烘焙企業(yè)中央工廠管理手冊

1、烘焙企業(yè)中央工廠管理手冊實施部門：營運部、生產部、品管部監(jiān)督部門：財務部訂單評審工作流程（略）一、訂單評審流程說明1、各分店每天在12: 00前將分店產品下單表傳真回倉庫，由訂單評審文員將各分店下單產品 統(tǒng)一在電腦上匯總，并生成生產指令單。2、生產接到生產指令單后，根據(jù)生產指令單上的產品標準配方分解配料數(shù)據(jù)，在倉庫領取當天需要生產的各種原料、物料，并提前配料，準備生產。3、分店當日下單后在營業(yè)過程中，如遇到天氣變化、新增層架蛋糕等特殊情況，在當日下午可對 產品進行變更（產品增加、減少或取消），并填寫產品變更通知單在16: 00前傳真回訂單評審文 員處。4、業(yè)務部在當日20: 00前要求客戶將要

2、貨數(shù)量打電話報訂單評審文員處，由訂單評審文員用業(yè)務產品下單表下單后再匯總，最終生成生產指令單；業(yè)務訂單不允許變更。5、訂單評審文員根據(jù)分店變更通知單生成生產變更指令單，生產接到生產變更指令單后，調整生產指令單并開始生產。6、產品生產完畢，檢驗合格后將 包裝好的產品入成品倉。7、次日早上由司機在規(guī)定時間內將產品 配送到各家分店及客戶處。二、各部門報表單據(jù)的相關要求1、營運部A、分店產品下單表：一式一聯(lián)、12: 00前傳真到訂單評審處，原件分店留底。分店產品下 單表填寫的日期為到貨日期（即次日的日期）。B、銷售日報：一式一聯(lián)、每天晚班收銀員填寫，計算當日產品銷售數(shù)量和金額，并計算出當 日PLU數(shù)量

3、及金額和統(tǒng)計數(shù)量及金額的差異，如有差異，當班人員須仔細查找差異原因，看是否是點 貨、計算或是管理上存在問題，并針對差異問題制定解決方法。報表第二日早隨配送車輛由司機在 10: 00前上交財務。C、退貨/退料單：1、在表上注明（報廢品），填寫分店每天營業(yè)結束后需要當天報廢的產品，一式二聯(lián)、一聯(lián)分店 留底，在當晚做帳后于次日交回營運部，一聯(lián)和產品隨配送車回公司，由人事助理確認后在10: 30前交財務；營運部每月制作報廢產品匯總表，分析原因并交總經理。2、在表上注明（工廠不良品），填寫當天工廠來貨發(fā)現(xiàn)的有品質問題的產品，一式二聯(lián)、一聯(lián)分 店留底，一聯(lián)和產品及品質意見書隨配送車回公司，由人事助理確認后

4、將退貨/退料單在10: 30前交財務，將產品及品質意見書在下午 16: 30前交品管。每月由訂單評審文員制作工廠 不良品匯總表，提交給制造總部經理分析原因，并報總經理。3、在表上注明（分店現(xiàn)烤不良品），填寫當天分店現(xiàn)烤產品發(fā)現(xiàn)的有品質問題的產品，一式二聯(lián)、 一聯(lián)分店留底，一聯(lián)和產品及品質意見書隨配送車回公司，由人事助理確認后將退貨/退料單在10: 30前交財務，將產品及品質意見書在下午 16: 30前交品管。每月由品管制作分店不良 品匯總表，提交給制造總部經理分析原因，并報總經理。D、產品變更通知單：當分店產品下單數(shù)量需要變更調整時填寫，一式一聯(lián)、在16: 00前傳真到訂單評審處，原件分店留底

5、。產品變更通知單填寫的日期為產品到貨日期（即次日的日期）。E、業(yè)務產品下單表：由業(yè)務部要求客戶在指定時間內將次日要貨的產品數(shù)量，在 20: 00前 報到訂單評審處；由訂單評審匯總，通知生產。F、現(xiàn)烤產品內部送貨單：分店內部的現(xiàn)烤產品交接使用，一式三聯(lián)、在店面相關人員簽字確 認后，一聯(lián)分店留底，兩聯(lián)第二日早隨配送車輛由司機在10: 00前上交財務和制造總部。2、生產部A、分店生產指令單：由訂單評審匯總各分店下單數(shù)量后生成，一式三聯(lián)、配料一聯(lián)，生產班 組一聯(lián)，訂單評審留底一聯(lián)（要求各組負責人在單背面簽名）。B、業(yè)務生產指令單：由訂單評審根據(jù)業(yè)務部門下單生成，一個客戶一份單，一式三聯(lián)、配料 組一聯(lián)，

6、生產班組一聯(lián)，訂單評審留底一聯(lián)（要求各組負責人在單背面簽名）。C、分店送貨單：由訂單評審根據(jù)分店產品下單表制表，出貨前由品管填寫送貨數(shù)量。分 店對照分店送貨單清點當日來貨數(shù)量，在實收數(shù)量欄內填寫實際收貨數(shù)量，并在備注欄內填寫 實收數(shù)量一送貨數(shù)量的差異數(shù)量。一式三聯(lián)、兩聯(lián)隨產品到分店，收貨審核后簽字確認，一聯(lián)同當日 銷售日報在次日早上隨配送車交財務，一聯(lián)分店留底，其余一聯(lián)由品管次日中午轉訂單評審文員。D、業(yè)務送貨單：由訂單評審根據(jù)業(yè)務產品下單表制表，一式四聯(lián)、一聯(lián)訂單評審留底， 其余三聯(lián)隨貨送到客戶處，客戶簽收后一聯(lián)交財務、一聯(lián)客戶留底，一聯(lián)交業(yè)務。E、不良品處理單：由品管根據(jù)當日質檢結果填寫，

7、研發(fā)審核，人事助理簽字；一式二聯(lián)、一 聯(lián)交財務，一聯(lián)留底。3、財務部分店不良品匯總統(tǒng)計表：分店每天退回的不良品由相關人員進行數(shù)量清點并確認，清點完后將 不良品退貨單轉交財務，由財務對各分店每天的不良品數(shù)量進行統(tǒng)計，并在月底核算出當月各分店的不 良品總計金額。第二章機器設備管理程序1 .目的：以預防/保養(yǎng)為手段，確保機器設備正常運轉，滿足生產能力，將制定本程序。2 .適用范圍：本公司內的所有機器設備的管理、維護和保養(yǎng)均適用之。3 .權責(1)操作作業(yè)人員：負責機器設備的日常保養(yǎng)。(2)生產工廠、營運管理部：負責機器設備維修的申報及日常使用信息的反饋。(3)行政人事部電工：負責機器設備的維修。4

8、.定義(無)5 .作業(yè)內容(1)機器設備的管理與保養(yǎng)計劃:1）凡影響到本公司產品質量的機器設備，為確保其產能、質量等，須由公司生產工廠、營運管理部 建立機器設備一覽表”及機器設備履歷表”并統(tǒng)一管理其保養(yǎng)作業(yè)。2）每年的12月份由行政人事部電工依 機器設備一覽表 汲 機器設備履歷表”記載狀況，必要時制定 機器設備年度保養(yǎng)計劃。（2）保養(yǎng)實施作業(yè)：1）機器設備依機器設備保養(yǎng)規(guī)范，由生產、門店負責人監(jiān)督，操作作業(yè)人員及維修人員執(zhí)行保養(yǎng)作 業(yè)。2）機器設備的保養(yǎng)分為三級，一級為日常保養(yǎng)，由作業(yè)員執(zhí)行；二級為定期保養(yǎng)，由維修人員每月 進行一次；三級為不定期保養(yǎng)（即機器設備在日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)之外，設備異

9、常時進行的機器設備的 保養(yǎng)）。3）保養(yǎng)人員依機器設備保養(yǎng)規(guī)范之規(guī)定進行一、二級保養(yǎng)，其保養(yǎng)記錄于機器設備保養(yǎng)記錄表”中4）作業(yè)員做一級保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)機器異常，必要時以內部聯(lián)絡單”形式通知維修人員維修；如為維修人員于二級保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)異常則自行維修；以上維修記錄記錄于機器設備保養(yǎng)記錄表”上，若遇有設備有更換零件時則由維修人員記錄于機器設備履歷表”上。5）保養(yǎng)的確認由生產、門店負責人進行不定期確認，原則上每半月抽查一次。（3）機器設備的維修作業(yè)：1）當機器設備進行維修時，維修人員應掛放 維修中'牌，并切斷電源以防他人使用機器設備。2）當機器設備出現(xiàn)異常本公司維修人員無法修理時，由維修人員填寫聯(lián)絡單

10、”，交行政人事部負責人或副總經理批準后，由電工通知外部專業(yè)人員來公司維修。該種外修后的機器設備試機時由生產負責 人會同維修人員確認，維修記錄于 機器設備履歷表”上，以供為日后保養(yǎng)提供參考，必要時維修人員需 對資料匯總分析并做糾正、預防措施。（4）若機器有一個月不使用，機器設備可停止保養(yǎng)，但須在停用的機器設備上標識停止使用（5）機器設備報廢流程:1)機器設備不堪維修或遺失時，則由副總經理確認無誤后，在機器設備履歷表”上簽字批準作報廢處理。2)經副總經理批準報廢的機器設備，由維修人員在機器設備一覽表”上注明已報廢，不需再依保養(yǎng)計劃排定保養(yǎng)作業(yè)。(6)記錄與保存：機器設備保養(yǎng)記錄表、內部聯(lián)絡單由維修人員保存半年，機器設備履歷表由維 修人員保存至該機器設備報廢后一年。6 .附件(1)附件一、機器設備一覽表(2)附件二、機器設備履歷表(3)附件三、機器設備保養(yǎng)記錄表7 .參考文件一一采購管理程序第三章設計和開發(fā)管理程序第四章生產過程管理程序1 .目的：對生產過程有關的各項因素進行控制，確保生產工廠各生產過程在規(guī)定的方法下加工制作。2 .范圍：生產加工過程的策劃與控制。3 .權責(1)生產部：負責產品實現(xiàn)的策劃，編寫生產工藝流程圖，制定相關作業(yè)指導書。(2)品管部：負責產品質量的驗證工作，并編制產品檢驗標準。4 .定義：(無)5 .作業(yè)內容第五章衛(wèi)生標準操作管理程序第六章配送服務管理程序第七