設(shè)計(咨詢)不合格品控制程序

1、質(zhì)量體系程序文件設(shè)計（咨詢）不合格品控制程序CSWMD B1301-2000版 次：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編寫人：年月日審核人：年月日批準(zhǔn)人：年月日2000-06-01 實施2000-05-15 發(fā)布中國市政工程西南設(shè)計研究院文件更改一覽表更改頁章節(jié)號更改通知單號更改內(nèi)容日期批準(zhǔn)人設(shè)計（咨詢）不合格品控制程序CSWMD B1301-2000版次：A/0第1頁 共2頁1. 目的對設(shè)計（咨詢）不合格進(jìn)行控制，防止不合格的非予期使用。2. 適用范圍適用于對設(shè)計（咨詢）產(chǎn)品中不合格的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。3. 職責(zé)3.1總工辦是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：3.1.1不合格品控制程序的監(jiān)督、

2、檢查，并填寫監(jiān)督檢查記錄表；3.1.2組織嚴(yán)重不合格品的評審和處置；3.2設(shè)計室（所、分院）3.2.1負(fù)責(zé)監(jiān)督本設(shè)計室（所、分院）設(shè)計項目組的具體實施，同時根據(jù)不合格品 的處理結(jié)果，及時通知有關(guān)部門，必要時通知顧客；3.2.2按不合格程度，主持或參加評審，按處置意見安排人員返工或修改，必要 時通知顧客；3.2.3對分承包方提供產(chǎn)品中的不合格品進(jìn)行評審、標(biāo)識和記錄。3.3工程項目組負(fù)責(zé)在本項目設(shè)計（咨詢）過程中實施設(shè)計（咨詢）不合格品控制，對不合格品 及時標(biāo)識記錄，并按評審意見實施處置，做好不合格品控制的有關(guān)記錄。3.4總（副總）工主持和審核嚴(yán)重不合格品的評審和處置。3.5文印室對設(shè)計（咨詢）成

3、品的文件打字、復(fù)印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合 格品進(jìn)行控制。4. 程序4.1不合格品的分類4.1.1 一般的不合格品。4.1.1.1文件、圖紙中的錯、漏、碰、缺；4.1.1.2基礎(chǔ)資料內(nèi)容、深度不符合規(guī)定要求；4.1.1.3專業(yè)間互提條件不符；4.1.1.4設(shè)計（咨詢）評審、設(shè)計（咨詢）驗證發(fā)現(xiàn)某項不合格；4.1.1.5分承包方提供產(chǎn)品的不合格；4.1.1.6設(shè)計（咨詢）確認(rèn)中的局部不合格；4.1.1.7成品曬印、裝訂過程中打印錯誤、不清楚、缺頁、倒置等。4.1.2嚴(yán)重不合格品。4.1.2.1嚴(yán)重違反國家建設(shè)方針、政策、法律；4.1.2.2不符合設(shè)計（咨詢）輸入的功能及使用要求；4.1.2.

4、3存在原則性問題，必須返工；4.1.2.4存在不安全因素或造成嚴(yán)重浪費；4.1.2.5計算錯誤、輸入資料嚴(yán)重失誤；4.2不合格品的評審和處置4.2.1 一般不合格品的評審4.2.1.1設(shè)計控制：由項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人，根據(jù)審核、審定意見，作為評審意見，組織人員進(jìn)行補充、修改和完善，并由專業(yè)負(fù)責(zé)人填寫不合格品設(shè)計(咨詢)不合格品控制程序CSWMD B1301-2000版次：A/0第2頁 共2頁 評審處置表。4.2.1.2文印室出現(xiàn)的一般不合格品應(yīng)填寫一般不合格品記錄處置表。4.2.2嚴(yán)重不合格品的評審總工辦召集由總(副總)工主持的評審會議，設(shè)計室(所、分院)和生產(chǎn)經(jīng)營 處負(fù)責(zé)人，該項目的項目負(fù)

5、責(zé)人，專業(yè)負(fù)責(zé)人參加評審。對不合格品的原因和責(zé) 任進(jìn)行分析，提出處置意見，明確實施人與實施期限，填寫不合格品評審處置 表。4.2.3不合格處置方式4.2.3.1 一般不合格品由項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人組織原設(shè)計校審人員，按不合 格品評審處置意見及設(shè)計成品校審辦法修改、補充、完善。經(jīng)過再校審成為 合格品。423.2文印室按設(shè)計等成品制作、發(fā)送管理辦法返工、修改達(dá)到合格品。 423.3嚴(yán)重不合格品，按評審的處置意見，一般采用返工方式達(dá)到合格。4.2.3.4 返工、修改由設(shè)計室(所、分院)填不合格品返工修改審核記錄，總 工辦跟蹤檢查。4.2.4返工、修改方法4.2.4.1按不合格品評審處置表的處置意見

6、，下達(dá)原設(shè)計室(所、分院)項目組。4.2.4.2項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人，按返工修改內(nèi)容編制返工計劃，落實人力資 源，并報審核人、審定人批準(zhǔn)。4.2.4.3重新輸入、輸出、形成文件。4.2.4.4設(shè)計修改仍按設(shè)計控制程序要求，重新進(jìn)行設(shè)計評審、驗證，達(dá)到 合格品。4.3不合格品的標(biāo)識和隔離4.3.1出現(xiàn)不合格品，要及時記錄并通知有關(guān)部門停止使用，必要時通知顧客； 4.3.2隔離存放，標(biāo)明“不合格品”，已出院的產(chǎn)品及時通知顧客、施工安裝單 位；4.3.3經(jīng)返工的合格品圖紙及文件，應(yīng)有區(qū)別于原圖紙文件的標(biāo)識。如“修改本”、 “圖號修改版本”，并在設(shè)計說明中明顯標(biāo)識和日期。5. 質(zhì)量記錄表格(1) 不

7、合格品評審處置表CSWMD JL1301-2000(2) 一般不合格品記錄處置表 CSWMD JL1302-2000(3) 不合格品返工/修改審核記錄 CSWMD JL1303-20006. 支持文件(1) 設(shè)計成品校審辦法CSWMD C007-2000(2) 技術(shù)崗位責(zé)任制CSWMD C002-2000(3) 設(shè)計等成品制作、發(fā)送管理辦法CSWMD C010-2000不合格品評審處置表CSWMD JL1301-2000工程名稱工程號子項名稱專業(yè)名稱不合格品事實簡述：責(zé)任部門：年月日原因分析：責(zé)任部門：年月日評審記錄：有關(guān)部門意見設(shè)計室（所、分院）：年月日總工辦：年月日總工程師批準(zhǔn)：年月日注：

8、評審會參加人員名單另附。一般不合格品記錄處置表崗位操作員不合格品事實簡述：原因分析：處置辦法：記錄人批準(zhǔn)人注：按崗位每半月填寫一次年 月 日不合格品返工/修改審核記錄CSWMD JL1303-2000項目名稱工程號不合格品返工、修改內(nèi)容： 項目負(fù)責(zé)人：年月日返工、修改措施與時間安排：設(shè)計室（所、分院）技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日總工辦跟蹤檢查意見：年月日總工/副總工審定意見：年月日生產(chǎn)經(jīng)營處通知有關(guān)部門：年月日Word是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實，這個軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對齊， Ctrl + R 右對齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換”來輕松解決。打開 編輯”菜單中的 替換”對話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容”輸入框中，單擊 高級”按鈕，選擇 特 殊字符”中的段落標(biāo)記”兩次，在輸入框中會顯示“ &quo