公司XX年降本增效工作實施方案

1、公司*年降本增效工作實施方案一、總體思路及目標任務深入貫徹落實*公司四屆一次及公司一屆一次職代會精神，圍繞有質量有效益可持續(xù)發(fā)展的方針，牢固樹立危機意識，在深入開展市場分析的基礎上，采用“市場倒逼”思路，以“新常態(tài)”下的企業(yè)預計可實現(xiàn)訂貨量，按照公司總體目標逐級倒逼成本，深入開展內外部對標，找準成本的關鍵節(jié)點，提出目標，落實責任，深入推進全員、全過程、全要素降本增效，著力構筑成本領先優(yōu)勢，全面提升公司的盈利能力和市場競爭力，為公司持續(xù)發(fā)展打好堅實的基礎。*年，繼續(xù)重點抓好10個方面降本增效工作，實現(xiàn)降本增效目標*萬元，確保在產(chǎn)銷量達到*萬噸的情況下，實現(xiàn)營業(yè)收入*億元、利潤總額控制在*公司下達

2、的指標內的奮斗目標，全面完成*公司下達的績效指標，力爭實現(xiàn)新的突破。 三、具體措施及責任分工（一）減員增效降人工成本人事科負責*年，在*年底用工總額基礎上減員*人，單位產(chǎn)品人工成本較*年下降*%以上。實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：每減員一人按*萬元/年（*元/月）計算，規(guī)費比*年減少部分據(jù)實計算。1. 嚴格控制用工規(guī)模。 通過精減科級機構設置、優(yōu)化崗位設置、探索技術維修人員集中管理等方式，壓縮用工規(guī)模，嚴控新進人員數(shù)量，穩(wěn)妥清退到期勞務用工，在*年人員基礎上，*年力爭減員*人左右，使用工總數(shù)控制在*人以內。2. 完善用工管理機制，盤活企業(yè)用工存量。自然減員補充嚴格執(zhí)行集團公司“出五進一”政策，

3、二級機關、后勤服務及非主營業(yè)務人員只出不進。同時實行“增人不增工資，而且扣減工資總額；減人不減工資，而且獎勵工資總額”的激勵約束機制，確保用工總量不反彈。3. 疏通人員退出渠道。 完善內部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機制，有效分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工，提高運行效率。 4. 爭取保險規(guī)費的優(yōu)惠，減少非正常人工費支出。（二）精益生產(chǎn)降成本生產(chǎn)科負責，提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材的消耗，降低機物料、能源消耗；減少和杜絕生產(chǎn)線重復勞動，提高設備完好率，全年實現(xiàn)降本增效 * 萬元。考核細則：主材節(jié)約按*元/噸計算，防腐、裝車主材及機物料、能源節(jié)約據(jù)實計算。1. 集中生產(chǎn)集中休息。嚴格按照

4、合同或客戶需求組織生產(chǎn)，避免超合同或超指令生產(chǎn)，減少產(chǎn)品積壓。在保證客戶需求的情況下，合理配備班組，盡量做到集中生產(chǎn)集中休息，降低生產(chǎn)成本。2. 合理降低生產(chǎn)材耗，降低產(chǎn)品加工成本。優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，優(yōu)化原料卷重和切割，嚴格控制非合同管產(chǎn)出率，提高一次通過率，加強能源消耗管理，切實降低材料及能源消耗，單位產(chǎn)品卷板主材在*年考核指標基礎上下降*公斤，實現(xiàn)降本*萬元；單位產(chǎn)品可控費用較*年同口徑下降*%以上，實現(xiàn)降本*萬元；充分利用政策，減少能源費用支出，實現(xiàn)降本*萬元。3. 優(yōu)化倉儲倒運環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)物流成本。充分利用現(xiàn)有庫房場地資源，規(guī)范鋼管、原料堆放標準，優(yōu)化倒運方案，減少短途倒運次數(shù)，降低

5、場地租賃和倒運費用，總體費用不超過*年支出總額。 4. 加強設備管理，提高設備利用率，控制設備維修成本。通過加強設備“十字”作業(yè)及日常巡檢，減少設備故障，全年設備維修成本在*年基礎上下降*%。5. 精益生產(chǎn)過程管理，班作業(yè)時間力爭達到*分鐘。（三）提升銷售管理降成本。銷售部負責，通過控制營銷成本、庫存成本降低費用，實現(xiàn)降本增效 250萬元?？己思殑t：卷板壁厚公差控制有效而節(jié)省的資金據(jù)實計算（以訂單技術條件規(guī)定的卷板采購標準中間值為準），資金占用費比預算節(jié)約的部分據(jù)實計算。1. 向采購價格要效益。在保證質量與交貨期的同時，*年，卷板原料平均采購單價在招標價基礎上降低*%以上，實現(xiàn)降本*萬元。繼續(xù)

6、做好卷板的合同評審及技術談判，根據(jù)標準重點抓好壁厚公差節(jié)省采購成本*萬元。2. 向庫存管理要效益。 結合*年預計訂單情況，確定合理確定卷板最佳庫存量；合理制定采購批次，優(yōu)先代用現(xiàn)有庫存原料，壓縮庫存原料占用資金，*年壓縮*年及以前年度原料庫存（*噸）的*%以上，即控制在 *噸以內。3. 優(yōu)化采購付款方式。 在卷板采購比價的基礎上，加大銀行承兌匯票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兌匯票支付比例不低于*%。4. 提高產(chǎn)品發(fā)運結算效率。 *年，成品產(chǎn)銷率不低于*%，及時簽訂供貨合同，產(chǎn)品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時，銷售部門應加強與客戶溝通，盡快完成變更手續(xù)，縮短

7、結算時間，提高結算效率。5. 加強欠款回收。 *年及以前年度欠款回收率不低于*%，*年當年貨款回收率不低于*%，*年應收賬款周轉次數(shù)較*年提高*次以上即（*次）以上。6. 清理盤活庫存占用資金。 清理庫存原料和成品，對可代用原料及時組織代用，擇機處置無法代用原料和成品，盤活存量資金。壓縮以前年度成品庫存（*噸）的*%以上，即控制在 *噸以內。7. 提高訂單質量，西南油氣田市場一根管子都不丟，社會市場占有率有所提升。8. 加強銷售費用的管控，減少不必要的費用支出。9. 優(yōu)化運輸方式及結算方式，減少運輸費用及稅費。運費單價在*年運費單價基礎上下降*%。（四）優(yōu)化物資采購降成本物資采購部負責，通過提

8、高供應商服務保障、提高采購質量、降低庫存、規(guī)范招標及廢舊物資銷售等方式降低采購成本。全年實現(xiàn)降本增效*萬元。考核細則：采購資金占用費及物料采購成本比*年節(jié)省的部分據(jù)實統(tǒng)計。1. 向采購價格要效益。加強招標管理，降低采購成本。在保證質量與交貨期的同時，防腐材料和其他集中采購物資價格比*年降低*%。 2. 向庫存管理要效益。推行零庫存，提高物資周轉率，減少資金占用。嚴格控制非生產(chǎn)性物資儲備，防腐涂料和輔料庫存比*年（*萬元）壓縮*%以上。3. 優(yōu)化采購付款方式。 在物資采購比價的基礎上，防腐涂料承兌匯票支付比例不低于*%，其中商業(yè)承兌匯票支付比例達到*%以上。4. 嚴控二級計劃的審批，按預算采購物

9、料。（五）嚴控投資和充分利用政策降成本經(jīng)營計劃科負責，通過嚴格投資項目管理、管理提升、降本增效工作，提升全廠的成本意識，經(jīng)營好地方政府，爭取惠政策，全年實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：項目外審審減的費用（以初審后的數(shù)據(jù)為準）據(jù)實統(tǒng)計，政府扶持資金據(jù)實統(tǒng)計。1. 嚴格控制投資，控制總量規(guī)模。嚴格投資計劃管理，堅持以市場為中心，以效益為導向，投資向效益好、盈利多的項目傾斜，重點保障盈利項目的投資需求，嚴格控制非生產(chǎn)性投入和重復性投入。*年投資總量控制在*公司下達的計劃范圍內。 2. 繼續(xù)推進物流業(yè)務，擴大創(chuàng)收。通過擴大機車、吊車租賃業(yè)務，實現(xiàn)增效*萬元。 3. 嚴格合同的審批，把好合同付款的審批關。

10、4. 做好關聯(lián)交易規(guī)范，理順業(yè)務外包及服務流程，減少資金支付。5. 爭取優(yōu)惠政策，減輕項目資金壓力。（六）提高資金效率降成本財務科負責，通過嚴格預算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、貨款回收等方式降低成本，全年實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：資金占用費比預算降低的部分據(jù)實統(tǒng)計（銷售部、物資采購部資金占用費比預算降低的部分不重復計算）。1. 開展壓庫清欠專項活動。繼續(xù)開展壓庫清欠活動，堅持每月召開專題協(xié)調會，檢查進度，落實責任。對重點難點問題由公司領導掛牌親自督辦，對部分長期拖欠款項采取法律手段加大清收力度。新簽合同必須明確付款方式和時間，堅決防止形成新的欠款風險，努力做到應收盡收。 2. 提高產(chǎn)品發(fā)運結

11、算效率。及時簽訂供貨合同，產(chǎn)品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時，銷售部門應加強與客戶溝通，盡快完成變更手續(xù)，縮短結算時間，提高結算效率。*年產(chǎn)銷率力爭達到*%。 3. 清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品，對可代用原料及時組織代用，擇機處置無法代用原料和成品，盤活存量資金。*年壓縮成品庫存*%，壓縮原料庫存*%以上。4. 強化預算管理，嚴控費用開支。建立預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制，完善預算管理辦法，增強預算執(zhí)行的嚴肅性，利用集中報銷系統(tǒng)加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、*年力爭在下達預算基礎上再壓減5%以上。 5.

12、 經(jīng)營好稅務部門，依法合理延緩稅款的繳付，爭取優(yōu)惠政策，減少稅費的支付。（七）加強質量管理降成本科技質量科負責，通過加快新技術新設備利用、開展修舊利廢、小改小革、嚴格質量事故事件管理等方面，降低質量損失成本，全年實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：產(chǎn)品出廠后的質量損失成本與*年相比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計，小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機物料費用節(jié)約的部分按*%計算。1. 拓展檢測評價業(yè)務。在做好內部生產(chǎn)保障和技術研發(fā)的同時，積極拓寬檢測試驗業(yè)務，全年實現(xiàn)創(chuàng)收*萬元。2. 提高產(chǎn)品一次通過率。提高主機質量，實現(xiàn)鋼管年平均合同管焊縫一次通過率達到*%；提高防腐質量，實現(xiàn)防腐鋼管年平均防腐一次通過

13、率達到*%及以上。3. 加強在線鋼管質量控制與考核，減少質量損失。加強內部損失成本及外部損失成本統(tǒng)計分析，并將質量損失率納入質量考核，每月兌現(xiàn)，實現(xiàn)質量損失率達到*%。4. 加快新技術利用，廣泛開展修舊利廢、小改小革活動。針對不同標準鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片，降低機物料費用。（八）加強后勤服務質量降成本行政服務部負責，通過加強物業(yè)管理、信息化工作、公用設施管理、車輛管理降低成本，全年實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：生產(chǎn)指揮車及后勤服務成本比*年降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。1. 綠化、保潔、保安、車輛運行、裝飾裝修等非生產(chǎn)性支出，較*年降幅5%。（九）加強HSE管理降成本安全環(huán)?？曝撠?，通過加強勞保

14、管理、隱患治理、事故事件管理，降低費用支出，全年實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：勞保用品采購額同比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計（剛性減員不重復計算），工傷損失費用同比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。1. 優(yōu)化勞保定額，加強健康普檢、職業(yè)健康體檢管理，節(jié)省HSE費用，單項費用爭取下降*%。2. 抓好安全隱患治理，降低工傷損失，較*年下降*%。（十）轉變作風降成本公司辦公室（黨委辦公室）、黨群工作科負責，財務科配合，通過加強控制差旅費、招待費、會議費、辦公費、大型活動經(jīng)費，降低五項費用，全年實現(xiàn)降本增效*萬元?？己思殑t：招待費、會議費、大型活動經(jīng)費、廣告費、宣傳費等費用比預算降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。1. 強化預算管理，嚴控費用開支。 建立預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制，完善預算管理辦法，增強預算執(zhí)行的嚴肅性，利用集中報銷系統(tǒng)加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、宣傳費、廣告費等非生產(chǎn)性支出，*年力爭在下達預基礎上再壓減*%以上。 2. 加強五項費用的管理，從嚴控制出差人數(shù)、交通工具和住宿標準。減