星級酒店發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃

1、、企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1、概況綿州酒店是由綿陽市人民政府投資興建的四星級旅游飯店，酒店于1997年11月28日開業(yè)，1999年3月榮膺三星級旅游涉外飯店， 2000年 10月晉升為全省第三家，地、市（州）首家四星級旅游涉外飯店，2001年7月加入中國名酒店組織。酒店總投資2.3億元人民幣（不含土地價(jià)），注冊資金4100萬元，占地面積16000平方米，總建筑面積 4.3萬平方米，綠化面積1000平方 米，主樓20層，裙樓4層。酒店總資產(chǎn)23800萬元，負(fù)債10100萬元，所有者權(quán)益13700萬元， 是投控集團(tuán)控股的國有全資子公司。酒店目前提供客房、餐飲、糕點(diǎn)、婚慶、洗滌及文化娛樂等服

2、務(wù)項(xiàng)目 經(jīng)營。2組織機(jī)構(gòu)酒店實(shí)行執(zhí)行董事長負(fù)責(zé)制，下設(shè)餐飲部、客房部、前廳部、預(yù)訂部、營銷部、食品開發(fā)部、行政部、工程部、安全部、財(cái)務(wù)部、采供部、總務(wù) 部、質(zhì)培部等13個(gè)部門。總經(jīng)理3、法人治理結(jié)構(gòu)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理主管 r領(lǐng)1班 r員 工4.下屬企業(yè)（公司）基本情況。無下屬公司5.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。表1-2近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年度2007 年2008 年2009 年?duì)I業(yè)收入（萬元）6544.0669797.667023.13利潤總額（萬元）831.4-384.54654.96凈利潤（萬元）518.19-384.54452.12資產(chǎn)總額（萬元）23682.5221453.2023872.02

3、國有資產(chǎn)總量 （萬元）23682.522153.223872.02負(fù)債總額（萬元）9346.667549.2210134.99凈資產(chǎn)（萬元）14335.8613903.9813737.03所有者權(quán)益（萬元）14335.8613903.9813737.03成本費(fèi)用總額（萬元）5259.295732.45983.3人工成本（萬元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（）3.61%-2.76%3.29%總資產(chǎn)報(bào)酬率（）4.72%-0.44%4.55%國有資產(chǎn)保值增值率（）年度科技支出總額（萬兀）技術(shù)投入比率（）6.企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表1-3 2009 年企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工

4、（人）數(shù)量（萬元）比重（%）數(shù)量（萬元）比重（%）數(shù)量（萬元）比重（%）主業(yè)：客房3307.5347.09餐飲1768.3615.18非主業(yè)：棋牌室130.611.86洗衣房118.061.68食品開發(fā)部437.596.24婚慶部5.480.08外租及其他1255.517.87（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析。1 .宏觀環(huán)境分析。包括法律、政策、經(jīng)濟(jì)、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分析。綿陽市位于四川盆地西北，下轄涪城區(qū)、游仙區(qū)、高新區(qū)、江油市、安縣、梓潼縣、平武縣、北川縣、三臺縣、鹽亭縣。面積20249平方公里，人口 511.99萬。綿陽古稱涪城、綿州，素有“蜀道咽喉”之稱。川 陜公路、寶成鐵路均途

5、經(jīng)這里，是川北地區(qū)重要的物資集散地。有利與旅 游業(yè)及餐飲業(yè)發(fā)展。綿陽距成都僅一個(gè)多小時(shí)的車程，寶（雞）成（都（都）廣（元）高速公路穿境而過，綿陽南郊機(jī)場為民用）鐵路、成4c級機(jī)場，能滿足波音 757、767等大中型客機(jī)起降，正在建設(shè)中的“綿陽 一成都一峨眉”城際鐵路客運(yùn)專線通車后，將使綿陽到成都的乘車 時(shí)間縮短到半小時(shí)。綿-遂-渝高速公路、成綿高速復(fù)線的建設(shè)將使進(jìn)出綿陽更加便捷。綿陽是國家確定建設(shè)唯一的中國科技城，2008年全市實(shí)現(xiàn)GDP743.2億元， GDP&全省的比重為5.94%,共完成固定資產(chǎn)投資 355.2億元，增長51.1%; 引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目836個(gè)，到位資金252億元，增長

6、36.2%;引進(jìn)外資2.3億 美元，同比增長10.8%。實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額 16.1億美元，比上年增長 50%綿陽現(xiàn)有四川長虹、雙馬水泥、攀長鋼、湖山音響、四川美豐、利 爾化學(xué)等上市公司和富臨運(yùn)業(yè)、豐谷酒業(yè)、光友薯業(yè)等準(zhǔn)上市公司。目前，科學(xué)新城、空氣動力城、航空城“三城”建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的 選址建設(shè)階段。包括世界 500強(qiáng)企業(yè)艾默生、飛利浦和中國建材、華晨汽 車、中國重汽、雙匯發(fā)展、江蘇黃浦等在內(nèi)國外知名的企業(yè)紛紛舉資投向 綿陽。2009年1-11月，全市國內(nèi)市外履約項(xiàng)目838個(gè)，引進(jìn)內(nèi)資實(shí)際到位273.3億元，同比增長25.8%。其中，2009年新簽項(xiàng)目602個(gè)，實(shí)際到 位142.12億元；以

7、往年度簽約且2009年有到位資金的項(xiàng)目236個(gè)，實(shí)際 到位131.18億元。預(yù)計(jì)2009年全市GDP各達(dá)826億元，穩(wěn)居全省第二。根據(jù)市委、市政府制定的工業(yè) 1+5優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在2015年綿陽市 將形成以長虹、九洲等為主導(dǎo)的1000億電子信息產(chǎn)業(yè)；以川渝中煙綿陽分廠、豐谷酒業(yè)等為龍頭的500億食品產(chǎn)業(yè)；以攀長鋼等為依托的300億 冶金機(jī)械產(chǎn)業(yè)；以華晨等為骨干的汽車零部件產(chǎn)業(yè)；以東材、拉法基等為重點(diǎn)的 200 億材料產(chǎn)業(yè)；以銀河建化等為先導(dǎo)的200 億化工產(chǎn)業(yè)。同時(shí)著力發(fā)展環(huán)保、生物醫(yī)學(xué)、新能源、核技術(shù)應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)。到2015 年，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到2000 戶以上，產(chǎn)值突破2000

8、億元大關(guān)。2 . 企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。（ 1）資本市場活躍，酒店業(yè)兼并、收購風(fēng)起云涌國家旅游局局長邵琪偉在“2007 年中國旅游投資洽談會”上指出，到 2015 年全國將新增各類住宿設(shè)施約20 萬家，其中星級酒店約1 萬家，五星級飯店將超過500 家，對休閑度假酒店的需求也將有成倍的增長。大量國際、國內(nèi)資本流向酒店業(yè)，目前中國旅游業(yè)投資比例中，企業(yè)投入比重最大， 其中有相當(dāng)一部分是民營企業(yè)，而外資進(jìn)入中國旅游業(yè)的比例也逐年遞增，預(yù)計(jì)“十一五”期間，我國旅游酒店投資將達(dá) 3400 億元。我們認(rèn)為隨著旅游業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，酒店需求將明顯增長，2007年至今酒店業(yè)資本市場的活躍充

9、分表現(xiàn)表明了酒店業(yè)發(fā)展的廣闊前景。未來幾年，在人民幣升值的大背景，不只經(jīng)濟(jì)型酒店，高星級酒店的投資也將繼續(xù)保持升溫趨勢，而酒店業(yè)資本市場的活躍表現(xiàn)直接導(dǎo)致酒店業(yè)大規(guī)模兼并收購產(chǎn)生。國家旅游局質(zhì)量規(guī)范與管理司劉士軍提出要大力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)新技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，鼓勵本土酒店集團(tuán)到海外市場發(fā)展， 努力把旅游酒店業(yè)培育成國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。本土酒店集團(tuán)走出國門是實(shí)現(xiàn)從旅游大國向旅游強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的要求，也是中國酒店國際化的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，國際酒店公司紛紛逐鹿中國酒店市場，高端品牌本土酒店業(yè)處于被動地位。在這種情況下，中國酒店邁出國門，向國外擴(kuò)展，利用國內(nèi)資源和國際資源開拓國內(nèi)、國際市場從而提高中國酒

10、店的國際競爭力具有重要的意義。2）高檔酒店的經(jīng)營管理水平將繼續(xù)與國際接軌，努力發(fā)展具有國際水準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)性酒店將成為新的趨勢。?就競爭領(lǐng)域來看，在高檔酒店領(lǐng)域，外資酒店將繼續(xù)保持優(yōu)勢，內(nèi)資酒店大多集中在中低檔領(lǐng)域。而在中低檔領(lǐng)域，外資酒店還未采取行動。具有國際水準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)性酒店將成為未來競爭和建設(shè)的重點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)型酒店是外國酒店集團(tuán)的關(guān)注點(diǎn)。據(jù)旅游局作的中國旅游業(yè)發(fā)展預(yù)測，到 2020 年，入境過夜旅游者為9500 13900 萬人次，年平均增長率為5.7% 7.75%。國際旅游組織進(jìn)行前景預(yù)測，認(rèn)為到2020 年，全球?qū)⒂?6 億國際游客，中國將有1.3 億游客入境，成為世界上第一大入境國。就這個(gè)趨勢

11、，外國酒店集團(tuán)看準(zhǔn)了中國的經(jīng)濟(jì)性酒店是個(gè)有潛力的增長點(diǎn)。隨著有薪假期的實(shí)施、交通條件的改善、民眾收入水平的提高，國內(nèi)旅游迅速發(fā)展，國內(nèi)客人已經(jīng)成為酒店不可忽視的客源。未來需求趨勢是裝修樸素、干凈衛(wèi)生、設(shè)施便利、價(jià)位適中的經(jīng)濟(jì)型酒店將成為國內(nèi)游客所看重的酒店業(yè)類型。在質(zhì)量、服務(wù)上，高檔酒店基本滿足需求，而中低檔酒店數(shù)量雖然很多，但和國際標(biāo)準(zhǔn)相差很遠(yuǎn)。這種態(tài)勢，和國際、國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性客源的增長趨勢不相吻合。中國擁有24 萬多個(gè)大中小酒店、賓館、招待所等住宿設(shè)施，其中 1 萬左右是星級酒店，占4%。有23 萬多家、96%以上的住宿設(shè)施未進(jìn)入星級評定范圍。這里，多數(shù)是中、小酒店。所以，改造現(xiàn)存的中、小酒

12、店，使其符合國際標(biāo)準(zhǔn)，這是將來酒店行業(yè)建設(shè)上的重點(diǎn)。3、在未來的酒店業(yè)中，我們還可以看到如下現(xiàn)象與趨勢?（ 1）酒店在預(yù)訂技術(shù)、服務(wù)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)等方面的全面滯后，使得行業(yè)內(nèi)部的競爭只能長時(shí)間集中在資本規(guī)模、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、利潤讓渡等層面上。?（ 2） 酒店業(yè)目前整體處于供大于求狀態(tài)，外資新增投資的可能性不大， 但境外酒店管理公司進(jìn)入國內(nèi)市場的速度將加快，進(jìn)入這一領(lǐng)域的方式主要為所有權(quán)收購、帶資管理、合同管理、特許經(jīng)營等，競爭激烈程度將加深。國有大型酒店集團(tuán)存在較大的尋求外資并購的機(jī)會。?（ 3）從長遠(yuǎn)來看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及工資水平全球化進(jìn)程，人才競爭勢必成為酒店業(yè)的生存競爭的焦點(diǎn)之焦點(diǎn)。?（

13、4）無論是“三資”或國有酒店都應(yīng)該走同層次橫向聯(lián)合的道路。 ?（ 5） 國有民營酒店總體上屬于中小型酒店，在其發(fā)展過程中由于政策環(huán)境和市場機(jī)制的原因，發(fā)展一直不暢，在未來的發(fā)展中，受到的沖擊也最大。但民營酒店在未來是個(gè)趨勢。?（ 6） 酒店?duì)I銷的競爭將會出現(xiàn)在酒店提供產(chǎn)品的多樣性與有效性。根據(jù)市場需求的變化發(fā)展多樣化的產(chǎn)品是酒店在競爭中的致勝法寶。?（ 7） 在旅游資本市場方面，一些符合條件的旅游企業(yè)將可以直接發(fā)行股票上市融資。通過資本市場走規(guī)模、多元化發(fā)展之路。?（ 8） 酒店應(yīng)在廣泛的市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對整體市場進(jìn)行科學(xué)有效的細(xì)分并從中選出一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分市場作為自己的目標(biāo)市場，集中人力、物

14、力、進(jìn)行集中的市場營銷。在集中營銷的基礎(chǔ)上，酒店應(yīng)突出自己產(chǎn)品競爭對手的差異，以差異求得競爭的優(yōu)勢。?（ 9） 酒店文化越來越受到客人追捧，創(chuàng)建獨(dú)具特色的酒店文化成為塑造酒店優(yōu)勢品牌的一部分。?（ 10）由于競爭不斷加大，勞動力市場活躍，加快了酒店業(yè)員工流動速度。?(11)環(huán)保意識風(fēng)起云涌的今天，綠色客房已經(jīng)從創(chuàng)新走向了成熟。？?？(12)隨著本世紀(jì)IT技術(shù)等高新技術(shù)的更新，客房的創(chuàng)新也盡顯高科技的蹤跡。行業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)化成為新的趨勢4 .企業(yè)發(fā)展條件對比分析。綿州酒店近三年收入、平均房價(jià)及出租率出租率(2006年一2009年)， 如下表：由于綿州酒店的特殊地理區(qū)位， 酒店的出租率和平均價(jià)格都

15、高于全市 平均水平，處于綿陽旅游企業(yè)的龍頭地位。根據(jù)上表數(shù)據(jù)顯示，綿州酒店 20062009年收入、平均房價(jià)及出租率一直呈直線上升趨勢，到 09年， 出租率已達(dá)83%Z上，目前酒店的客房數(shù)量已經(jīng)不能滿足日常接待。(2)由于一直居高不下的出租率，使酒店的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備處于高度 運(yùn)轉(zhuǎn)中，日常維護(hù)和整修無法開展，長此以往，酒店向客戶提供的硬件服 務(wù)水平必然降低，酒店功能布局、產(chǎn)品、各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)也將日趨老化，將 難以滿足日益增長的新興高端商務(wù)接待需求。(3)綿陽交通的改善,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,其酒店消費(fèi)會呈穩(wěn)步的上升態(tài)勢, 這是由綿陽的區(qū)位所決定的,綿陽市是國務(wù)院唯一批準(zhǔn)的“科技之城”， 又是全省第二大城市，輻

16、射能力強(qiáng)；交通便利，鐵路，高速公路，機(jī)場俱全； 周邊旅游資源豐富，如九寨溝、梓潼大廟山、江油李白故里、竇團(tuán)山等， 2008年，全市共接待游客 741.9萬人次，其中接待國內(nèi)游客 740.4萬人 次；接待入境旅游游客 1.5萬人次，全市旅游總收入達(dá)到 40.2億元。中 國旅游業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢逐步好轉(zhuǎn)，中國國民經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)同 升，2010年中國旅游業(yè)將進(jìn)入全面恢復(fù)發(fā)展的新階段，旅游總收入增幅 為17%旅游總接待人次增幅在19%國務(wù)院常務(wù)會議通過的 關(guān)于加快 發(fā)展旅游業(yè)的意見，第一次提出了將旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)的定位，將對我國旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起巨大的推動作 用，所以從長遠(yuǎn)的觀

17、點(diǎn)來看，綿陽酒店業(yè)供應(yīng)量低增長，而客流量處于較 快增長的態(tài)勢，需要有與之相配套的高檔酒店提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（4）綿州酒店現(xiàn)有會議室的特點(diǎn)是：小而少，且硬件設(shè)施、設(shè)備落 后，不能滿足綜合會議接待的需求。隨著艾默生、飛利浦、中國建材、華 晨汽車、中國重汽、雙匯發(fā)展、江蘇黃浦等國內(nèi)外知名企業(yè)紛紛舉資入駐 綿陽，為綿陽酒店業(yè)帶來了大批高端商務(wù)客戶。交通銀行、招商銀行、浦 發(fā)銀行、興業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的到來，為綿陽帶來了眾多的金融業(yè)的精英， 市委市政府提出的將綿陽打造成為西部區(qū)域性金融中心的構(gòu)想等都需要 有高檔豪華酒店提供現(xiàn)代、舒適服務(wù)。5 .企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)。表1-4企業(yè)與國內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)

18、對標(biāo)企業(yè)名稱富樂山酒店綿州酒店年度xxxWxxxWxxxW國際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名情 況資產(chǎn)總額（億美元）營業(yè)收入（億美元）利潤總額（億美元）所有者權(quán)益（億美元）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動生產(chǎn)率（美 元/人）技術(shù)投入比率（）主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)36.核心競爭力分析。綿州酒店地理位置處于本市中心， 連通南北的臨園干道，交通、生活 便利。7.存在的主要問題。資金被大量點(diǎn)用，綿州酒店貸款 7300萬元，用于自身經(jīng)營資金僅為 2500萬元，自身經(jīng)營條件的提升、熱點(diǎn)投資無法在最短時(shí)間得到有效保 證，發(fā)展局限性大，只能采取保守經(jīng)營方式，收入、利潤增長有限

19、，不利 于企業(yè)的快速擴(kuò)張，不利于企業(yè)做大做強(qiáng)。二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述現(xiàn)階段立足商務(wù)酒店為主業(yè)， 逐步在日趨激烈的市場競爭發(fā)展中，選取適合酒店生存及發(fā)展的多項(xiàng)獨(dú)立品牌為核心競爭力。首先建成以五星商務(wù)酒店為支點(diǎn)的品牌酒店；其次圍繞酒店產(chǎn)品，延伸相關(guān)附加產(chǎn)品；第三積累優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過各種途徑，采取控股方式，將酒店以高、中、低各種面貌擴(kuò)張出去，形成企業(yè)品牌效應(yīng)。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想。緊緊抓住國家“災(zāi)后重建”和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的雙重機(jī)遇，以規(guī)模及效益組合增加為主線，以市場開發(fā)為龍頭，以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)，以成本控制為中心，以服務(wù)質(zhì)量求生存，堅(jiān)決落實(shí)全員目標(biāo)績效管理，狠抓紀(jì)律執(zhí)行，大

20、力實(shí)施“問責(zé)年”活動，注重員工培訓(xùn)，不斷提高員工收入、改善員工生活水平，建立和諧穩(wěn)定的企業(yè)發(fā)展環(huán)境，堅(jiān)定發(fā)展信心，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)高效的發(fā)展。三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（一）十年規(guī)劃目標(biāo)。依托投資控股集團(tuán)籌措資金， 按照市委市政府要求，建立集團(tuán)發(fā)展模 式，將企業(yè)品牌擴(kuò)張到全國范圍。（二）五年發(fā)展目標(biāo)。確保經(jīng)營規(guī)模及效益逐年持續(xù)增長率，通過債券資金或上市資金， 以收購、聯(lián)合開發(fā)、獨(dú)立打造等方式建立新產(chǎn)品 3-5個(gè)，全面推廣企業(yè)品牌。（三）三年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解。1 .總體目標(biāo)。以獨(dú)特的品牌、差異化定位、個(gè)性化產(chǎn)品打造出本地市場占有率極高 的特色品牌酒店。2 .主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。表3-1 201

21、2 年主業(yè)構(gòu)成表資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額比比比在職職業(yè)務(wù)分類名稱數(shù)量重?cái)?shù)量重?cái)?shù)量重工（萬元）(（萬元）(（萬元）(（人）%)%)%)主業(yè)：星級酒店542507000600500連鎖經(jīng)濟(jì)酒店酒店管理公司10502020非主業(yè)：食品開發(fā)100100030015婚慶禮儀30100256保潔服務(wù)1020162科技研發(fā)五星酒店規(guī)劃的目標(biāo)（1） 2010年籌劃階段；（2） 2011年準(zhǔn)備實(shí)施階段；（3） 2012年投資階段，計(jì)劃前期投入 3億元。3 .主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。來自www3722cn資料搜索網(wǎng) 填報(bào)表3-2、表3-3。表3-2 三年規(guī)劃期主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量序號產(chǎn)品（業(yè)務(wù)） 名稱單位數(shù)量2010 年2011

22、 年2012 年1食品開發(fā)萬元68075010002婚慶禮儀萬元65801003保潔服務(wù)萬元101520表3-3三年規(guī)劃期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年 度2010 年2011 年2012 年?duì)I業(yè)收入（萬元）780080008170利潤總額（萬元）93310001066凈利潤（萬元）700750800資產(chǎn)總額（萬元）227002345054250國有資產(chǎn)總量（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費(fèi)用總額（萬元）人工成本（萬元）100011001210在崗職工（人）485480500總資產(chǎn)報(bào)酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）國有資產(chǎn)保值增值率(%)固定資產(chǎn)投資總額（萬 元）年度科技支出總額（萬 元）1

23、02030技術(shù)投入比率（）0. 10. 250. 3年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)34 .產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧，將綿州酒店管理公司納入酒店內(nèi)正常經(jīng)營，具次籌劃經(jīng)濟(jì)型酒店的圈地或歸屬。5 .產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。推擴(kuò)酒店管理公司業(yè)務(wù)，弁以其為核心，牢牢站據(jù)綿陽本地市場，成 為綿陽市酒店行業(yè)不可動搖的龍頭位置，同時(shí)將綿州酒店品牌推出綿陽 市，走向四川省，在省內(nèi)市場站有一定份額；其次，加大力度掌控綿陽市 婚慶禮儀業(yè)務(wù)，形成綿州品牌形象；第三，深入研制現(xiàn)有月餅、年禮、棕 子等食品加工，對酒店經(jīng)營效益起到輔助作用。表3-4（三年規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場

24、目標(biāo)主要產(chǎn)品 （業(yè)務(wù)） 名稱國內(nèi)市場出口（海外業(yè)務(wù)）2010 年（規(guī)劃期第一 年）2012 年（規(guī)劃期第三 年）2010 年（規(guī)劃期 第一年）2012 年（規(guī)劃期 第三年）數(shù)量市場 占有 率排 名數(shù)量市場 占有 率排 名數(shù)量比重 （%數(shù)量比重 （%管理公司13食品開發(fā)婚慶 禮儀801406.企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo):經(jīng)過多年開發(fā)和研制，形成企業(yè)獨(dú)具特色的產(chǎn)品，如月餅。7 .人力資源目標(biāo)。通過內(nèi)部培訓(xùn)及外送培訓(xùn)， 培養(yǎng)綜合素質(zhì)較的基礎(chǔ)管理人員，可以在任何時(shí)期，為酒店的拓展提供人員。8 .投資風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。(1)資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。文字簡要敘述和圖表，要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的基 礎(chǔ)上，提出本

25、企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖綠燈區(qū)為企業(yè)正常投資區(qū)。 黃燈區(qū)為企業(yè)投資的預(yù)警區(qū)， 在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)慎 重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時(shí)， 對投資來源中增加負(fù)債部分進(jìn) 行分析，企業(yè)應(yīng)慎重考慮負(fù)債率提高問題。 紅燈區(qū)為企業(yè)投資的嚴(yán)格控制 區(qū)，原則上在投資時(shí)不應(yīng)形成新的負(fù)債。(2)非主業(yè)投資控制目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)前所在行業(yè)發(fā)展情況、趨勢和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過10%用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過 5%四、三年發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃(一)發(fā)展調(diào)整重點(diǎn)。主營業(yè)務(wù)發(fā)展以四星酒店食品開發(fā)為主，努力開拓綿州品牌，爭取經(jīng)營收入實(shí)現(xiàn)1億元，同時(shí)重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)部管理，推行綿州酒店管理模式，形 成行業(yè)形象，建成綿州酒店本地市場第一地位。(二)實(shí)施計(jì)劃。1 .體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃。由投資控股集團(tuán)為依托，保持國有獨(dú)資企業(yè)為主的體制2 .投融資計(jì)劃。表4-1三年規(guī)劃期年度投資計(jì)劃情況表（單位：萬元）年度計(jì)劃總