP檢驗方式QCP1CUT切割深度SPC抽樣抽樣增加2四點彎曲抽樣√抽樣通用3關(guān)鍵參數(shù)抽樣√抽樣通用4切割距離（斷邊差）抽樣抽樣增加5CNC粗磨&精磨壽命抽樣√抽樣通用6Chipping監(jiān)控抽樣√抽樣通用7精度CPK抽樣√抽樣通用8POL研磨參數(shù)抽樣√抽樣通用9精度CPK抽樣√抽樣通用10COG/FOG關(guān)鍵參數(shù)管控抽樣√抽樣通用11SPC監(jiān)控抽樣抽樣通用12拉拔力監(jiān)控抽樣√抽樣通用13切片監(jiān)控抽樣抽樣增加14水滴角管理抽樣√抽樣通用15貼合機臺參數(shù)抽樣√抽樣通用16貼合精度CPK抽樣√抽樣通用17組裝精度CPK抽樣√抽樣通用序號工序DOE要求制程嚴出（項目試產(chǎn)過程中增加DOE評審）責任人完成時間1CUT壓力/速度/刀輪，完整的DOE驗證試產(chǎn)前增加DOE方案設(shè)計評審11-162CNC粗/細磨（直徑、轉(zhuǎn)速、壓力等）DQE驗證試產(chǎn)前增加DOE方案設(shè)計評審11-163POL清洗參數(shù)DOE增加11-074COG/FOGBonding參數(shù)DOE試產(chǎn)前增加DOE方案設(shè)計評審11-165貼合貼合參數(shù)DOE增加11-07五、嚴進嚴出管理：2.2制程嚴進嚴出管控機制2.2.1、返修品流程梳理：序號項目現(xiàn)狀制程嚴出管理責任人完成時間1返修人員資質(zhì)×返修IPQCChecklist體現(xiàn)11-162返修線體認證×返修QCP+SOP11-163返修方法√返修QCP+SOP11-164返修環(huán)境/ESD√返修IPQCChecklist體現(xiàn)11-165測試治具√返修IPQCChecklist體現(xiàn)11-166返修品追溯×返修SOP11-167返修品物料管理×返修SOP11-168ORT評價√ORT試驗履歷11-26PS：M客戶以上項目己全部導(dǎo)入，M客戶目前無機型待后面實施；

五、嚴進嚴出管理：2.2制程嚴進嚴出管控機制2.2.2、過程紅線管理：序號項目現(xiàn)狀制程嚴出頻率備注1首件檢查√√1班/次2作業(yè)巡查√1、專項CTQ點檢（右側(cè)LIST）2、增加紅線管理要求3、關(guān)鍵崗位人員配置&WIP堆積i管理1班/次3尺寸測量√√2H/次4環(huán)境測量√√1班/次1.機臺每班一次；2.車間環(huán)境每周一次；5工序抽查√1、IPQC每2H抽查一次；2、貼合后專人按照LOT抽查；5pcs/2H五、嚴進嚴出管理：2.3制程嚴進嚴出管控能力2.3.1、匹配的設(shè)備能力2.3.2、匹配的人員能力序號工序CTQ要求制程嚴出備注檢驗方式設(shè)備需求1CUT切割深度SPC抽樣二次元滿足2四點彎曲抽樣萬能彎折機滿足4切割距離（斷邊差）抽樣二次元滿足6CNCChipping監(jiān)控抽樣二次元滿足7精度CPK抽樣二次元滿足9POL精度CPK抽樣二次元滿足11COG/FOGSPC監(jiān)控抽樣二次元滿足12拉拔力監(jiān)控抽樣拉力機滿足13切片監(jiān)控抽樣切片機滿足14水滴角管理抽樣水滴角測試滿足16貼合貼合精度CPK抽樣二次元滿足17組裝精度CPK抽樣二次元滿足管控項目問題點實施內(nèi)容責任人完成時間育1、對員工的培訓(xùn)體系不夠健全；2、IPQC稽核發(fā)現(xiàn)問題能力不足，不能有效識別問題1.培訓(xùn)教材標準化，培訓(xùn)上崗周期標準化，培訓(xùn)導(dǎo)師100%認證，員工100%上崗認證，公司級培訓(xùn)（集中培訓(xùn)，培訓(xùn)課程清單，考核試卷）部門級培訓(xùn)（培訓(xùn)計劃書實操培訓(xùn)）崗位級培訓(xùn)（崗位培訓(xùn)，考核，上崗證簽發(fā)）2.IPQC稽查能力提升2.1現(xiàn)場設(shè)備量產(chǎn)儀器使用學(xué)習(xí)@11/30已完成2.2現(xiàn)場各個工序文件管控要點學(xué)習(xí)@11/142.3異常處理反饋機制@11/30已完成3、現(xiàn)場帶領(lǐng)稽核提升（工程師每天帶領(lǐng)IPQC進行一次list稽核，先持續(xù)一周）@11/30已完成4、制定IPQC執(zhí)行力軍令狀，--執(zhí)行中

日?；耍ê琁PQC）改善、高層領(lǐng)導(dǎo)帶隊稽查、團隊稽核5、對IPQC\班組、技術(shù)員、工程師客戶特殊要求、關(guān)鍵CTQ管控、ESD\EOS、客戶稽核問題點培訓(xùn)--12-10完成評比10/30用僅依賴IPQC員工進行點檢，層級/頻率不足1.IPQC點檢機制（有量產(chǎn)IPQC作業(yè)，區(qū)分專人進行，每班單獨設(shè)定1名專人進行ISSUElist稽查）--已完成2.工程師開線點檢機制（除IPQC稽查外，工程師每班進行一次專項稽查，晚班由組長負責）--已完成ISSUE對策稽查落實度不能滿足95%，產(chǎn)線停止生產(chǎn)，重新檢討實施后在啟動--持續(xù)排查10/30五、嚴進嚴出管理：2.4制程嚴進嚴出有效性2.4.1、異常反饋處理流程梳理2.4.2、異常對策管理梳理序號項目現(xiàn)狀制程嚴出改善責任人完成時間1異常LIST臺帳建立√異常臺帳11-302異常關(guān)閉有效性確認×異常關(guān)閉率11-303異常對策LIST建立×IPQC專項CHecklist11-304異常案例TOP10匯整×案例待收集11-30發(fā)起者品質(zhì)擔當技術(shù)擔當責任部門生產(chǎn)/工程/品質(zhì)經(jīng)理副總標準化關(guān)閉開始品質(zhì)異常信息處理初步調(diào)查發(fā)生源，確定責任單位停止異常再發(fā)（3小時內(nèi)）分析原因制定對策（8H）實施對策評審執(zhí)行措施（3天）批準完成驗證報告評審（2小時內(nèi)）OKNG=3次掌握三現(xiàn)，收集數(shù)據(jù)，通過事實描述問題(30min小時內(nèi))實施品質(zhì)管制人員教導(dǎo)NG顧客通過品質(zhì)異常記錄表質(zhì)量記錄品質(zhì)重點管制表（對策LIST）責任部門簽字版品質(zhì)異常對策報告品質(zhì)異常對策報告品質(zhì)異常對策報告培訓(xùn)記錄品質(zhì)異常對策報告3個工作日內(nèi)未完成需提供詳細行動計劃，并由責任單位經(jīng)理簽字建立質(zhì)量墻組織會議檢討流出控制改善對策再發(fā)防止五、嚴進嚴出管理：3.0成品嚴出2018嚴進嚴出基線標準建設(shè)計劃小類基線要求基線開展計劃開展進度責任人完成時間對標M關(guān)鍵參數(shù)復(fù)測對發(fā)給M的產(chǎn)品關(guān)鍵參數(shù)是否復(fù)測？是否經(jīng)過高溫及高低溫條件下復(fù)測？100%落實OQC抽檢按規(guī)格書要求進行復(fù)測，并按規(guī)格書落實可靠性測試，按M項目每個項目均建立OQC抽檢檢驗標準，且包含M的可靠性測試需求。3.1.1專項出貨指示&ORT建立形成專項文件對標12/20檢出標準產(chǎn)品出廠是否建立復(fù)測檢驗標準？100%落實OQC測試標準通過規(guī)格書對標，標準建議適當加嚴

3.1.2出貨檢驗標準修訂(加嚴）M客戶已對標完成，M客戶待收集12/20檢出機制產(chǎn)品出廠關(guān)鍵參數(shù)是否有檢測機制？100%落實產(chǎn)品的檢測機制（抽樣水準、頻率、可靠性等檢測機制）

3.2.1動態(tài)抽樣水準進行（出貨指示指標確立）M客戶目前全檢，M客戶依實際檢出能力再評估是否抽樣檢查10/16關(guān)鍵特性CTQ的檢測機制進梳理，輸出各CTQ的檢測機制對照關(guān)系并參照業(yè)界最佳輸出基線。3.2.2出貨檢查項目對照LISTM客戶己完成，M客戶待制定12/20檢出能力是否有檢測手段及能力？100%具備對應(yīng)產(chǎn)品檢驗需求的檢測手段和能力，按HW項目輸出《OQC檢驗需求與能力對照表》。

共同確認CTQ與檢測能力對照表，識別能力不足部分，針對GAP

制定建設(shè)計劃）3.3.1關(guān)鍵崗位人員MSA持續(xù)進行（每月一次）1月份MSA考核進行中，每日郵件通報考核成績；12/20有效性是否能有效發(fā)現(xiàn)問題？100%按產(chǎn)品建立前后拉通的問題閉環(huán)機制，每次物料問題均啟動一次PDCA確保OQC環(huán)節(jié)能有效攔截問題產(chǎn)品。

3.4.1出貨檢驗異常流程閉環(huán)梳理出貨檢查紅線預(yù)警機制落實12/20建立OQC問題處理管理文件，并嚴格執(zhí)行，TQC可定期稽查OQC管理的有效性，發(fā)現(xiàn)漏洞及時彌補3.4.2品質(zhì)異常處理規(guī)范A2修訂異常管控規(guī)范，增加預(yù)警機制；目前執(zhí)行中05/16五、嚴進嚴出管理：3.1成品嚴出檢驗標準3.1.1、管控基準識別：序號管控要求成品嚴出責任人完成日期1專項出貨檢查指示√2專項檢查SIP參照客戶標準內(nèi)部轉(zhuǎn)換3專項ORT實驗基準參照客戶標準內(nèi)部轉(zhuǎn)換4抽樣管理基準先按全檢執(zhí)行5產(chǎn)品特性轉(zhuǎn)換按照材料別識別成品檢查項目（出貨檢查指示）6檢查畫面要求增加畫面分布及時間要求3.1.2、成品出貨檢查基準：嚴出測試項目客戶DJN比較結(jié)果成品檢查抽樣水準MAJ=O.4MIN=0.65按AQL抽檢0收1退加嚴標準D≤0.1,DS≥10，N忽略；0.10＜D≤0.15，N≤2，DS≥10；D＞0.15，不允許D≤0.1,DS≥10，N忽略；0.10＜D≤0.15，N≤2，DS≥10；D＞0.15，不允許維持檢驗時間8-12S外觀＞10S功能（程序鎖秒）＞35S加嚴檢驗照度外觀：800-1200lux功能：100-150LUX外觀：800-1200lux功能：50LUX以下加嚴檢驗方法±45°±45°維持五、嚴進嚴出管理：3.2成品嚴出檢驗機制3.2.1、動態(tài)出貨抽樣水準：3.2.2、成品出貨檢查項目對照：序號檢驗要求成品嚴出現(xiàn)狀確認責任人完成日期檢驗方式設(shè)備需求1畫質(zhì)80pcs/LOT點燈治具滿足2功耗5pcs/天電流表滿足3外觀80pcs/LOT-滿足4尺寸5pcs/LOT二次元/卡尺滿足5光學(xué)5pcs/天CA310滿足6ORT按華為頻率執(zhí)行ORT設(shè)備部份無法滿足待請購2019年3月已天為單位，抽檢中因相同不良被拒收大于2批已天為單位，抽檢中因相同不良被拒收小于2批已天為單位，抽檢中有3批因相同不良被拒收

加嚴檢驗放寬檢驗正常檢驗

開始1.已天為單位，同不良抽檢不合格批次少于3批2.連續(xù)8批合格五、嚴進嚴出管理：3.3成品嚴出

檢出能力3.3.1、關(guān)鍵崗位人員MSA考核前考核頻率考核成績判定考核后考核頻率處理方式1月考核1次合格3月考核1次-1月考核1次補考一次不合格1個月考核1次1個月考核1次的檢查員如有1次考核不合格立即培訓(xùn)1天再進行考核，如果連續(xù)3次不合格直接換崗1月考核1次補考二次不合格2周考核1次2周考核1次的檢查員，如有3次考核不合經(jīng)過崗位重點培訓(xùn)后仍不符合檢查崗要求的，直接安排換崗。如果連續(xù)3次合格即自動轉(zhuǎn)為3月一次考核。1月考核1次補考三次不合格-經(jīng)過崗位重點培訓(xùn)后仍不符合檢查崗要求的，直接安排換崗?？己藣徫坏燃墮z查員自身檢查員與標準漏判率誤判率判定

品質(zhì)/制造A≥90%≥90%≤4%≤7%可接受

品質(zhì)/制造B≥80%≥80%≤7%≤10%可接受但需改進品質(zhì)/制造C≥75%≥75%≤10%≤12%不接受需改進品質(zhì)/制造D<75%<75%>10%>12%不接受需改進五、嚴進嚴出管理：3.4成品嚴出檢驗有效性3.4.1、出貨檢驗紅線預(yù)警落實（待制定）五、嚴進嚴出管理：3.4成品嚴出檢驗有效性項目計劃（跟單）車間（生產(chǎn)/工程/品質(zhì)）物控品質(zhì)項目客端工廠WIP長期庫存品客返RMA品1、維修管理要求2、針對不同維修品，形成品控方案；統(tǒng)計數(shù)量傳遞品質(zhì)、生管客端數(shù)據(jù)實時跟蹤1、建立庫存品放置期限臺賬；2、庫存超過3個月，通知項目；3、庫存超過6個月，通知項目、品質(zhì)庫存超過3個月，生管發(fā)出出貨預(yù)警銷售安排出貨庫存超過6個月，品質(zhì)負責Holding銷售安排出貨1、到達后最快速度進行分責；2、維修管理要求、3、針對不同維修品，形成品控方案；RMA維修客端數(shù)據(jù)實時跟蹤庫存超過6個月，檢討返檢方案不良品返回3.4.2、EOL品管控方式梳理：六.體系建設(shè)體系認證整體進度SA800012月落實管理

ISO4500112月認證

ISO2700111月認證QC08000012月落實管理ISO9001通過ISO14001通過ESDS20.20通過六.體系建設(shè)--1、管理體系最新動態(tài)：集團認證認證方式區(qū)域廠區(qū)名稱事項體系項目2月3月4月5月6月7月8月責任人集團認證華南內(nèi)審Q/E/S√

HSFISMS√ESD√管審Q/E/S√HSFISMS√ESD√外審Q/E/S√HSFISMS√ESD√1）Q/E/S內(nèi)審、管審策劃時間不得超過2月份，Q/E/S外審策劃時間在3~5月份，如有需要提前的分廠請?zhí)崆案嬷?；Q為9001，E為14001，S為45001。2）ISMS為27001，內(nèi)審、管審時間不得超得4月份，ISMS外審策劃時間在5~6月份，如有需要提前的工廠請?zhí)崆案嬷?）IATF、ESD及HSF則根據(jù)各分廠來自行定義時間；

小結(jié)：相關(guān)認證確認為集團認證，9001、14001、45001三標合標認證，外審時間19年3月份；27001外審時間19年6月份；ESD外審時間19年8月份；HSF內(nèi)部管控，不作認證。六.體系建設(shè)--2、SA8000社會責任管理體系事項完成度部門需完成事項10月19日10月26日11月02日整體完成日期完成項數(shù)完成度完成項數(shù)完成度完成項數(shù)完成度人事部514486%4486%4486%1月31日行政部645383%5383%5383%1月31日制造部17953%1165%1165%1月31日工程部191158%1368%1368%1月31日品質(zhì)部17953%1165%1165%1月31日資材部191895%1895%1895%1月31日合計18714477%15080%15080%1月31日小結(jié)：1、截止11月16日，己完成187個事項的80%，現(xiàn)狀沖突見下頁17項完善事項。2、各部門的資料逐步收集、確認、整改、歸檔，需要提交6個月資料，半年審核1次，預(yù)計到19年1月底完成。3、目前整體已完成144項，未完成有43項；需要進行資格認證的有8項，程序文件制訂的有4項；4、因目前現(xiàn)狀沖突暫時結(jié)案，人事行政部后續(xù)在此評估基礎(chǔ)上進行完善工作。六.體系建設(shè)--2、SA8000管理體系完善事項1、查員工花名冊、考勤、合同、工資表。人事B帳未完成2、歷史性童工也不行（已離職的）人事B帳未完成3、原則上不使用未成年工。人事B帳未完成4、公司不得有任何原因使用低于18周歲以下的員工人事B帳未完成5、工作報表、品檢報表、生產(chǎn)計劃等資料（如圖紙、申請書等

）不顯示加班情形記錄（尤其周末和節(jié)假日）制造、品質(zhì)、工程B帳未完成6、當?shù)卣畹凸べY文件/不包含加班和各種津貼獎金人事文件收集7、若有計件工資需有計件工資計算方法規(guī)定，并演示計件工資計算方法與實際工資一致（抽查）人事B帳未完成8、自由加班（自愿加班制度）/不加班不需要寫請假單。制造、品質(zhì)、工程待試運行9、保安管理規(guī)定、保安上崗證，保安不可限制員工的自由行政部待試運行10、上廁所/喝水不受限制制造、品質(zhì)、工程待試運行11、不可以有任何理由紀律性的罰款規(guī)定（公司制度、通告、工資表等文件不得出現(xiàn)罰款的記錄）制造、品質(zhì)、工程、行政待試運行12、孕婦、哺乳期員工工作環(huán)境應(yīng)確保安全（盡量安排在寬松的環(huán)境工作）制造、品質(zhì)、工程設(shè)施配備13、入職體檢：健康體檢（入職體檢不可有歧視性條款要求）人事待試運行14、安全員證行政待試運行15、急救員證（若沒有可以聯(lián)系最近醫(yī)療門診、簽訂急救合同----不得已的辦法）行政待試運行16、每100人應(yīng)有2名急救員行政待試運行17、公司有警鈴使用管理規(guī)定行政設(shè)施配備六.體系建設(shè)--3、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系事項完成度部門需完成事項完成項數(shù)12月21日完成度完成項數(shù)1月06日完成度整體完成日期人事232087.0%2087.0%2月28日行政747094.6%7094.6%IT11100.0%1100.0%資材采購99100.0%9100.0%資材倉庫141392.9%1392.9%工程5480.0%480.0%制造161487.5%1487.5%品質(zhì)211466.7%1781.0%ALL3266.7%266.7%合計16614788.6%15090.4%小結(jié)：1、前期各部門自評，截止1月06日，完成率達到90.4%。2、本周核實制造、品質(zhì)資料19個，具體見審核準備清單“交資料5”。3、17項對外業(yè)務(wù)完成情況見下頁，其中化學(xué)品管理員培訓(xùn)待考試，安全管理員已考試完畢，其他見風險點。六.體系建設(shè)--3、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系事項完成度小結(jié)：1、本周核實資料19個，具體見審核準備清單“交資料5”。2、現(xiàn)根據(jù)集團體系部統(tǒng)一要求，ISO14001/1SO9001/ISO45001已明確指示在19年3月份此三個體系三標合一進行外審。六.體系建設(shè)--3、ISO45001管理體系對外業(yè)務(wù)進度：二次跟催序號事項外部業(yè)務(wù)機構(gòu)完成日期責任人12月26日確認情況1空氣檢測報告/飲用水檢測報告天鑒1月25日2防雷檢測報告提供過期1月15日3建筑驗收報告（承重檢測報告）1月25日4食堂油煙廢氣檢測報告2月16日5食堂工作人員健康證已完成

6食堂經(jīng)營衛(wèi)生許可證食品藥品監(jiān)督局1月25日7職業(yè)健康體檢報告（管理人員、關(guān)鍵崗位）已完成

8職業(yè)健康安全現(xiàn)狀評估分析報告華安檢測:150001月25日9特種設(shè)備使用登記證、操作證（電梯、壓力容器）12月30日10特種設(shè)備年審12月30日11空壓機儲氣罐、壓力表、安全閥年度檢驗已完成

12倉庫叉車掛牌質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局13化學(xué)品管理員資質(zhì)培訓(xùn)安監(jiān)局1月25日14安全管理員資質(zhì)培訓(xùn)安監(jiān)局12月31日15安保證公安局12月31日16環(huán)境檢測報告

1月20日六.體系建設(shè)--3、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系推廣計劃實施項目項目里程碑完成目標責任人2018年2019年備注8月17日8月30日9月15日10月16日11月15日3月15日ISO45001

運行記錄3個月（9-11）

TUV認證1.準備工作階段&啟動1月份獲證VV

12

月

認

證2.風險評估階段

V

3文件建立階段；組長主導(dǎo)各部門

V

4.運行改善階段；組長主導(dǎo)各部門

V

V

5.認證審核階段；組長主導(dǎo)各部門

V6.獲證

V

表示項目里程碑節(jié)點計劃；V表示項目里程碑已實施完成六.體系建設(shè)--4、QC080000有害物質(zhì)管理體系事項完成度部門需