201-年管理評審總結(jié)報告

1、201*年管理評審總結(jié)報告 201*年管理評審總結(jié)報告 管理評審報告 評審主持人xxxx評審時間201*.12.30地點二樓會議室管理評審目的對質(zhì)量,環(huán)境,hspm管理體系運行的適宜性,充份性和有效性進(jìn)行評價以滿iso9001:201*,iso14001:201*,iecc080000:201*標(biāo)準(zhǔn)要求,保證公司質(zhì)量,環(huán)境,hsf方針目標(biāo)的實現(xiàn).iso9001：201*方面：電腦連接器的生產(chǎn)和服務(wù)；iso14001：201*方面：電腦連接器生產(chǎn)及服務(wù)的環(huán)境管理活動、公司周邊環(huán)境管理；iecc080000：201*：公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品及使用的治工具。xxxxxxxxxxxxxxxxx評審內(nèi)容評審結(jié)

2、論評審依據(jù)評審范圍參加評審人員1質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，合規(guī)性評價及對法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求的符合性評價的結(jié)果：本公司已依計劃于5月及11月進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境/hspm內(nèi)部審核，并取得滿的成功；通過審核明確了公司的iso9001：201*/iso14001：201*/qc080000:201*質(zhì)量/環(huán)境/hspm管理體系是依標(biāo)準(zhǔn)建立實施及維持，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；5月份審核共發(fā)現(xiàn)了23個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合18個，環(huán)境體系不符合4個；hspm體系不符合1個；11月份審核共發(fā)現(xiàn)了15個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合14個，環(huán)境體系不符合1個；hspm體系不符合0個；管理評審輸入及評審結(jié)論通過本

3、次的內(nèi)部審核活動,對各部門的質(zhì)量/環(huán)境/hspm管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行狀況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量/環(huán)境/hspm管理體系活動的問題,如:采購部不能提供對塑料粒子供方進(jìn)行定期考核的證據(jù)，生產(chǎn)車間使用的包裝機(jī)沒有依照規(guī)定進(jìn)行“日點檢,人員對質(zhì)量/環(huán)境/hspm方針政策不了解。在本次質(zhì)量環(huán)境/hspm體系內(nèi)部審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.、8.3要素中；各部門已進(jìn)行了分析，制定及實施了改正/預(yù)防，改善效果滿意；同時，此次的審核活動發(fā)現(xiàn)的問題，并得到了不斷的改善，完善了標(biāo)準(zhǔn)管理體系。2.與外部相關(guān)方環(huán)境管理溝通的狀況

4、；顧客的反饋，包括投訴：本公司從iso14001：201*/qc080000：201*標(biāo)準(zhǔn)建立及開始運行后，對各相關(guān)方實加了影響，如：采購?fù)鞴?yīng)商鑒訂了供方環(huán)境協(xié)議，不使用環(huán)境限制物質(zhì)保證函，但有部分供方協(xié)議采購沒及時回收，但經(jīng)環(huán)境內(nèi)審提出后，及時改正改善符合要求；同時，品質(zhì)、采購、總務(wù)、環(huán)境管理代表制定了相應(yīng)的“內(nèi)部公文等，針對各部門需配合落實的環(huán)境運行崗位，進(jìn)行了環(huán)境內(nèi)部交流，產(chǎn)生了較好的效果。同時，本公司業(yè)務(wù)部、總務(wù)科通過 調(diào)查相關(guān)客戶，及本公司社區(qū)、四周廠區(qū)等相關(guān)方，各相關(guān)方對本公司的產(chǎn)品、過程、服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響均表示滿意；體系標(biāo)準(zhǔn)這一年運行來，產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量得以提升,在目前為止

5、客戶投訴狀況達(dá)到公司目標(biāo)，品質(zhì)、營業(yè)部及時制定了對策改善，客戶對改善效果；在11年06月份顧客滿意度調(diào)查平均98.25分，從效果來看各客戶是基本滿意的。ok1環(huán)境信息登錄一覽表2改正與預(yù)防措施報告3.內(nèi)部公文ok1內(nèi)審總結(jié)報告2.內(nèi)部稽核缺失報告3.公司的質(zhì)量/環(huán)境績效、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：本公司從建立環(huán)境管理體系以來，取得較好的環(huán)境績效，在生活廢水、噪聲、廢氣方面我們定期或不定期請環(huán)境部門監(jiān)測，保證了我們的達(dá)標(biāo)排放；實現(xiàn)了無污染排放；在生活垃圾、危險廢物方面，我們請有資質(zhì)的保單位回收處理，控制了固廢對環(huán)境所產(chǎn)生的污染；在環(huán)境意識方面，本公司員工都基本上接受了不同程度的環(huán)境知識及課程培訓(xùn)

6、，提升了全員的環(huán)境保護(hù)意識；從各部門環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計達(dá)成狀況來看,本公司的環(huán)境業(yè)績是滿意的。本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)制造，產(chǎn)品在生產(chǎn)前均檢驗合格才出貨，客戶在使用產(chǎn)品時也無嚴(yán)重不良的反饋，總的來講產(chǎn)品的符合情是優(yōu)良的，符合客戶需求、符合市場信息的需求；產(chǎn)品在制造成過程中，物料損耗低，工藝操作合理，產(chǎn)品從過去以來一次性合格率很高，從各部門品質(zhì)目標(biāo)的統(tǒng)計達(dá)成狀況來看,生產(chǎn)過程的業(yè)績是滿意的。4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)程度：公司每月對各部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析，各部門的環(huán)境目標(biāo)均基本達(dá)成，從統(tǒng)計的數(shù)值來看，公司環(huán)境目標(biāo)是能夠滿足環(huán)境方針要求的，是與質(zhì)量/環(huán)境/hsp

7、m方針堅持一致的，是適宜的；本公司的質(zhì)量環(huán)境方針為質(zhì)量/環(huán)境/hspm目標(biāo)評審提供了框架，在公司內(nèi)部也得到了有效的宣揚、理解與實施，是與本公司的質(zhì)量/環(huán)境體系宗旨相適應(yīng)公司的；5質(zhì)量/環(huán)境管理體系改正與預(yù)防措施的狀態(tài)：本公司從質(zhì)量/環(huán)境/hspm管體系近一年以來，實施改正預(yù)防共20次，其中環(huán)境內(nèi)部審核改善10次，環(huán)境日常運行控制3次，質(zhì)量方面改正預(yù)防了7次；通過對生產(chǎn)、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)、總務(wù)部等出現(xiàn)的不符合及潛在的不符合進(jìn)行了分析并實施了改正預(yù)防措施，使本公司的質(zhì)量/環(huán)境運行控制得到了有效地實施，改善了產(chǎn)品、服務(wù)過程中環(huán)境影響，提升了本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量以及環(huán)境績效，改正/預(yù)防措施的實施效果優(yōu)良；6

8、.前次質(zhì)量/環(huán)境管理評審的跟蹤措施：去年度的管理評審輸出的問題都已經(jīng)得到解決。管理評審報告1.改正與/預(yù)防措施報告2.問題點改善報告1監(jiān)測報告ok2環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的及方案追蹤表培訓(xùn)記錄表1部門目標(biāo)指標(biāo)匯整ok表2.改正與預(yù)防措施報告okok7.外部環(huán)境的變化，包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律與其他要求的發(fā)展：本公司從iso14001：201*標(biāo)準(zhǔn)體系建立以來，公司所處的位置區(qū)域內(nèi)及周邊無產(chǎn)生重大的環(huán)境變化，同時，從本公司收集的最新環(huán)境法律、法規(guī)資料及信息來，以及依據(jù)合規(guī)性評價的記錄來看，本公司的環(huán)境管理體系是與環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)展相符合的；因此，本公司環(huán)境管理體系顯示了與公司產(chǎn)品、

9、活動、服務(wù)過程相適宜性，及環(huán)境管理體系實施運行的有效性和充分性8.可能影響質(zhì)量管理體系的變更：暫無9質(zhì)量/環(huán)境管理體系改善的建議：人資部建議：在全廠加大對質(zhì)量環(huán)境/hspm意識的宣揚、培訓(xùn)與標(biāo)識，以配合質(zhì)量環(huán)境方案的實施與質(zhì)量環(huán)境體系運行，提升產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境有害物質(zhì)管理過程績效；設(shè)備部建議：強(qiáng)化對設(shè)備的保養(yǎng)力度，降低設(shè)備停機(jī)率，提升機(jī)臺的運轉(zhuǎn)效率品控部建議：強(qiáng)化人員自檢意識，提升全員的品質(zhì)意識，推行品質(zhì)提升計劃1合規(guī)性評價記錄表2環(huán)境法律法規(guī)一覽表okokok提案改善改善措施完成期限負(fù)責(zé)人1管理體系是具有充分性、有效性、適宜性評價結(jié)果：通過本次管理評審過程，證實了本公司iso9001：201*

10、/iso14001：201*/qc080000：201*質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系是具有充分性、有效性、適宜性的，得到有效的2體系運行結(jié)果評價：a.為了進(jìn)一步提升公司的消防安全意識，公司將在每年組織安全方面的統(tǒng)一學(xué)管習(xí)，定期進(jìn)行消防檢查，對消防隱患進(jìn)行排查，保證人身安全每月繼續(xù)理b.每月確實跟進(jìn)目標(biāo)的實施狀況，不達(dá)目標(biāo)的及時分析、進(jìn)行整改。達(dá)到客戶和評自身改善的需求審輸與客戶要求的有關(guān)的產(chǎn)品的改善：及時與客戶溝通，召開新產(chǎn)品公布討論會議，執(zhí)行evt,pvt，及時了解客戶出需求.資源的需求：1.人員補(bǔ)充，人員意識的教育訓(xùn)練2.設(shè)備保養(yǎng)配件的儲備人資工程人資設(shè)備a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是繼續(xù)有

11、效適宜和充分的.b)目前一段時間內(nèi),本廠的管理體系無重大變化或調(diào)整.c)管理體系的過程及相應(yīng)的文件體系今年內(nèi)暫不需要修正,明年評審是否需要修正按當(dāng)時的實際狀況處理.d)質(zhì)量方針,目標(biāo)正在努力實現(xiàn),暫時無需要更新.e)資源配置目前基本適宜,但人力資源略顯不夠,需要進(jìn)一步強(qiáng)化,引進(jìn)或培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干,充實人力資源管理總f)質(zhì)量管理體系運行基本正常,有效,充分性還有待強(qiáng)化，希望通過進(jìn)一步的繼續(xù)改善，達(dá)到一個好結(jié)的水平, 核準(zhǔn)： 制定： 擴(kuò)大閱讀：某小區(qū)201*年管理評審總結(jié)報告 管理評審總結(jié)報告 一、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)是否適宜 公司制定的.管理處質(zhì)量目標(biāo)是符合實際的，依據(jù)201*年度業(yè)主滿意度調(diào)查報告：20

12、1*年度管理處的服務(wù)總體滿意率為94.3%，超過質(zhì)量目標(biāo)93%1.3個百分點；總體滿意指數(shù)為85，超過質(zhì)量目標(biāo)787個點。 總體的滿意率和滿意指數(shù)雖然都達(dá)標(biāo)，但分項也有不盡如人意的地方：1.消殺的滿意率為87.9%，低于質(zhì)量目標(biāo)90%2.1個百分點；2.消殺的滿意指數(shù)74.4，低于質(zhì)量目標(biāo)750.6個點；3.投訴處理的滿意指數(shù)為74，低于質(zhì)量目標(biāo)795個點。 比較201*與201*年的消殺服務(wù)調(diào)查結(jié)果，201*年較201*年的數(shù)據(jù)有了大幅的提升；關(guān)于投訴處理，公司有完善的管理制度，因此，管理處通過加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度，相信201*年的消殺和投訴處理能夠達(dá)標(biāo)。二、201*年度業(yè)主滿

13、意度調(diào)查整改項目完成狀況詳見附件一 依據(jù)201*年度業(yè)主滿意度調(diào)查時業(yè)主反映的看法統(tǒng)計，歸納匯總后總共有16個問題，管理處有針對性地制定了整改措施，責(zé)任到人，目前，均已按規(guī)按時間完成。以上整改措施的實施，提升了管理處的服務(wù)質(zhì)量，保證了201*年度業(yè)主滿意度調(diào)查相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的順利達(dá)標(biāo)。三、201*年度業(yè)主投訴處理狀況詳見附件二 管理處201*年度共受理業(yè)主投訴信息24宗其中1宗投訴到公司須與201*年相比，升？降？原因、整改措施？：房屋漏水11宗含空調(diào)滴水2宗、裝修管理4宗其中裝修噪音3宗、環(huán)境衛(wèi)生3宗、房屋本體2宗均為樓道燈不亮、電梯困人1宗、高空拋物1宗、寵物噪音1宗、鄰里關(guān)系1宗，2

14、4宗投訴已全部處理完畢并經(jīng)投訴人簽字確認(rèn)。 1.房屋漏水投訴11宗，占到了全年投訴的近一半，主要是樓上樓板滲水影響樓下正常生活。繼續(xù)改善措施：1接到業(yè)主住戶投訴漏水時，第一時間安排工程人員趕到現(xiàn)場查看，采用臨時措施，并及時聯(lián)系漏水的業(yè)主處理；2強(qiáng)化對裝修的監(jiān)管，要求裝修業(yè)主做好廚衛(wèi)的防水，監(jiān)督施工單位做好閉水試驗；3夏季張貼溫馨提示，提醒業(yè)主住戶使用空調(diào)前檢查空調(diào)排水管，發(fā)現(xiàn)滴水及時處理。 2.裝修管理投訴4宗，其中裝修噪音3宗。繼續(xù)改善措施：1業(yè)主及施工 第1頁，共4頁單位辦理手續(xù)時，著重強(qiáng)調(diào)正常裝修時間；2要求在裝修業(yè)主開工前，主動告知樓上、樓下及左鄰右舍的業(yè)主住戶裝修的狀況；3巡邏人員強(qiáng)

15、化對裝修戶的巡查，發(fā)現(xiàn)超時間裝修，及時制止；4投訴正常裝修時間的裝修，做好投訴人的解釋工作。 四、長期分包項目分包方是否適宜 管理處的長期分包方有：清潔、綠化、消殺、電梯維保、安防系統(tǒng)與消防系統(tǒng)維保、以及二次供水水處理。依據(jù)201*年業(yè)主滿意度調(diào)查的結(jié)果顯示，除消殺服務(wù)滿意率和滿意指數(shù)未達(dá)標(biāo)外，其余分包方服務(wù)項目均達(dá)標(biāo)，因此201*年消殺服務(wù)擬改換分包方。 清潔分包方雖然業(yè)主滿意度調(diào)查結(jié)果達(dá)標(biāo)，但從日常管理來看，現(xiàn)場清潔人員有脫崗現(xiàn)象，樓層清潔不徹底，管理處擬重新招標(biāo)。 除清潔、消殺分包方不適宜外，其他長期分包方均適宜，管理處擬按201*年合同條款續(xù)簽，其中綠化分包費由500元/月上調(diào)至700

16、元/月，消防維保分包費由201*年的201*0元/年上調(diào)至2201*元/年。五、201*年度工程項目完成狀況詳見附件三 201*年工程立項總金額為624060元，其中使用專項修理資金項目總金額為444660元，有如下項目取消或未完成：立幾項？完成幾項？措施？ 1.柴油發(fā)電機(jī)修理、保養(yǎng)，因發(fā)電機(jī)運行正常，該項目取消；2.生活水泵保養(yǎng)，因生活水泵運行正常，該項目取消；3.購買柴油，因庫存充足，未采購； 4.東單元大堂門口清潔用房綠化改造，為節(jié)約成本，該項目未實施；5.消防設(shè)施完善，調(diào)整為201*年立項；6.電梯改造，經(jīng)綜合合計，該項目取消； 7.電梯轎箱大理石地板改換，調(diào)整為201*年立項， 8.

17、增加技防設(shè)施(監(jiān)控攝像機(jī))，已完成招標(biāo)，調(diào)整部分工程量后，延至201*年施工。 未完成項目總金額為：90600元，占年度立項總金額的14.5%。六、201*年度重大事件處理狀況 管理處201*年度未發(fā)生重大事件。七、201*年度大宗欠費收繳狀況 大宗欠費有1戶：16jk房，從201*年1月份起至今共計14個月，合計5075 第2頁，共4頁元，該房長期空置，管理處多次通過錄音 向業(yè)主催繳，業(yè)主已同意2月29日前來繳交。 八、201*年度電梯故障統(tǒng)計詳見附件四 201*年大廈電梯共發(fā)生困人現(xiàn)象10起201*年14起，故障總數(shù)62次201*年93次，累計停梯時間4419小時201*年5950小時，均

18、已及時修理處理完畢，較201*年維保質(zhì)量有顯然提升。繼續(xù)改善措施：1發(fā)現(xiàn)電梯故障及時通知分包方處理，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，保證電梯安全、正常運行；2安排一名工程人員參加相關(guān)操作培訓(xùn)，取得電梯操作證，以便發(fā)生電梯困人及時解救，同時有利于對電梯分包方的監(jiān)管。 九、201*年度消防事件及消防設(shè)備完好統(tǒng)計詳見附件五 201*年度無消防事件，消防系統(tǒng)共有23個故障點，其中手動報警：3個，煙感：11個，溫感：4個，模塊：4個，均已及時處理完成，系統(tǒng)運行正常。201*年公司提升了消防的達(dá)標(biāo)指數(shù)，管理處將提升全體員工消防安全管理的意識，保證201*年無消防事件發(fā)生。 十、201*年度節(jié)能降耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)詳見附件六 2

19、01*年度節(jié)能降耗主要是對照明燈具以及培養(yǎng)員工節(jié)能意識等方面開展，通過以上措施的控制，與201*年電：439840度；水：1915方相比，201*年度節(jié)約用電26560度，節(jié)約用水337立方米，效果比較顯然。201*年管理處將強(qiáng)化對員工節(jié)能意識的培訓(xùn)，時時監(jiān)控公共部位用水用電的相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏及時采用措施修復(fù)，鞏固201*年節(jié)能降耗的成果。 十一、201*年度人員招聘、缺編及流動狀況統(tǒng)計分析詳見附件七 管理處201*年度招聘選用人數(shù)29人，離職人數(shù)23人，缺編人數(shù)累計7人，除1月份缺編3人外，人員基本滿編。離職率相對偏高，員工流失不但了增加隱性的招聘、培訓(xùn)成本，而且人員的變動也會直接導(dǎo)致

20、服務(wù)質(zhì)量得不到保證，201*年管理處將從豐富員工的業(yè)余生活入手，減少人員的流失。十二、201*年度員工培訓(xùn)狀況及其有效性詳見附件八 201*年管理處組織培訓(xùn)26堂課，部分員工參加公司級培訓(xùn)8堂課，累計培訓(xùn)225人次。通過培訓(xùn)不但幫助員工加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的運用能力，而且也方便了員工掌握公司的相關(guān)規(guī)章制度及工作流程，方便員工崗位工作的開展；同時，公司也組織了相關(guān)能力提升性的培訓(xùn)，使員工了解了物業(yè)管理行業(yè)的相關(guān)有用知識，提升了員工的綜合能力。 第3頁，共4頁十三、201*年工作思路 201*年管理處將圍繞“一個中心，兩個基本點來做，“一個中心即“穩(wěn)，管理處201*年度出色的工作業(yè)績給201*年工作的開展做了很好的鋪墊，因此，201*年管理處將以求穩(wěn)為中心，一手抓“人的管理，強(qiáng)化內(nèi)部的團(tuán)隊建設(shè)，保證服務(wù)質(zhì)量，滿足業(yè)主住戶的需求；一手抓“財?shù)墓芾?，依?jù)制定的201