運營總監(jiān)績效考核方案參考

1、運營總監(jiān)月度績效考核方案、目的為落實公司的目標管理責任制，確保完成公司各項銷售任務目標，提高公司的經 濟效益，完成經營目標，特制定本目標責任書。二、責任期限2012年 月 日2012年 月 日。三、權限1 .有權參與制定公司經營發(fā)展規(guī)劃并提出建議。2 .有權組織制定并修改銷售部規(guī)章制度、銷售策略、銷售目標。3 .有權建立、培訓、管理公司的銷售隊伍。4 .有權控制、監(jiān)督銷售業(yè)務的開展情況，帶領、指導各銷售團隊完成銷售任務。四、考核指標體系運營總監(jiān)的考核指標分為業(yè)績指標和管理績效指標。具體考核指標體系及指標說 明如下表所示?？己酥笜梭w系一覽表考核指標指標說明/公式權重（%）銷售計劃完成率實際銷售額

2、100% 計劃銷售額10業(yè)績銷售毛利率總銷售額銷售成本費用總銷售額100%10指標壞賬率壞賬損失100%主營業(yè)務收入10銷售費用節(jié)省率銷售費用預算實際發(fā)生的銷售費用a nnoz.5銷售費用預算100%客戶有效投訴次數(shù)經分析確認為有效投訴公司銷售部服務的次數(shù)10客戶滿意度人事行政部組織，客戶對店面環(huán)境及服務進行評價10管理培訓計劃完成率實際培訓次數(shù)0計劃培訓次數(shù)100%10績效核心員工保留率期末核心員工數(shù)期內新增核心員工數(shù)10指標期初核心員工數(shù)銷售報表及時提交率報表及時上交的次數(shù)公司規(guī)定需上交報表次 數(shù)100%5員工滿意度部門員工及相關協(xié)作部門對其工作表現(xiàn)的評價10員工行為規(guī)范執(zhí)行情 況人事行政

3、部按日?，F(xiàn)場管理規(guī)定考核細則標準來考核，各店面平均考核得分為依據(jù)（以簽字確認的 檢查記錄本為準）10五、工作目標與考核評分標準1.公司人事行政部根據(jù)已確定的考核指標體系，根據(jù)公司的經營發(fā)展規(guī)劃和銷 售計劃，參考外部市場環(huán)境，制定相應的工作目標及評分標準?？己隧椖繖嘀乜己思殑t考核 部門得分業(yè)績指標（35%銷售計 劃完成 率10完成比例80%）分值比例為0,80%（完成比例 90% 分值比例為70%,90%完成比例 100%戶分值比例為 90%, 100%（完成比例 110%分值比例為 100%,完成 比例110%,分值同比率增加財務毛利潤 完成率10完成比例80%）分值比例為0,80%（完成比例

4、 90%- 分值比例為70%,90%完成比例 100%-分值比例為 90%, 100%（完成比例 110%分值比例為 100%,完成 比例110%,分值同比率增加壞賬率10壞賬較上期增加比例，即為得分扣減比例。銷售費 用節(jié)省 率5銷售費用較上期節(jié)省 10%得分增加10%;費用增加 10%得分扣減10%,以此類推管理指標（65%客戶滿 意度10調查問卷100分以上客戶數(shù)/總客戶數(shù)=滿意率，滿意 率X90% 得滿分；90%滿意率 X 85%彳導90% 85%滿意率 X 75%,彳導80% 滿意率 X 75% 不得 分.人事 行政 部客戶有 效投訴 次數(shù)10有效投訴出現(xiàn)一次此項無分核心員 工保有 率

5、10核心員工流失高于 10%t匕項無分，0流失率 10%t匕 項扣分50%o培訓計 劃完成 率10完成比例80%）分值比例為0,80%（完成比例 90叱分值比例為90%,90%完成比例 100%-分值比 例為90%, 100%C完成比例 110%分值比例為 100%, 完成比例110%,分值同比率增加員工日 常行為 規(guī)范10各店面檢查員工日常行為規(guī)范，并計算平均得分。 低于70分此項無分。銷售報 表提交 及時率5銷售報表提交及時率低于 80%t匕項無分財務員工滿 意度10分數(shù)75分，得Q分，75分(分數(shù) 80分，得本項 標準分的60%o 80分(分數(shù) 85分，得標準分的80% 85分(分數(shù) 9

6、5分，得標準分的 100% 95分(分數(shù) 100分，得標準分的110%本部 員工 和相 關部 門2.公司的考核得分實施百分制，考核評分時需注意以下事項(1)業(yè)績指標的評分依據(jù)是銷售部的銷售業(yè)績情況和公司當期經濟效益， 由財務部和銷售部提供，具體評分標準請參照運營總監(jiān)考核評分標準表。(2)人事行政部組織開展對運營總監(jiān)的滿意度調查，匯總計算員工滿意度 和客戶滿意度，按評分標準計算對應的考核指標得分。(3)培訓計劃完成率、核心員工保留率的計算依據(jù)是人事行政部的人事記錄和培訓記錄。(4)人事行政部根據(jù)銷售部日常工作記錄，計算并審核有效客戶投訴次數(shù)。(5)財務部統(tǒng)計銷售報表及時提交率。(6)若下屬部門有

7、重大違反公司規(guī)章制度的行為，則由總經理辦公會進行 審議，確定相應的處罰，扣減運營總監(jiān)相關考核分數(shù)。六、考核結果運用考核結果將作為運營總監(jiān)的月度、年度績效獎金發(fā)放、年終分紅和崗位調動 的依據(jù)。(1)考核結果在薪酬方面的運用運營總監(jiān)月績效工資=績效基數(shù)* (月績效分數(shù)/100分*100%)例:2012年9月，運營總監(jiān)績效工資基數(shù)為1000, 6月績效考核分數(shù)為95 分，則運營總監(jiān)9月最終績效工資=1000* (95/100*100%) =1000*95%=95Qt運營年終獎金=年終獎金基數(shù)* (年度績效分數(shù)/100分*100%)年度績效分數(shù)=平均每月績效分數(shù)(2)考核結果在職級方面的運用考核分數(shù)在100分及以上，考核等級為A級考核分數(shù)在90分及以上、100分以下，考核等級為B級考核分數(shù)在80分及以上、90分以下，考核等級為C級考核分數(shù)在80分以下，考核等級為D級月度考核等級連續(xù)三次為A級，將給于調整考核工資基數(shù)獎勵。月度考核等級連續(xù)三月中有二次為 D級，或連續(xù)六個月有三次為 D級將予以降級或撤職處理年度績效考核等級為A級，在年度優(yōu)秀員工評選及年終調薪方面優(yōu)先考慮。年度績效考核等級為C級及以下，將予以降級或撤職處理。七、附則1本公司在經營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，可修改本責任書。2公司總經理、人事行政部對目標責任書的執(zhí)行情況進行過程監(jiān)控。3本責任書自簽訂