公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦法

1、公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦法實(shí)施方法（試 行）錄總則 工程建設(shè)治理體系 工程治理流程 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目審批流程 工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整 項(xiàng)目督查 工程驗(yàn)收 工程建設(shè)考核 附則總則為進(jìn)一步加大工程建設(shè)治理工作, 規(guī)范建設(shè)治理行為，健全治理制度，提升投資效益和治理水平，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國郵政集團(tuán)公司工程建設(shè)治理方法、 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收方法（中國郵政2014 230 號） ，特制定本方法。工程建設(shè)治理，是指工程建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收的全過程治理 工作，包括可研、立項(xiàng)、組織工程設(shè)計(jì)及審批、工程招標(biāo)、工程實(shí)施、工程審計(jì)和工程驗(yàn)收等。第二章工程建設(shè)治理體系工程建設(shè)項(xiàng)目分類（一）市公司直管項(xiàng)目：

2、指由市公司直截了當(dāng)治理的項(xiàng)目，項(xiàng)目分類如下。1. 全市專項(xiàng)投資（包括國家預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政補(bǔ)貼資金）和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。2. 各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司自籌資金5 萬元以上的建設(shè)改造和修理項(xiàng)目（以下簡稱自籌資金項(xiàng)目）。3. 全市統(tǒng)一實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目。4. 市公司直截了當(dāng)治理的自有房產(chǎn)5 萬元以上的修理項(xiàng)目。城片區(qū)主城區(qū)局（分公司）、 片區(qū)分公司治理項(xiàng)目：指主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司自籌資金5 萬元以內(nèi)的修理項(xiàng)目（含安防設(shè)施修理項(xiàng)目）。工程建設(shè)項(xiàng)目治理權(quán)限劃分（一）市公司直管項(xiàng)目：市公司企發(fā)部為項(xiàng)目主管部門；各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司，市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局（分公司） 、直屬

3、單位為項(xiàng)目建設(shè)單位。其中：信息技術(shù)局為全市統(tǒng)一實(shí)施的信息化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位，重點(diǎn)工程辦公室為市公司實(shí)施的全網(wǎng)性建設(shè)項(xiàng)目（信息化項(xiàng)目除外）的建設(shè)單位，機(jī)關(guān)服務(wù)中心為市公司直截了當(dāng)治理的自有房產(chǎn)修理項(xiàng)目的建設(shè)單位，市公司安保部監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實(shí)施的安防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位。（二）城片區(qū)主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司治理項(xiàng)目：各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司為項(xiàng)目主管單位，各主城區(qū)局（分公司）有關(guān)部門和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局（分公司）為項(xiàng)目建設(shè)單位。工程建設(shè)項(xiàng)目審批權(quán)限規(guī)定（一）市公司直管項(xiàng)目：立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、概算調(diào)整、安防設(shè)施建審由市公司審批。（二）城片區(qū)主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公

4、司治理項(xiàng)目：立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)、一樣設(shè)計(jì)變更、5%以內(nèi)（含）的概算調(diào)整由各主城區(qū)局（分公司） 、片區(qū)分公司審批，報(bào)市公司企發(fā)部備案。重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建審由市公司審批。立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批流程按第六條執(zhí)行，設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整審批流程按第五章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批立項(xiàng)審批。由計(jì)財(cái)部組織業(yè)務(wù)、企發(fā)、監(jiān)安等有關(guān)部門進(jìn)行審查，大型項(xiàng)目 （投資 1000 萬元或建設(shè)規(guī)模5000 平方米以上的）應(yīng)邀請重慶市勘察設(shè)計(jì)專家?guī)旌椭貞c市綜合評標(biāo)專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專家參加論證，并形成評審意見，按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù)。初步設(shè)計(jì)審批。由企發(fā)部組織業(yè)務(wù)、計(jì)財(cái)、監(jiān)安等有關(guān)部門進(jìn)行審

5、查， 大型項(xiàng)目應(yīng)邀請重慶市勘察設(shè)計(jì)專家?guī)旌椭貞c市綜合評標(biāo)專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專家參加審查，并形成審查意見，按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù)。屬重大項(xiàng)目的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批，審批結(jié)果需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。工程建設(shè)項(xiàng)目打算治理（一） 全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的打算和投資由市公司集中治理。 每年各單位按照市公司的要求申報(bào)年度專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目需求，由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核，有關(guān)職能部門、專業(yè)局（公司）、直屬單位參與，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資打算。（二）全市自籌資金項(xiàng)目實(shí)行打算集中管控、投資分級治理。每年12 月各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司編制下

6、一年度自籌資金項(xiàng)目打算（以下簡稱年度項(xiàng)目打算），上報(bào)市公司銜接。年度項(xiàng)目打算的購置項(xiàng)目由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核、除購置項(xiàng)目外的年度項(xiàng)目打算由企發(fā)部牽頭組織審核，有關(guān)職能部門、專業(yè)局（公司）、直屬單位參與，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)年度項(xiàng)目打算。每年月底各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司按照經(jīng)營預(yù)算完成情形和年度項(xiàng)目打算執(zhí)行情形，上報(bào)年度項(xiàng)目調(diào)整打算，由企發(fā)部和計(jì)財(cái)部牽頭組織審核， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)年度項(xiàng)目調(diào)整打算。調(diào)整打算下達(dá)后，原則上不再調(diào)整，確需調(diào)整的，必須一事一議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定。重大項(xiàng)目。涉及 “三重一大”事項(xiàng)中的重大項(xiàng)目事項(xiàng)，按市公

7、司 重慶市郵政公司“三重一大”決策制度暫行方法 （渝郵2014 156 號）執(zhí)行。工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、采購治理。全市工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照國家招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)，限額以上的土建、安裝、裝修工程屬地點(diǎn)招標(biāo)的， 按照地點(diǎn)政府有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行；由企業(yè)內(nèi)部組織采購的，按照市公司采購實(shí)施方法（暫行）規(guī)定的流程辦理。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)入圍。全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及生產(chǎn)場地建設(shè)、裝修、安防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)由市公司制定，建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行；裝修要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備等由市公司選型招標(biāo)入圍；裝修設(shè)計(jì)和施工、設(shè)備安裝愛護(hù)等單位由市公司招標(biāo)入圍。工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)治理。全市工程建設(shè)項(xiàng)目的限價編制、工程結(jié)算審計(jì)、 財(cái)

8、務(wù)決算審計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按照市公司建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)治理方法執(zhí)行，由市公司審計(jì)治理部門組織審計(jì)，出具審計(jì)結(jié)果或報(bào)告。若有超概算批復(fù)投資的，應(yīng)分析、查找超概算的緣故，并將工程審計(jì)結(jié)果、超概算要緊緣故抄送市公司企發(fā)部和計(jì)財(cái)部，由企發(fā)部進(jìn)行考核。市公司職能部門、專業(yè)局（公司）、直屬單位治理職責(zé)（一）業(yè)務(wù)治理部門和單位（市場部、網(wǎng)運(yùn)部、專業(yè)局（/公司） 。 ）1. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)，審核建設(shè)規(guī)模、功能布局是否滿足業(yè)務(wù)進(jìn)展的需求。3 .參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和年度自籌資金等項(xiàng)目的打算。4 .參與工程建設(shè)項(xiàng)目所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化

9、成品、各類設(shè)備的 選型及招標(biāo)。5 .參與市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。6 .參與工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。7 .業(yè)務(wù)治理部門和單位職能劃分。(1)市場部參與審查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、投遞站、縣局房等建設(shè)改造項(xiàng)目。(2)網(wǎng)運(yùn)部參與審查投遞站、郵件處理中心、縣局房等建設(shè) 改造項(xiàng)目。(3)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造項(xiàng)目(4)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造項(xiàng)目分銷局參與審查區(qū)縣局三農(nóng)配送中心建設(shè)、三農(nóng)直營店倉儲建設(shè)、 三農(nóng)直營店改造以及縣局房建設(shè)改造等項(xiàng)目。(5)其他專業(yè)局(公司)按各自業(yè)務(wù)范疇參與項(xiàng)目審查。(二)計(jì)財(cái)部。1 .組織審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算， 下

10、達(dá)立項(xiàng)批復(fù)；參與審查市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)和概算調(diào)整。2 .組織審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及全市自籌資金 購置項(xiàng)目的打算。3 .負(fù)責(zé)撥付全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等項(xiàng)目的資 金。4 .參與工程建設(shè)項(xiàng)目所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的 選型及招標(biāo)；參與裝修設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位的招標(biāo)。5 .參與工程招標(biāo)、采購和市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。6 .組織工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。(三)企發(fā)部。參與審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 組織審查市公司直管項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、概算投資等，下達(dá)初步設(shè)計(jì)批復(fù)，審批工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整。3.

11、參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資等項(xiàng)目的打算；組織審查全市除購置項(xiàng)目外的自籌資金項(xiàng)目和信息化項(xiàng)目的打算。4. 組織市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。5. 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司企業(yè)形象及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；制定各類生產(chǎn)場地和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、裝修標(biāo)準(zhǔn)。6. 負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及服務(wù)質(zhì)量評判和設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及服務(wù)質(zhì)量評判。7. 檢查市公司直管項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同治理。8. 檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司、市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局（公司）、直屬單位的建設(shè)治理工作。9. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全市建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和投資等完成情形。10.

12、 參與工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。（四）采購中心。負(fù)責(zé)組織金額40 萬元以上（含土建、安裝、裝修、修理等）工程的招標(biāo)、采購工作。負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)施設(shè)備的招標(biāo)、采購工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位招標(biāo)、采購工作。檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司，市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局（公司）、直屬單位招標(biāo)、采購工作。（五）監(jiān)安部。1. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)，審查項(xiàng)目的安防設(shè)施設(shè)計(jì)及概算投資。3. 負(fù)責(zé)全市安全防范設(shè)施建設(shè)方案審批工作。4. 參與審查全市專項(xiàng)

13、投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等項(xiàng)目的投資打算。5. 負(fù)責(zé)制定各類生產(chǎn)經(jīng)營場所安防、消防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，制定安防、消防設(shè)備選型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；參與安防、消防設(shè)備選型及招標(biāo)，參與安防、消防設(shè)施建設(shè)招標(biāo)；檢查安防、消防設(shè)施建設(shè)質(zhì)量。6. 參與市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。7. 負(fù)責(zé)組織安防、消防設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)審查及服務(wù)質(zhì)量評判。8. 檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司安防、消防設(shè)施建設(shè)治理工作。（六）審計(jì)部。負(fù)責(zé)組織編制或?qū)徍斯こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)限價；組織工程建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。參與工程建設(shè)項(xiàng)目所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備選型及招標(biāo)， 參與工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施

14、工、 監(jiān)理、 造價咨詢等單位的招標(biāo)。參與工程招標(biāo)、采購和市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。參與工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。負(fù)責(zé)工程造價咨詢中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審查及服務(wù)質(zhì)量評判。（七）信息技術(shù)局。1. 參與審查與信息化有關(guān)的市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 參與審查與信息化有關(guān)的市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)。3. 參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等與信息化有關(guān)的項(xiàng)目投資打算。4. 參與與信息化有關(guān)的工程招標(biāo)和市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。5. 參與與信息化有關(guān)的工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司的要緊職責(zé)（一）負(fù)責(zé)審查本主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司的建設(shè)規(guī)劃及年

15、度投資打算，申報(bào)專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等項(xiàng)目的打算。（二）負(fù)責(zé)組織市公司直管項(xiàng)目的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)預(yù)審。（三）負(fù)責(zé)審批本主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司治理項(xiàng)目的建設(shè)方案及投資估算、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、初步設(shè)計(jì)及概算投資、一樣設(shè)計(jì)變更和5%以內(nèi)（含）的概算調(diào)整。（四）負(fù)責(zé)組織40 萬元以下（包括土建、安裝、裝修、修理等）工程的招標(biāo)、采購。（五）負(fù)責(zé)組織本主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司治理項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全。（六）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建設(shè)方案的初審。（七）參與裝修所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及質(zhì)量檢查評判；參與設(shè)計(jì)、施

16、工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量評判。（八）負(fù)責(zé)上報(bào)各類工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和投資等完成情形。（九）檢查、指導(dǎo)、考核所轄各單位的建設(shè)治理工作。建設(shè)單位的要緊職責(zé)（一） 按照本單位生產(chǎn)經(jīng)營需求及進(jìn)展規(guī)劃，編制建設(shè)規(guī)劃及年度投資打算，申報(bào)專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等項(xiàng)目的打算。（二）編制建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案（含投資估算）、初步設(shè)計(jì)（含概算投資），上報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)請示文件。（三） 按照差不多建設(shè)治理流程完善各項(xiàng)建設(shè)審批手續(xù)，參與工程招標(biāo)、 采購， 簽定合同，組織施工圖設(shè)計(jì)交底，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場治理工作。（四）督促工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和材料設(shè)備供應(yīng)商履行合約。（五）負(fù)責(zé)

17、組織工程建設(shè)項(xiàng)目的初步驗(yàn)收。（六）負(fù)責(zé)上報(bào)各類建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和投資等完成情形。第三章工程治理流程工程分為實(shí)物網(wǎng)工程和信息化工程實(shí)物網(wǎng)工程包括：郵政各類場地的土建、安裝、裝修和修理等工程，郵政工藝設(shè)備安裝工程，郵政安 防建設(shè)改造項(xiàng)目等； 信息化工程包括：郵政生產(chǎn)及治理使用的運(yùn)算機(jī)網(wǎng) 絡(luò)信息系統(tǒng)工程，信息技術(shù)升級、軟件開發(fā)、硬件設(shè)備安裝工程等。實(shí)物網(wǎng)工程治理流程包括：編制可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)限價編制、工程招標(biāo)、工 程實(shí)施、初步驗(yàn)收、試運(yùn)行、工程結(jié)算、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收；營 業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目及修理項(xiàng)目治理流程按本方法第四章有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。信息化

18、工程治理流程包括：總體方案編制、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè) 計(jì)及審批、工程招標(biāo)限價編制、軟件硬件招標(biāo)、軟件開發(fā)和硬件安裝、 初步驗(yàn)收、系統(tǒng)試運(yùn)行、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收等。安防設(shè)施建設(shè)治理流程： 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制、立項(xiàng)、招標(biāo)、初步設(shè)計(jì)、 審批、施工、試運(yùn)行，初步驗(yàn)收、驗(yàn)收審批、取得安全防范設(shè)施合格 證、報(bào)送安全防范設(shè)施合格證及驗(yàn)收審批表等驗(yàn)收資料、財(cái)務(wù)決 算、竣工驗(yàn)收等。實(shí)物網(wǎng)工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后， 應(yīng)按照立項(xiàng)批準(zhǔn)的建設(shè)方案或建設(shè)規(guī)模 進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)一樣分為初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個時期，關(guān)于比較復(fù)雜的項(xiàng)目，還應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)； 關(guān)于比較簡單的項(xiàng)目能夠只進(jìn)行施 工圖設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)應(yīng)選擇具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)。

19、信息化工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，建設(shè)單位應(yīng)按照總體方案和主管單位的有關(guān)立項(xiàng)文件編制初步設(shè) 計(jì)，經(jīng)批復(fù)后，進(jìn)行項(xiàng)目軟件和硬件的招標(biāo)談判。工程招標(biāo)限價是工程招標(biāo)、 采購及合同談判的要緊依據(jù)，應(yīng)報(bào)送市公司審計(jì)部門審核或組織編制。工程實(shí)施（一）土建、安裝、裝修等項(xiàng)目按照國家的有關(guān)規(guī)定實(shí)行工程監(jiān)理 制度。（二）建設(shè)單位應(yīng)與工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽定合同，并嚴(yán) 格按照合同履行。督促施工單位嚴(yán)格按照有關(guān)建設(shè)單位要派專人做好施工治理工作， 設(shè)計(jì)文件、合同、施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。工程完工經(jīng)初步驗(yàn)收合格后30 日內(nèi)，施工單位應(yīng)及時編制工程竣工圖及結(jié)算資料，經(jīng)建設(shè)單位審核認(rèn)可后報(bào)送市公司審計(jì)部。安防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完工通

20、過驗(yàn)收或取得安全防范設(shè)施合格證后15 日內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)將審核認(rèn)可的安防設(shè)施（工程） 竣工圖及竣工資料后報(bào)送市公司安保監(jiān)安部。工程結(jié)確實(shí)是工程投資操縱的重要環(huán)節(jié)，建設(shè)單位要嚴(yán)格審查把關(guān)。 工程竣工圖是工程結(jié)算的重要依據(jù)，建設(shè)單位應(yīng)審查核實(shí)工程竣工圖的準(zhǔn)確性，督促施工單位嚴(yán)格按照工程竣工資料編制工程結(jié)算，認(rèn)真審查工程結(jié)算的真實(shí)性及合理性。為及時把握工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度情形，建設(shè)單位應(yīng)于每月25 日前，向市公司企發(fā)部報(bào)送本月的工程進(jìn)度情形。第四章營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目審批流程營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修改造、結(jié)構(gòu)改造、原址擴(kuò)建、拆除重建、異址新建等項(xiàng)目。為強(qiáng)化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的治理工作，由市

21、公司企發(fā)部牽頭成立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造辦公室（簡稱網(wǎng)建辦） ，市場部、計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、采購中心、金融局、信息技術(shù)局各司其職，承擔(dān)相應(yīng)治理職責(zé)（詳見第二十六條）。本章適用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目，各類修理項(xiàng)目比照執(zhí)行；專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目立項(xiàng)工作仍按本方法第三章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。治理職責(zé)劃分。（一）負(fù)責(zé)擬定全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目中長期規(guī)劃和年度打算。 （企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（二）負(fù)責(zé)審查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局、施工圖設(shè)計(jì)、概算費(fèi)用以及設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整，下達(dá)批復(fù)文件。（企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（3） 負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目招標(biāo)、采購以及裝修要緊

22、材料、各類設(shè)備的招標(biāo)入圍。（采購中心牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（4） 負(fù)責(zé)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的進(jìn)度、投資以及合同治理。（企發(fā)部牽頭，計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部協(xié)辦）（5） 負(fù)責(zé)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的工程質(zhì)量治理。（企發(fā)部牽頭，監(jiān)安部協(xié)辦）（六）負(fù)責(zé)檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情形。（計(jì)財(cái)部牽頭，企發(fā)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、信息技術(shù)局協(xié)辦）（7） 負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)及超批復(fù)情形的分析。（審計(jì)部牽頭，計(jì)財(cái)部、企發(fā)部、監(jiān)安部協(xié)辦）（8） 負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。（企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（9） 負(fù)責(zé)制定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施考核。（企發(fā)部牽頭，

23、其余各部門和單位協(xié)辦）審批流程。為簡化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的審批流程，將自籌資金項(xiàng)目的立項(xiàng)和初設(shè)批復(fù)合并，具體審批流程如下：方案上報(bào)：。各局（分公司）按照下達(dá)的年度項(xiàng)目打算編制項(xiàng)目建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖，每月10 日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部（包括影視頻資料），完成方案上報(bào)工作。方案審查：。 市公司網(wǎng)建辦在每月5日和 20日左右召開方案審查會，對建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖進(jìn)行會審，確定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局，并下發(fā)會議紀(jì)要。屬“三重一大”的重大項(xiàng)目安排的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。請示文件上報(bào)：。各局（分公司）按照會議紀(jì)要的功能布局，托付設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，并編制各單項(xiàng)工程概算費(fèi)用清單，作為

24、請示文件附件，請示文件應(yīng)于每月10 日和月底前集中上報(bào)市公司。請示文件批復(fù)：。市公司收到請示文件后，市公司網(wǎng)建辦每月5 日和 20 日左右召開設(shè)計(jì)和概算費(fèi)用審查會，各部門和單位按照職責(zé)劃分審查各單項(xiàng)工程的概算費(fèi)用，由企發(fā)部牽頭起草項(xiàng)目批復(fù)文件。批復(fù)總投資在 100 萬元以下的，由市公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；在100 萬元以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會審定。以上流程同樣適用專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批。第五章工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整工程建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后，建設(shè)單位在施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、簽定合同及實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的工程內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及概算投

25、資。除按第三十五條規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整外，工程實(shí)際投資不得超出批準(zhǔn)的概算。工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更分為重大設(shè)計(jì)變更和一樣設(shè)計(jì)變更。有下列情形之一的，屬于重大設(shè)計(jì)變更。（一）增加或減少單項(xiàng)工程內(nèi)容的。（二）變更全部或部分使用功能、阻礙系統(tǒng)使用性能的。（三） 單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)變更后，投資超過該單項(xiàng)工程批準(zhǔn)概算5%的。除重大設(shè)計(jì)變更之外的其他設(shè)計(jì)變更，為一樣設(shè)計(jì)變更。重大設(shè)計(jì)變更審批流程。重大設(shè)計(jì)變更由建設(shè)單位托付設(shè)計(jì)單位編制變更文件，報(bào)市公司審批。按照重慶市郵政公司“三重一大”決策制度暫行方法規(guī)定，按以下流程審批。總投資 100 萬元以下的項(xiàng)目：超批準(zhǔn)概算5%（不含）-10%（含）的重大設(shè)計(jì)變更，

26、由市公司企發(fā)部組織審查，有關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超批準(zhǔn)概算10%以上的重大設(shè)計(jì)變更，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定?？偼顿Y 100 萬元（含）以上的項(xiàng)目：重大設(shè)計(jì)變更需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上重大設(shè)計(jì)變更經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)批復(fù)文件。一樣設(shè)計(jì)變更審批流程。一樣設(shè)計(jì)變更經(jīng)建設(shè)單位組織有關(guān)參建單位確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目主管單位審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，有關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司審批的，批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案，安防設(shè)施的一樣設(shè)計(jì)變更報(bào)市公司監(jiān)安部備案。由于工程勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位等緣故引起工程設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)的，有關(guān)設(shè)計(jì)

27、、施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，具體為：對勘察設(shè)計(jì)單位，主管部門將在差不多批準(zhǔn)的概算中，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，扣除該設(shè)計(jì)變更或漏項(xiàng)的單項(xiàng)工程的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用；對施工單位，由于施工單位質(zhì)量及不合理組織施工等引起的單項(xiàng)工程變更或漏項(xiàng)而增加的投資，由施工單位承擔(dān)，主管部門不予追加該項(xiàng)費(fèi)用。除此之外，連帶有其他缺失，或者合同中另有約定的，其費(fèi)用也應(yīng)由有關(guān)設(shè)計(jì)單位、施工單位承擔(dān)。建設(shè)單位在簽定勘察設(shè)計(jì)和施工合同時，應(yīng)對以上內(nèi)容進(jìn)行明確。工程建設(shè)項(xiàng)目概算調(diào)整是指工程在建設(shè)過程中，由于下列緣故，致使工程實(shí)際投資與原批準(zhǔn)概算發(fā)生變化，需對原批準(zhǔn)概算進(jìn)行調(diào)整的過程。（一）國家或地點(diǎn)的政策性調(diào)整。（二）經(jīng)批準(zhǔn)或確認(rèn)的設(shè)計(jì)變

28、更。要緊材料、設(shè)備價格上漲超出原批準(zhǔn)的概算。（四）發(fā)生不可抗力的自然災(zāi)難。當(dāng)由于以上所列緣故引起的投資增加，累計(jì)未超過工程預(yù)備費(fèi)的，建設(shè)單位應(yīng)及時向項(xiàng)目主管單位申請動用預(yù)備費(fèi)；累計(jì)差不多超過工程預(yù)備費(fèi)時，建設(shè)單位應(yīng)及時開始調(diào)整概算的有關(guān)工作。（一）未經(jīng)批準(zhǔn)超出原批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)范疇的新增項(xiàng)目。（二） 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)而引起的投資增加。（三）未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行重大設(shè)計(jì)變更而引起的投資增加。調(diào)整概算審批流程。（一）工程建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%（含）以內(nèi)的，由項(xiàng)目主管單位審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，有關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局（分

29、公司） 、片區(qū)分公司審批的，批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案。（二）工程建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的，按以下流程審批。1. 總投資 100 萬元以下的項(xiàng)目：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%（不含）-10%（含）之間的，由市公司企發(fā)部組織審查，有關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；調(diào)整概算費(fèi)用比例在10%以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。2. 總投資 100 萬元（含）以上的項(xiàng)目：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上調(diào)整概算經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)批復(fù)文件。第六章項(xiàng)目督查項(xiàng)目督查工作由市公司企發(fā)部牽頭，負(fù)責(zé)起草有關(guān)工作制度，統(tǒng)一部署檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，提出違規(guī)咨詢題處理意見并監(jiān)督整改，有關(guān)

30、 職能部門共同參與。督查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀、公平、實(shí)事求是的原則，督查的具體項(xiàng)目由市公司工程治理及有關(guān)部門從每年的工程項(xiàng)目中抽取，不定期進(jìn)行檢查（具體檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容詳見附件1 ） 。在組織項(xiàng)目檢查前，市公司企發(fā)部應(yīng)將檢查工作方案通知有關(guān)建設(shè)單位。項(xiàng)目檢查可采取下列方式。（一）聽取項(xiàng)目建設(shè)單位及有關(guān)單位匯報(bào)，進(jìn)行詢咨詢。（二）查閱、摘錄、復(fù)制有關(guān)文件資料、檔案、會計(jì)資料。（三）實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行情形。（四）召開有關(guān)人員座談會，核實(shí)情形。檢查組應(yīng)當(dāng)做好檢查工作的有關(guān)會議和談話內(nèi)容記錄，對檢查中發(fā)覺的咨詢題，要備留資料來源及證據(jù)；檢查終止時應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位交換意見。檢查工作終止后， 檢查組應(yīng)當(dāng)及時

31、形成項(xiàng)目檢查報(bào)告。檢查報(bào)告的要緊內(nèi)容包括。（一）項(xiàng)目的前期工作情形及分析評判。（二）打算下達(dá)與執(zhí)行情形及分析評判。（三）項(xiàng)目的建設(shè)治理情形及分析評判。（四）項(xiàng)目資金使用和監(jiān)管情形及分析評判。（五）工程質(zhì)量情形及分析評判。（六）項(xiàng)目治理體會和存在的要緊咨詢題，以及相應(yīng)整改建議。關(guān)于項(xiàng)目監(jiān)督檢查中發(fā)覺的違紀(jì)、違規(guī)咨詢題，市公司按照情節(jié)輕重采取以下處理措施。（一）責(zé)令限期整改。通報(bào)批判。（三）暫停項(xiàng)目建設(shè)。對違紀(jì)、違法人員，由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行查處并追究有關(guān)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)峻的，移交司法機(jī)關(guān)處理。關(guān)于責(zé)令限期整改和通報(bào)的項(xiàng)目，市公司將發(fā)出整改通知或通報(bào)。建設(shè)單位要按照整改要求完成整改工作，并在規(guī)定期

32、限內(nèi)將整改結(jié)果報(bào)市公司企發(fā)部。市公司可隨時進(jìn)行復(fù)查。第七章工程驗(yàn)收工程驗(yàn)收是全面考核工程建設(shè)成果、檢驗(yàn)工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個時期。建設(shè)工程在按照批準(zhǔn)的文件和有關(guān)合同完成建設(shè)過程后，應(yīng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收由項(xiàng)目的建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工、地勘、監(jiān)理、 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及使用、運(yùn)行愛護(hù)和檔案治理等部門參加。初步驗(yàn)收時，應(yīng)按照批復(fù)的工程設(shè)計(jì)（技術(shù)方案、實(shí)施方案） 、有 關(guān)設(shè)備合同和有關(guān)專業(yè)規(guī)范的要求，對各單項(xiàng)工程和有關(guān)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測并記錄。對工程形成的檔案資料進(jìn)行審查，分析工程財(cái)務(wù)決算情形，對發(fā)覺的咨詢題提出明確的處理意見，并組織有關(guān)責(zé)任單位落實(shí)解決，并完成初步

33、驗(yàn)收報(bào)告（詳見附件2） 。初步驗(yàn)收合格后，應(yīng)進(jìn)行工程的試運(yùn)行。試運(yùn)行由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行愛護(hù)部門參加，對設(shè)備性能、設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量以及系統(tǒng)指標(biāo)等方面進(jìn)行全面考核。試運(yùn)行周期一樣為3 個月。經(jīng)試運(yùn)行，如發(fā)覺有質(zhì)量咨詢題，建設(shè)單位應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任單位盡快免費(fèi)返修、整改。在有關(guān)咨詢題整改到位、試運(yùn)行終止后15 天內(nèi)，應(yīng)向上級主管部門報(bào)送竣工報(bào)告（見附件3） 、初步?jīng)Q算，并要求組織竣工驗(yàn)收；市公司直管項(xiàng)目由市公司組織竣工驗(yàn)收；主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司治理項(xiàng)目由各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司組織竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收時，由項(xiàng)目主管單位、建設(shè)單位、運(yùn)行愛護(hù)及質(zhì)量監(jiān)督等有關(guān)單位組成竣工驗(yàn)收委員會

34、或竣工驗(yàn)收小組?？⒐を?yàn)收委員會或竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查竣工報(bào)告、財(cái)務(wù)初步?jīng)Q算和工程檔案，討論通過竣工驗(yàn)收結(jié)論，并形成竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要（詳見附件4） 。第八章工程建設(shè)考核年度建設(shè)項(xiàng)目投資打算，是考核各單位工程建設(shè)治理工作的要緊依據(jù)。 為了確保旺季業(yè)務(wù)生產(chǎn)，原則上各單位網(wǎng)點(diǎn)原址裝修改造項(xiàng)目應(yīng)在每年 10 月底往?？⒐?，其它項(xiàng)目應(yīng)按打算實(shí)施，并將完成情形納入年度績效考核。工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照工程建設(shè)治理流程進(jìn)行治理，有下列情形的給予建設(shè)單位有關(guān)責(zé)任人通報(bào)批判，進(jìn)行年度績效考核。（一）項(xiàng)目實(shí)施過程中，未經(jīng)請示同意，擅自變更設(shè)計(jì)增加工程內(nèi)容或調(diào)高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致投資費(fèi)用增加，增加金額超過批復(fù)概算5的，由有關(guān)責(zé)任

35、人另承擔(dān)超批復(fù)費(fèi)用的10%。（二）項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，未經(jīng)請示同意，擅自變更設(shè)計(jì)、調(diào)增建設(shè)規(guī)模、 增加面積超過5的，由有關(guān)責(zé)任人另承擔(dān)超規(guī)模部分費(fèi)用的10%（三）項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，未經(jīng)請示同意，擅自將項(xiàng)目的建設(shè)位置進(jìn)行 調(diào)整的。（四） 項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，應(yīng)按批復(fù)的建設(shè)工期或國家定額工期進(jìn)行建設(shè)， 早日投入使用發(fā)揮效益。凡是因項(xiàng)目未按進(jìn)度完工阻礙郵政生產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)展的（不可抗力除外）。（五）項(xiàng)目未按治理流程進(jìn)行申報(bào)和審批的。所有建設(shè)項(xiàng)目必須遵循“安全第一、預(yù)防為主”的方針。建設(shè)單位必須要求施工單位作好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)禁顯現(xiàn)傷亡事故。凡是經(jīng)媒體報(bào)道對郵政有負(fù)面阻礙的，對有關(guān)建設(shè)單位的分管領(lǐng)導(dǎo)和治理人員進(jìn)行責(zé)

36、任追究。工程建設(shè)項(xiàng)目考核由市公司企發(fā)部牽頭，有關(guān)部門參與。凡是有違紀(jì)行為的，交由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門調(diào)查處理。為加大工程建設(shè)治理工作，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，調(diào)動有關(guān)建設(shè)者的主動性和責(zé)任感，把好質(zhì)量關(guān)，操縱好項(xiàng)目投資，每年組織優(yōu)秀建設(shè)治理人員和優(yōu)秀項(xiàng)目的評比，并給予相應(yīng)獎勵。第九章附 則本方法中對工程打算、財(cái)務(wù)治理、工程審計(jì)等方面的未盡事宜，參照有關(guān)規(guī)定和方法執(zhí)行。各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司治理的項(xiàng)目，可參照本方法并結(jié)合實(shí)際情形制定相應(yīng)的治理實(shí)施細(xì)則。本方法自下發(fā)之日起實(shí)施，由市公司企發(fā)部負(fù)責(zé)講明。附件： 1. 建設(shè)項(xiàng)目督查項(xiàng)目和內(nèi)容2. 初步驗(yàn)收報(bào)告要緊內(nèi)容3. 竣工報(bào)告

37、要緊內(nèi)容4. 竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要內(nèi)容附件1建設(shè)項(xiàng)目督查項(xiàng)目和內(nèi)容1 .項(xiàng)目程序檢查。檢查項(xiàng)目是否按差不多建設(shè)程序組織實(shí)施。2 .前期工作檢查。檢查項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批是否符合規(guī)定；工程設(shè)計(jì)是 否由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，內(nèi)容是否與立項(xiàng)批復(fù)相符， 審批是否符合權(quán)限、規(guī)范、及時；建筑安裝工程的施工圖是否按照有關(guān)規(guī)定及初步 設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制，是否按有關(guān)規(guī)定履行了項(xiàng)目報(bào)建程序。安防設(shè)施（工程）建設(shè)是否按有關(guān)規(guī)定履行了項(xiàng)目建審程序。3 .招標(biāo)投標(biāo)及合同檢查。檢查是否按照國家、集團(tuán)和市公司的規(guī) 定組織了有關(guān)環(huán)節(jié)及相應(yīng)程序的工程招投標(biāo)和設(shè)備物資采購；招投標(biāo)運(yùn)作是否規(guī)范；是否按規(guī)定選擇市公司招標(biāo)確定的入圍商家、設(shè)備規(guī)格

38、和指導(dǎo)價格；合同是否合法、嚴(yán)密、規(guī)范；是否履行合同。4 .開工條件檢查。檢查設(shè)計(jì)及概確實(shí)是否差不多批復(fù)，建設(shè)資金 是否落實(shí)，施工組織設(shè)計(jì)是否編制；關(guān)于建筑安裝工程，還要檢查施工 招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)是否完成，施工圖設(shè)計(jì)是否完成； 建設(shè)用地和要緊設(shè)備材料是否落實(shí)；有關(guān)施工手續(xù)是否完備。5. 施工檢查。檢查建設(shè)單位是否按照批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容和期限組織施工，是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象；施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工技術(shù)方案、技術(shù)人員、施工方法、安全操縱、設(shè)備材料使用、工程進(jìn)度是否符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求以及市公司有關(guān)規(guī)定。6. 工程質(zhì)量檢查。檢查建設(shè)單位是否建立設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度；施工單位和監(jiān)理單位是否有完善的質(zhì)量治理體系；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制度；工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，是否達(dá)到施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否顯現(xiàn)過重大質(zhì)量事故。7. 項(xiàng)目資金檢查。檢查項(xiàng)目的資金來源是否符合有關(guān)規(guī)定，資金打算下達(dá)、撥付、到位情形；概算審批和調(diào)整是否符合集團(tuán)和市公司有關(guān)規(guī)定； 資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定，支付是否按照合同執(zhí)行；項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，財(cái)務(wù)治理是否規(guī)范，有無擠占、挪用、截留、滯留資金，有無虛列工程資金支出等；項(xiàng)目結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)的意見是否落實(shí)等。8. 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)檢查。檢查建設(shè)單位是否建立項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，是否有完善的規(guī)章制度，是否配備專職人員治理項(xiàng)目、是否對項(xiàng)目建設(shè)全過程依