溫州市市政建設(shè)公司市政公司質(zhì)量手冊

1、溫州市 XX 市政建設(shè)WZL/ZS-2001質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001 -2000 idt ISO9001: 2000 標(biāo)準(zhǔn)編制第1版受控狀態(tài)： 分發(fā)號：2001年6月18日發(fā)布2001年6月18日實施溫州市XX市政建設(shè)公布令及任命書WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁公布令本公司遵循“質(zhì)量第一的原那么，依據(jù)IS09001: 2000?質(zhì)量管理體系一一要求? 編制完成了?質(zhì)量手冊?第1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并公布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體 系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)那么，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2001 年 6 月 18 日任 命 書

2、為了貫徹執(zhí)行IS09001: 2000?質(zhì)量管理體系一一要求?，加強對質(zhì)量管理體系 運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命應(yīng)周杰為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求。3. 確保在整個組織內(nèi)提咼對顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2001 年 6 月 18日溫州市XX市政建設(shè)目錄WZL/ZS-2001第章版次：1/0對照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款發(fā)布令及任命書目錄公司概況質(zhì)量手冊說明和管理 質(zhì)量手冊修改登記表 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系 文件控制記錄控制管理職責(zé)質(zhì)量

3、管理體系籌劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 人力資源 根底設(shè)施和工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃 與顧客有關(guān)的過程控制 設(shè)計和開發(fā)控制 采購控制 生產(chǎn)和效勞運作控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改良顧客滿意的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改良內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量附錄一質(zhì)量職能分配表附錄二公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖附錄三記錄覽表溫州市XX市政建設(shè)公司概況WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁溫州市XX市政建設(shè)創(chuàng)立于一九八七年，系國家建筑市政貳級資質(zhì)施工 企業(yè),公司現(xiàn)有職工228人，路橋?qū)I(yè)技術(shù)人員78人,現(xiàn)有：挖土機、裝載車、自卸大 小運輸車、推土機、樁機、

4、瀝青攤鋪機、壓路機等市政建筑施工配套機械，能滿足各 類市政道路、排水、橋梁建筑工程施工需要。近幾年來，溫州市XX市政建設(shè)承建的機場路坦河橋工程、扶貧開發(fā)區(qū) 輸水管道工程、扶貧開發(fā)區(qū)萬噸水廠工程、火車站廣場排水及工務(wù)工區(qū)系列工程，溫 州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)六路、緯三路道路排水工程，黃龍經(jīng)二、經(jīng)三路道路排水工程，三橋 路婁東段道路工程，潘橋至林橋頭道路排水工程，金溫鐵路西站貨運場瀝青路面工程， 新光大橋工程，狀元環(huán)路南北段道路工程等市、 區(qū)縣重點工程建設(shè)工程，均被市、 區(qū)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站評為優(yōu)良工程。其中金溫鐵路火車站廣場排水工程以快、 優(yōu)獲溫州晚報通報并獲溫州市人民政府嘉獎。在此，我們衷心感謝社會各

5、界和用戶的厚愛與支持，我們要以“建優(yōu)良工程， 樹卓越品牌作為企業(yè)經(jīng)營開展的宗旨，以質(zhì)量求生存、以信譽求開展的指導(dǎo)思想， 為社會、為人民提供更多的優(yōu)質(zhì)建筑成品而矢志不移。決心創(chuàng)出更多的名牌、精品優(yōu)質(zhì)工程回報社會，造福于人民，這是龍灣市政公用事業(yè)建設(shè)開發(fā)公司永恒的主題和奮 斗目標(biāo)。溫州市XX市政建設(shè)總經(jīng)理：應(yīng)國良管理者代表：應(yīng)周杰地址：溫州市龍灣區(qū)狀元鎮(zhèn)橫街西路 88號溫州市XX市政建設(shè)質(zhì)量手冊說明和管理WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁1說明本手冊是依據(jù)£09001:2000?質(zhì)量管理體系一一要求?和本公司的實際相結(jié)合編 制而成，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及其相互作

6、用作了描述。手冊的適用范圍：本手冊適用于本公司道路、橋梁、排水施工和效勞全過程的質(zhì)量 管理。刪減說明：由于本公司沒有設(shè)計與開發(fā)過程，因此 £09001:2000標(biāo)準(zhǔn)中的條要求 設(shè)計和開發(fā)予以刪減；因本公司無產(chǎn)品包裝的內(nèi)容，故對中的相應(yīng)要求也予 以刪減。關(guān)于程序文件的說明：本手冊已結(jié)合本公司的具體情況，將標(biāo)準(zhǔn)對各項過程的要求 在本手冊中作了表達(dá)，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序一并編入，不再另行單獨編制程序文件。 2術(shù)語和定義本手冊米用£09000:2000?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?的術(shù)語和定義。3手冊管理本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行；手冊管理事宜由辦公室統(tǒng)一負(fù) 責(zé)。未經(jīng)管

7、理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 手冊持有者調(diào)離 工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門應(yīng)匯總意見，及時反響到辦公室，管理者代 表應(yīng)適時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改。溫州市XX市政建設(shè)質(zhì)量手冊修改登記表WZL/ZS-2001第章早節(jié)號修改條款修改日期版本/修 改碼修改人審核批準(zhǔn)增加第7條：7.“建優(yōu)良工程是本 公司質(zhì)量管理的宗旨，“樹卓越品牌是本公 司持續(xù)追求的目標(biāo)。我 們應(yīng)當(dāng)堅持貫徹有關(guān)的 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條 文的規(guī)定，不斷逐年提 高工程優(yōu)良率，擴大

8、本 公司在市場上的知名 度，力爭在五年左右， 使本公司的市政工程成 為溫州同行業(yè)中的卓越 品牌。對各部門的職責(zé)重新修 改，對內(nèi)部溝通予以規(guī) 定。上述修改采用換頁的方 式，版次為1/1，共2頁。 增加：3.5.4 C 水泥、鋼材不 準(zhǔn)緊急放行，其他材料 需緊急放行時，應(yīng)在緊 急放行申請單上注明放 行材料的使用部位及放 行工序的部位。3.222 c 條增加： 經(jīng)檢驗合格、單位授權(quán) 人的批準(zhǔn)，方可進(jìn)入下 道工序的施工。2002-1-92002-1-92002-1-92002-1-91/11/11/11/1溫州市XX市政建設(shè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)WZL/ZS-2001第章版次：1/1第1頁共1頁為實現(xiàn)讓用

9、戶滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn) 品和效勞要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“建優(yōu)良工程，樹卓越品牌為有效實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，現(xiàn)制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a工程合格率為100%b工程優(yōu)良率為40%c每年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程46項d顧客滿意率100%e合同履約率100%f無重大質(zhì)量平安事故g每年采用12項新技術(shù)1. 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷運用新技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè) 的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2. 本公司的質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重 要組成局部，表達(dá)了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。3. 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)

10、提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、工程部 應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4. 各部門要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗證的多作業(yè)層次，使全體員工正確 理解并堅決執(zhí)行。5. 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司 內(nèi)外環(huán)境的變化。6. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。7. “建優(yōu)良工程是本公司質(zhì)量管理的方案；“樹卓越品牌是本公司持續(xù)追求 的目標(biāo)。我們應(yīng)當(dāng)堅持貫徹有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文的規(guī)定，不斷逐年提高工 程優(yōu)良率，擴大本公司在市場上的知名度，力爭在五年左右，使本公司的市政工程成 為溫州同行業(yè)中的卓越品牌。溫州市XX

11、市政建設(shè)質(zhì)量管理體系WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁1目的闡述公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制 的總要求。2職責(zé)總經(jīng)理a負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。b批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理者代表a確保質(zhì)量管理體系得到建立和保持。b向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改良的需求。c在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。d就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 辦公室a在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行。b負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。3控制要求質(zhì)量管理體系的總要求公司按照£09001:200

12、0標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實 施,并予以持續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求：a識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用。b確定過程間的順序和相互作用。c為確保過程中的有效運作，應(yīng)明確過程的輸入、輸出、活動和資源以及對其 的控制方法和準(zhǔn)那么。d確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。e對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。f采取并實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改 進(jìn)。以上的要求在質(zhì)量手冊的其它章節(jié)中作具體描述。公司質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成3.2.1 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本手冊中描述。3.2.2 質(zhì)量手冊包括£09001:2000標(biāo)

13、準(zhǔn)要求的形成文件的程序。3.2.3 公司為確保已識別的過程有效籌劃、 運作和控制所需的文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄、 管理制度、崗位職責(zé)匯編和公司其它質(zhì)量文件。溫州市XX市政建設(shè)文件控制WZL/ZS-2001第章1目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版 本。2職責(zé)本章所述活動由辦公室負(fù)責(zé)歸檔管理。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用、保管及本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。3控制要求與質(zhì)量體系有關(guān)的文件包括：a質(zhì)量手冊。b技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等 。c其它質(zhì)量文件，如管理制度

14、、崗位職責(zé)匯編、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計等。d記錄。e公司管理性文件包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。文件的編號質(zhì)量手冊：WZL公司名稱代碼/ZS手冊名稱代碼一一2001;記錄：WZL公司名稱代碼/JL 記錄代號一質(zhì)量手冊中的章節(jié)號一記錄編號； 施工組織設(shè)計：WZ公司名稱代碼/SS 施工組織設(shè)計代號一流水號一年號； 其它文件：WZL公司名稱代碼/ XX文件名稱一流水號一年號；文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的：質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編 寫,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門文件由各部門 負(fù)責(zé)組織編寫，由部門主管審核，報公司主管批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)登

15、記、發(fā)放。文件的評審和更改341 由管理者代表每年組織一次對現(xiàn)有體系文件的評審 ，必要時進(jìn)行修改，修改按 下述規(guī)定執(zhí)行，修改后需再次批準(zhǔn)。3.4.2 文件的更改3.4.2.1 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦 公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保存文件更改內(nèi)容的記錄。溫州市XX市政建設(shè)WZL/ZS-2001第章版次：1/0第2頁共2頁342.2 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門更改，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng) 部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。3.4.2.3 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門回收，以確保使用有效文件。342.4為使更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，文件應(yīng)有現(xiàn)有

16、的修訂狀態(tài)標(biāo)識版本號/修訂號,公司辦公室編制全公司有效文件清單。做好識別文件狀態(tài)的標(biāo)識文件分為“受控和“非受控兩大類。所有受控文件必須在該文件封面加蓋說明其受控狀態(tài)的 印章和分發(fā)號，文件的發(fā)放、回收要填寫?文件發(fā)放、回收記錄?。確保各使用場所能得到適用文件的有效版本。外來文件應(yīng)列入控制范圍，外來文件如由辦公室負(fù)責(zé)收集和識別， 確認(rèn)其適用性后由 辦公室登記、發(fā)放。所有失效或作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢印章,防止作廢文件的非預(yù)期使用。為某種原因需保存的任何已作廢的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。對需銷毀的作廢文件，由辦公室報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 文件的保存3.9.1 與質(zhì)量管

17、理體系相關(guān)的文件都必須分類存放環(huán)境要保持枯燥和平安,易于檢 索。3.9.2 不得在文件受控上涂改,應(yīng)確保文件清晰,易于識別。文件的借閱、復(fù)制復(fù)制與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，由辦公室請示管理者代表批準(zhǔn)后辦理。對承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行本手冊章的規(guī)定。4記錄WZL/文件發(fā)放、回收記錄WZL/受控文件清單溫州市XX市政建設(shè)第章WZL/ZS-20011 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)。2 職責(zé)本章所述的活動，由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。各部門、工程部負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。辦公室負(fù)責(zé)各類資料的收集和歸檔。3

18、 控制要求記錄應(yīng)按規(guī)定分類，保持清晰，易于識別和檢索。記錄填寫應(yīng)保持清晰。欄目空白，填寫錯、涂、改，未簽名，未填年、月、日，字 跡不清楚等均屬不清晰。記錄的表式各部門的記錄表式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，交辦公室備案。記錄的保存、保護(hù)各部門的資料員必須把所有記錄分類，存放于環(huán)境枯燥的場所。記錄由各部門按規(guī)定的期限保存，對于 保存一年以上的記錄交辦公室保存。本手冊附錄三記錄一覽表，是本公司質(zhì)量管理體系運行中需要使用的根本表格， 本表未包括施工過程中為證實產(chǎn)品的符合性使用的表格如分局部項的檢驗記錄、安 全生產(chǎn)檢驗記錄、技術(shù)交底記錄、產(chǎn)品合格證明等，此類表格及共保存年限應(yīng)按建 設(shè)主管部門、監(jiān)理部門的

19、現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。已超過保存期或已作廢使用的記錄應(yīng)予以銷毀。記錄需要銷毀時，由辦公室審核， 報管理者代表批準(zhǔn)后，然后執(zhí)行銷毀。4 記錄附錄三：記錄一覽表溫州市XX市政建設(shè)管理職責(zé)WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁1目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2要求管理承諾公司經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。2.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求.b總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量認(rèn)識緊密相關(guān).c總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部會議、文件、告示等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意 識，都能認(rèn)

20、識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對公司的重要性；并能持續(xù)地加強員 工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。2.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.1.3 總經(jīng)理按方案的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行本手冊章管理評審的規(guī)定。2.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊第6章資源管理的規(guī)定。以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。2.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這

21、些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。2.2.3 確保顧客的要求得到滿足a公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定b顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。溫州市XX市政建設(shè)質(zhì)量管理體系籌劃WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁1目的為滿足組織的質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃2職責(zé)經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，配置必要的資源，批準(zhǔn)有關(guān)部門 編制的質(zhì)量籌劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理籌劃編制的有關(guān)

22、文件。辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理籌劃， 編寫相應(yīng)的籌劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督 檢查。各部門負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量籌劃。3控制要求進(jìn)行籌劃的時機組織在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量籌劃：a按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理體系。b組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。c 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。d現(xiàn)有在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的工程工程或合同籌劃的輸出文件一一施工組織設(shè)計，執(zhí)行章的規(guī)定。質(zhì)量籌劃的內(nèi)容經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程和資源加以識別和籌劃.籌劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并 作出相應(yīng)

23、規(guī)定。b識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程資源配置。c籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序 文件、質(zhì)量管理方針、施工組織設(shè)計等?；I劃的更改a籌劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按章的規(guī)定執(zhí)行。b更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出 相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作?；I劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。溫州市XX市政建設(shè)職責(zé)、權(quán)限和溝通WZL/ZS-2001第章版次：1/1第1頁共2頁1目的對與組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通， 以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運行。 2職責(zé)和權(quán)限以下敘了主要人員和部門在質(zhì)量管理方面的職責(zé)，其他職責(zé)

24、見?崗位職責(zé)匯編?。 總經(jīng)理a對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性所作出的承諾提供證據(jù)。b以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。c 制定質(zhì)量方針。d確保在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。e負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系建立、保持、改良的籌劃，保持質(zhì)量管理體系的完整性， 組織實施質(zhì)量目標(biāo)。f確保公司內(nèi)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通 見附錄一: 質(zhì)量職能分配表和附表二：公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。g任命一名管理者代表，明確其職責(zé)。h確保公司各部門和人員之間建立溝通過程，使之對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。i 主持管理評審j 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。副

25、總經(jīng)理a協(xié)助總經(jīng)理建立、實施質(zhì)量管理體系的各項工作如生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗、平安、 合同評審等。b以確保顧客要求得到滿足為目標(biāo)積極開展工作。c 協(xié)助經(jīng)理制訂公司質(zhì)量方針。d做好確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的各項工作。e具體實施質(zhì)量管理體系的建立、保持、改良的籌劃，保持其完整性和有效性。f協(xié)調(diào)公司內(nèi)各職能部門的關(guān)系，使工作得以互相配合。g組織和配備質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配備。管理者代表a確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。b負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績， 包括改良的需求。 c 確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識。d就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總工程師溫州市XX市政建設(shè)職

26、責(zé)、權(quán)限和溝通WZL/ZS-2001第章版次：1/1第2頁共2頁a貫徹公司的質(zhì)量方針，執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)法規(guī)。b在合同評審中負(fù)責(zé)對施工能力及施工工藝等方面的評審。c是本公司的工程技術(shù)第一責(zé)任人。d負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集和管理。e審核和批準(zhǔn)由有關(guān)部門編寫的施工作業(yè)文件。 辦公室a是本公司培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)部門，組織人員培訓(xùn)，編制年度培訓(xùn)方案。b負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件以及其它與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的存檔 c 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核工作。d負(fù)責(zé)質(zhì)量體系改良的籌劃、實施及驗證。質(zhì)檢科a負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。b負(fù)責(zé)工程的過程檢查和工程的竣工驗收工作。c 負(fù)責(zé)處理工程施工過程中出現(xiàn)的不合格品。d負(fù)責(zé)質(zhì)

27、量管理體系的數(shù)據(jù)分析工作。生產(chǎn)平安科a負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)、文明施工工作。b參與本公司質(zhì)量管理體系的建立、保持等一系列工作的配合、協(xié)調(diào)。c及時向最高管理者報告平安工作的情況。d確保本部門人員不斷提高對顧客要求的意識。 工程科a負(fù)責(zé)設(shè)備管理、合同評審、采購、調(diào)查顧客滿意度等工作。b為組織建立質(zhì)量管理體系提供技術(shù)資源，組織編制施工組織設(shè)計。c管理施工過程，包括控制顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標(biāo)識、防護(hù)等。d負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的數(shù)據(jù)分析工作。3內(nèi)部溝通采用會議、發(fā)布文件、告示、公司到各工程部進(jìn)行檢查等方式，加強公司上下級、各工程部、各部門之 間的溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。4相關(guān)文件WZL/G-2001 崗位職責(zé)匯編

28、溫州市XX市政建設(shè)管理評審WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共2頁1目的按方案的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，包括評價質(zhì)量管理體系改良的時機和更改的需要，以及確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)、適宜性、有效性和充分性。2職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況，提出改良建議，編寫相應(yīng)的 管理評審報告。辦公室負(fù)責(zé)評審方案的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、 預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審 中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。3控制要求管理評審方案3.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評

29、審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。3.1.2 辦公室于每次管理評審前下達(dá)管理評審方案，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。通 知內(nèi)容主要包括：a評審時間；b評審目的；c評審范圍及評審重點；d參與評審部門及人員；e評審依據(jù)；f評審內(nèi)容。3.1.3 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時可增加管理評審頻次：a公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。c當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時。d市場需求發(fā)生重大變化時。e即將進(jìn)行第二、三方審核時。f質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面信息：a審核結(jié)果，包括第一方、第二方、

30、第三方質(zhì)量管理體系審核、上級部門對工程 質(zhì)量檢查等結(jié)果。b顧客的反響，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。溫州市XX市政建設(shè)管理評審WZL/ZS-2001第章版次：1/0第2頁共2頁c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果。d預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和 預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。e以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。f可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化， 包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的運作等。g改良的建議。評審準(zhǔn)備331 評審前，辦公室先將管理評審方案以書面形式向管理者代表匯報，由管理者

31、代 表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評 審資料由管理者代表確認(rèn)。3.3.3 辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審方案及有關(guān)資料。管理評審會議3.4.1 經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于 存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。3.4.2 經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等。 管理評審輸出3.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改良，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 過程控制等方面的評價。b與顧客要求

32、有關(guān)的產(chǎn)品改良，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行 產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c資源需求。3.5.2 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)， 編寫管理評審報告， 經(jīng)管理者代表審核，交經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)視執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以 作為下次管理評審的輸入。辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行本手冊章關(guān)于文件更改的規(guī)定。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由辦公室按章 記錄控制的規(guī)定保管，包括管理評審計 劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。管理評審方案 管理評審記錄 管理評審報告4記錄WZL/WZL

33、/WZL/溫州市XX市政建設(shè)資源管理WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁1為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：a實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性。b通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。2資源包括人員、信息、供方、根底設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。溫州市XX市政建設(shè)人力資源WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁1目的根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，安排相應(yīng)的工作崗位，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能勝任的。2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)工作。經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的審批。3控制要求辦公室根據(jù)各部門崗位的工作要求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要

34、的能 力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。辦公室制定崗位工作人員任 職要求，并報總經(jīng)理審批。辦公室根據(jù)人員的能力需求，制定培訓(xùn)方案并組織實施，應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。辦公室也可根據(jù)人員的能力需求，采取對外招聘、選送培養(yǎng)等措施，選擇滿足崗位需 求的人員。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)有效性。通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳等方式，確保員工意識到所從事活動的重要性，以及如何為實 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4相關(guān)文件WZL/G-2001崗位職責(zé)匯編5記錄WZL/年度培訓(xùn)方案WZL/培訓(xùn)記錄表WZL/員工培訓(xùn)經(jīng)歷履歷卡溫州市XX市政建設(shè)根底設(shè)施和工作環(huán)境

35、WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共2頁1目的確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的根底設(shè)施，確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境。2職責(zé)工程科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的根底設(shè)施進(jìn)行控制。生產(chǎn)平安科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3控制要求生產(chǎn)設(shè)施確實定、提供和維護(hù)3.1.1 設(shè)施確實定公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施主要是：工程施工使用的機械設(shè)備和工具。3.1.2 設(shè)施的提供a工程科根據(jù)工程部的要求，在施工組織設(shè)計中明確工程工程需用的機械設(shè)備， 要 注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、數(shù)量等，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程科負(fù)責(zé)組織供 應(yīng)。b當(dāng)工程所需的機械需要采購時

36、，由工程科提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程 科進(jìn)行采購。設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a工程科應(yīng)對安裝在工程上的設(shè)備進(jìn)行驗收，合格前方可使用，并填寫必要的記錄。b)工程科負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行日常的管理，要規(guī)定保養(yǎng)工程、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。c工作環(huán)境機械操作人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。生產(chǎn)平安科負(fù)責(zé)工作環(huán)境的建立和保持，工作環(huán)境是指工程工程的平安生產(chǎn)和文 明施工，應(yīng)符合有關(guān)的法規(guī)要求，具體要求是：a堅持“平安生產(chǎn)、預(yù)防為主的方針，具體的目標(biāo)是：嚴(yán)格控制傷亡頻率；杜 絕死亡事故，萬人重傷率低于15/萬人。b 成立以公司經(jīng)理為第一責(zé)任人的平安管理領(lǐng)導(dǎo)小組，做到責(zé)任到人，獎罰清楚。c確立工程經(jīng)理為工程部

37、平安工作的第一責(zé)任人，做好平安的交底工作，每周進(jìn)行一次平安檢查，并作好記錄。d臨街建筑必須進(jìn)仃全圭寸閉施工，非臨街建筑工程按要求設(shè)好平安網(wǎng)，做到 四 口、“五臨邊的防護(hù)，正確使用“三寶。溫州市XX市政建設(shè)根底設(shè)施和工作環(huán)境WZL/ZS-2001第章版次：1/0第2頁共2頁e工地使用的施工機械，應(yīng)做好維修保養(yǎng)工作，不能帶病作業(yè)。施工用電做到措 施責(zé)任到人，工作一步到位。f特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格者方能持證上崗，登高架設(shè)人員作業(yè)前 應(yīng)作好個人平安防護(hù)。4相關(guān)文件WZL/G52-2001 平安牛產(chǎn)管理方法WZL/G53-2001 文明生產(chǎn)管理方法5記錄WZL/生產(chǎn)設(shè)施一覽表WZL/設(shè)施驗收

38、及維修記錄溫州市XX市政建設(shè)產(chǎn)品實現(xiàn)WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品產(chǎn)生增值，以穩(wěn)定地提供滿足顧 客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。這些過程，一個過程的輸岀將直接形成下一個過程的輸入，而且這些 過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。本公司將過程方法的原那么貫徹于這些過程，下述章節(jié)提供了這 些過程的順序和相互作用。標(biāo)題ISO 9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程控制設(shè)計和開發(fā)控制本手冊予以刪減采購控制 生產(chǎn)和效勞運作控制 監(jiān)視和測量裝置的控制溫州市XX市政建設(shè)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃WZL/ZS-2001第

39、章版次：1/0第1頁共2頁1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定必要的運作過程和相關(guān)資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃的領(lǐng)導(dǎo)工作?？偣こ處煂徍撕团鷾?zhǔn)施工組織設(shè)計。工程科負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃的組織和協(xié)調(diào)工作，并編制施工組織設(shè)計。工程部負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的施工組織設(shè)計。3控制要求對特定的產(chǎn)品、工程和合同的實現(xiàn)，應(yīng)籌劃和開發(fā)所需的過程?；I劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量 管理體系其它過程的要求相一致，籌劃的輸出應(yīng)適合于組織運作的方式形成文件， 本公 司籌劃結(jié)果的文件形式主要是施工組織設(shè)計和施工方案。質(zhì)量籌劃的要求本公司所承建的每一項工程，都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃，編制施工組織設(shè)計。施工組織設(shè)計的編制原那么

40、為：a施工組織設(shè)計的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量籌劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。b應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。c可以利用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。d根據(jù)實際情況，可編寫總體施工組織設(shè)計，也可只編寫有關(guān)的單項施工方案。施工組織設(shè)計的主要內(nèi)容a確定工程工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b識別并確定工程工程中的關(guān)鍵和特殊過程， 對過程或涉及的活動規(guī)定施工方法， 并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。c 識別并提供上述過程所需的資源配置包括工程部的人員組成，所需的機械設(shè) 備等、規(guī)定工程部人員的職責(zé)和權(quán)限。d確定過程涉及的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗

41、收準(zhǔn)那么，對過程和產(chǎn) 品的關(guān)鍵或重要特性參數(shù)應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動。e確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。溫州市XX市政建設(shè)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃WZL/ZS-2001第章版次：1/0第2頁共2頁施工組織設(shè)計的編制、審批和發(fā)放3.5.1 施工組織設(shè)計由工程科或工程部負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由辦公 室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門顧客有要求時，可發(fā)放給顧客。3.5.2 施工組織設(shè)計的封面應(yīng)寫明工程名稱及施工組織設(shè)計的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。施工組織設(shè)計的實施、監(jiān)督和修改3.6.1 工程科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門施工組織設(shè)計的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接 口和資源配置，并及時報

42、告總經(jīng)理。3.6.2 施工組織設(shè)計的修改當(dāng)施工組織設(shè)計需要修改時，修改部門提出，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按章文件控制的規(guī)定執(zhí)行。工程工程完工后，施工組織設(shè)計、施工方案等有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。4相關(guān)文件WZL/SX年號施工組織設(shè)計WZL/G54-2001技術(shù)管理規(guī)定溫州市XX市政建設(shè)與顧客有關(guān)的過程控制WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共2頁1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解、評審和溝通的過程做出規(guī)定，并加以實施 和保持。2職責(zé)工程科負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對顧客需求進(jìn)行評審， 并負(fù)責(zé)與顧 客溝通。質(zhì)檢科、生產(chǎn)平安科參加對顧客需求的評審?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批合同

43、評審表。3控制要求與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定工程科負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括：a培訓(xùn)等顧客明示的要求，包括工程質(zhì)量要求及涉及工期、交付、支持效勞如保修、價格、材料供給等方面的要求。b)顧客沒有規(guī)定，但法律法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 本公司確定的附加要求。明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛 在要求。d顧客的需求和期望，可通過招投標(biāo)文件、合同或協(xié)議和工程有關(guān)的法律、法規(guī)等文件表達(dá)。對產(chǎn)品要求的評審3.2.1在投標(biāo)、接受合同之前，工程科應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同實施評審。322評審3.2.2.1評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂及接受

44、其更改之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a產(chǎn)品要求包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求得到規(guī)定。b顧客沒有以文件形式提供要求時c與以前表述如投標(biāo)書或報價單d公司有能力滿足規(guī)定的要求。如口頭要求，顧客要求在接受前得到確認(rèn)。 不一致的合同要求已予以解決。3.222 評審主要采取傳簽的方式進(jìn)行， 部門進(jìn)行評審。公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時,由工程科負(fù)責(zé)將?產(chǎn)品要求評審表?交相關(guān)對重要工程的評審，可采用會議的方式進(jìn)行,當(dāng)米用會議的方式進(jìn)行評審時，由工程科負(fù)責(zé)作好記錄。 合同的簽訂和實施溫州市XX市政建設(shè)與顧客有關(guān)的過程控制WZL/ZS-2001第章版次：1/0第2頁共2頁331合同簽定后，工程科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部

45、門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、米購、交付和結(jié)算的依據(jù)。3.3.2 工程科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。產(chǎn)品要求的變更產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件如合同、協(xié)議書等應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修改，應(yīng)將變更要求與顧客協(xié)商一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審，并通知相關(guān)部門和人員，確保相關(guān)人員知道已 變更的要求。工程科負(fù)責(zé)與顧客的溝通3.5.1 在工程合同簽訂前及施工過程中，工程科應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹公司的概 況和工程的進(jìn)展情況，答復(fù)顧客的咨詢，并予以記錄。3.5.2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反響給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更 改，要使組織內(nèi)部的相關(guān)部門與顧客保持協(xié)

46、調(diào)一致。3.5.3 工程交付后，要搜集顧客的反響信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意、。4相關(guān)文件WZL/G51-2001工程合同管理方法5記錄WZL/ 產(chǎn)品要求評審表溫州市XX市政建設(shè)設(shè)計和開發(fā)控制WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共1頁本公司道路、橋梁、排水等施工工程按設(shè)計院的圖樣施工，故在本手冊所描述的質(zhì)量管理體系中，對標(biāo) 準(zhǔn)的相應(yīng)要求予以刪減。溫州市XX市政建設(shè)采購控制WZL/ZS-2001第章版次：1/0第1頁共2頁1目的對采購過程進(jìn)行控制，包括對施工所需的材料、工程及勞務(wù)外包供方的選擇、評價的控制，以確保所采 購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2職責(zé)工程部負(fù)責(zé)制定采購方案

47、，執(zhí)行采購作業(yè)。工程科負(fù)責(zé)：a組織對供方進(jìn)行評價，編制?合格供方名錄?，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行 評價，建立供方檔案。b收集采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供驗證使用。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對米購物資的進(jìn)貨驗證。管理者代表批準(zhǔn)?合格供方名錄?。3控制要求采購物資分類根據(jù)對實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a重要物資：鋼筋、水泥，應(yīng)有出廠合格證明，進(jìn)入現(xiàn)場后還需按規(guī)定進(jìn)行抽樣 復(fù)試。b一般物資：磚、砂、石、鋼材、電焊條、瀝青、防水材料等，應(yīng)有出廠合格證 明或進(jìn)入現(xiàn)場后進(jìn)行抽樣復(fù)試。c輔助物資：由現(xiàn)場材料員或施工員驗證。對供方的評價321 工程科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期 等進(jìn)

48、行比擬的方法，選擇合格的供方，填寫?供方材料、工程、勞務(wù)評價表?。對 同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方進(jìn)行比擬。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立并 保存合格供方的質(zhì)量記錄。3.2.2 多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)要求供方提供充分的書面證明材料，可以 包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a質(zhì)量體系認(rèn)證證書。b本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。c本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查。d供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況。e供方的財務(wù)狀況及效勞和支持能力等。3.2.3 物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格后，由各相關(guān)部門提供評價意見， 管理者代表批準(zhǔn)，可列入?合格供方名錄?。3.2.4

49、 輔助物資，由現(xiàn)場材料員或施工員驗證，并保存驗證記錄，合格供方由管理者 代表批準(zhǔn)后，即可列入?合格供方名錄?。溫州市XX市政建設(shè)WZL/ZS-2001第章版次：1/0第2頁共2頁325 產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，工程科應(yīng)向供方發(fā)出?糾正 /預(yù)防措施表?，如兩次 發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改良的，應(yīng)取消其供貨資格。326 對效勞供方的控制為公司提供效勞的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格前方可向公司提供效勞。對 國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做效勞質(zhì)量評價。方案：工程部編制采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。米購的實施工程部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購方案，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在?合格供方名錄?采

50、購a中選擇供方并進(jìn)行采購。b采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。采購信息3.4.1 采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：abc對產(chǎn)品的質(zhì)量要求可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等技術(shù)文件。 對產(chǎn)品的驗收要求。其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。本公司的采購文件包括采購方案、采購合同等，由工程部保管。采購文件發(fā)放和與供方溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否充分和適宜進(jìn)行審批。采購產(chǎn)品的驗證3.5.1 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨檢驗或驗證。b由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證。c由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證

51、。d由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，工程科應(yīng)在采購文件規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。3.5.2 驗證活動要包括檢驗、測量、目測、提供合格證明文件等方式。根據(jù)條的規(guī)定 米用不同的驗證方式。供方材料評價表 供方工程、勞務(wù)評價表 合格供方名錄4記錄WZL/WZL/WZL/溫州市XX市政建設(shè)生產(chǎn)和效勞運作控制WZL/ZS-2001第章版次：1/1第1頁共4頁1目的 對施工和效勞過程進(jìn)行籌劃和有效控制，包括：對施工工程的控制、關(guān)鍵和特殊過程確實認(rèn)、工程的防 護(hù)、工程交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2職責(zé)工程科負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程部進(jìn)行施工過程控制，施工設(shè)施的維

52、護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)工程產(chǎn)品的防護(hù)。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制，顧客財產(chǎn)的控制，產(chǎn)品的交付及售后效勞工作。 3控制要求獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件般情況，交由工程科或工程經(jīng)理向班組進(jìn)行3.1.1 技術(shù)交底：每一項分部工程、關(guān)鍵與特殊過程均應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底， 底由施工員向班組進(jìn)行，關(guān)鍵與特殊過程的技術(shù)交底， 交底。3.1.2 圖紙會審：在施工準(zhǔn)備階段進(jìn)行，由工程科負(fù)責(zé)圖紙會審的組織工作，在圖紙 會審中一時未解決的問題，應(yīng)進(jìn)行跟蹤，直到解決為止。3.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案：關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書或施工 方案，可編入施工組織設(shè)計，也可單獨編制。3.1.4 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)

53、程：工程科定期編制適用的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程目錄，并采購和分發(fā)給有關(guān)的 工程部使用。3.1.5 技術(shù)核定：施工過程中，由本公司提出的、涉及圖紙修改的技術(shù)問題，應(yīng)填寫 ?技術(shù)核定單?，經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)后，方可執(zhí)行。過程確認(rèn)米購3.2.1 生產(chǎn)流程圖監(jiān)視與測量投標(biāo).合同評審施工資源交工驗收效勞、回訪持續(xù)改良溫州市XX市政建設(shè)生產(chǎn)和效勞運作控制WZL/ZS-2001第章版次：1/1第2頁共4頁322 關(guān)鍵和特殊過程3.221關(guān)鍵過程：對工程的質(zhì)量、性能、功能、壽命及本錢等有直接影響的過程是關(guān)鍵過程。3.2.2.2 特殊過程：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的過程是特殊過程。 本公司的特殊過程是：灌注樁、大體積混凝土工程，預(yù)應(yīng)力張拉工程。3.2.2.3 對于超出上述范圍的特殊過程，應(yīng)在施工組織設(shè)計中作出規(guī)定。3.2.2.4 對于特殊過程的控制，要求做到和明確：a該過程適用的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)在施工組織設(shè)計或施工方案中明確。b對所使用