某高速工程工程項目質量管理保證體系(附責任制簽認表)

1、第一章 總則1.1為了確保高速公路施工質量、充分發(fā)揮投資效益，促進工程質量管理向程序化、標準化、規(guī)范化、科學化方向發(fā)展，制定本辦法。1.2項目部必須貫徹和執(zhí)行國家、上級有關建設工程質量的法律、法規(guī)，堅持“百年大計、質量第一”的方針。1.3本辦法依據(jù)國家建設工程質量管理條例、集團公司有關質量管理規(guī)定制定。1.4積極采用新技術、新工藝、新材料、新設備，開展科技攻關、“qc小組”等活動，采用先進的科學技術、管理方法、推廣科技成果，不斷提高工程質量水平。1.5認真貫徹實施“三標一體”管理體系標準，建立健全質量管理體系，按照政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評價的工程質量監(jiān)督模式，使工程質量管理的全過程

2、處于有序可控過程。第二章 質量目標2.1工程質量必須達到國家和交通部現(xiàn)行的工程質量驗收標準。2.2杜絕工程重大質量事故，消滅一般質量事故。2.3全部工程確保一次驗收合格率100，對已完工隧道工程、路基工程、基樁、橋涵、漿砌片石及混凝土圬工、鋼構件等的質量自檢檢測率達到100。2.4綜合工程質量確保達到交通部部級優(yōu)質工程標準，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質工程，并滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及要求。第三章 項目質量管理體系3.1 質量組織體系為強化工程項目質量管理，項目部成立以項目經(jīng)理、項目部書記為組長，副經(jīng)理和總工程師為副組長，各部部長，試驗室和辦公室負責人，技術主管為組員的質量管理領導小組，負責管理、監(jiān)督、檢查、指導工

3、程質量。組 長：副組長：組 員：實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理對標段內(nèi)的工程質量全面負責，對所承擔工程項目的質量負責。項目部成立質量管理組織機構，逐級負責，制定、落實本項目有關部門、人員質量責任制。質量管理組織體系見附表一質量領導小組機構圖。3.2質量保證體系為了實現(xiàn)質量方針和目標，加強質量管理，預防質量事故發(fā)生，項目部建立健全質量保證體系，并有效運行。質量保證體系見附表二質量保證體系圖。第四章 項目質量管理職責及權限4.1 項目經(jīng)理的質量職責 1項目經(jīng)理是工程質量第一責任人，對本項目工程質量負全面領導責任。履行合同規(guī)定的質量承諾，貫徹執(zhí)行國家方針政策、法律、法規(guī)和強制性標準，執(zhí)行企業(yè)管理制度，

4、維護企業(yè)的合法權益。2負責組建質量管理自控體系，組織實施并在運行中不斷改進。3根據(jù)“三標一體”貫標要求，組織編制項目質量計劃。4組織編寫施工組織設計，合理進行資源配備（人員、設備、資金等）。5負責與建設、聯(lián)合體成員各方、設計、咨詢、監(jiān)理單位的協(xié)調工作，并接受質量工作的檢查、指導與監(jiān)督。6根據(jù)項目管理人員崗位質量責任制對管理人員進行培訓、檢查、考核和獎懲。7進行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質量事故。8正確處理成本、進度與質量的關系，在確保質量的前提下抓好進度和成本管理。9建立項目的質量控制激勵機制，根據(jù)集團公司、工程公司的有關要求組織制定具體的質量獎罰辦法。10依法分包工程，依法使用外部勞務，充分

5、發(fā)揮職能部門作用，嚴格監(jiān)管其工程質量。11正確處理質量與工期的關系，組織均衡生產(chǎn)，當工期與質量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質量。12負責組織竣工驗交工作。4. 2 項目書記職責 1在黨工委的集體領導下，認真執(zhí)行黨工委大會決議，主持黨工委日常工作。 2正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織的指示、決議、決定，組織發(fā)動黨員和職工群眾圍繞項目生產(chǎn)經(jīng)營獻計獻策，確保各項工作的正確開展，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 3做好經(jīng)常性的政治思想工作，關心職工疾苦，了解黨員、群眾的思想、工作和學習，做到政治思想工作與施工生產(chǎn)的有機結合，對項目的生產(chǎn)經(jīng)營和各項經(jīng)濟指標的完成情況負重要責任。 4負責組織和召集工委會、黨工

6、委大會和班子民主生活會，檢查落實黨工委工作計劃決議的執(zhí)行情況，對存在的問題和反應，及時向工委會、黨工委大會和上級機關報告工作。 5經(jīng)常與工委和行政領導溝通情況，支持行政領導依法行使職權，協(xié)調行政、工會、共青團的關系，充分調動各方面的積極性。 6負責工委和領導班子成員的政治理論學習，搞好班子團結，抓好工委自身建設，充分發(fā)揮黨工委的戰(zhàn)斗堡壘作用和班子的整體作用。4. 3 項目總工程師質量職責 1在項目經(jīng)理的領導下對工程質量負全面管理責任。貫徹落實國家和上級有關質量工作的方針政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術標準和規(guī)范。2具體負責“三標一體”貫標工作，組織建立項目質量自控體系，協(xié)調質量相關部門的接口

7、工作，檢查質量職責的落實情況。3組織建立項目質量責任制、考核評價辦法和質量責任追究制度，組織建立施工過程工程質量檢驗、試驗、測量管理辦法與工序質量自檢、互檢和交接檢驗工作制度，開展工程質量預控活動。4組織審查設計圖紙、技術文件，嚴格按圖施工。組織審查施工方案，使方案經(jīng)濟、合理、安全可靠、便于實施。在自行設計和計算時，必須履行設計（計算）、復核、審定程序，三者缺一不可，以杜絕錯誤發(fā)生。5主持編寫施工組織設計。貫徹技術交底制度，使管理層和操作層明確各自質量職責和具體工藝要求，審定推廣新技術、新工藝、新材料、新設備的應用及實施方案。6全面負責技術、試驗、測量、質檢、計量工作，切實做好協(xié)調、指導和把關

8、工作，審定質檢、測量、試驗方面的檢測成果和試驗報告。7及時處理來自內(nèi)、外部的質量信息，組織落實有關質量指令。對質量監(jiān)督機構、建設、咨詢、監(jiān)理、設計單位提出的質量問題，分析原因，制定措施并檢查實施整改情況。8負責開展工程創(chuàng)優(yōu)活動，制定具體管理辦法和實施措施。組織項目工程質量經(jīng)驗交流會和工程質量現(xiàn)場會。檢查監(jiān)督工程樣板制落實情況。9、簽審本項目工程質量報表及質量評定，并報上級部門核定。質量評定由項目和勞務分包單位共同確認，并以此作為結算依據(jù)。10組織質量事故的調查處理，分析原因，分清質量責任，實施責任追究，制定并落實處理方案。11負責組織竣工驗交、竣工資料移交及編制施工技術總結。4. 4 項目副經(jīng)

9、理的質量職責 1項目副經(jīng)理對工程質量負領導責任。貫徹執(zhí)行國家質量工作方針政策，落實執(zhí)行工程建設技術標準和規(guī)范。2全面負責項目施工組織設計和質量目標實施計劃的落實。3監(jiān)督檢查各部門質量職責的執(zhí)行情況，協(xié)調和處理有關接口工作。4貫徹“預防為主”的方針，抓好各種生產(chǎn)要素的合理配置。5項目經(jīng)理缺席時代行其職責處理施工生產(chǎn)管理工作。4.5 安質環(huán)保部的質量職責1在項目總工的領導下負責質量管理的具體事務，全面貫徹落實各項質量工作的方針政策、法律、法規(guī)、制度，對施工過程的質量控制、質量檢驗評定進行系統(tǒng)管理。檢查各施工隊對技術規(guī)范、質量標準、操作規(guī)程、施工技術方案、施工工藝標準、規(guī)范、規(guī)程及有關制度和辦法的執(zhí)

10、行情況。2根據(jù)項目質量計劃，制訂項目質量實施計劃，確定項目的質量控制點、關鍵工序及其控制方法，并定期檢查落實情況。3編制分項、分部工程的質量保證措施，制定冬、雨季施工的質量保證措施。對潛在的質量問題及時制訂預防措施，以便消除質量隱患，杜絕質量事故的發(fā)生。4監(jiān)督檢查關鍵崗位操作人員的持證上崗情況，對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時制止，并向項目部領導建議給予相應的經(jīng)濟處罰。5及時收集、整理、審查施工原始記錄，分類妥善保管，并確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。負責建立項目質量通病檔案、質量事故檔案、交工驗收檔案。6制定并實施成品保護方案。配合監(jiān)理工程師進行工程質量檢查和中間

11、交工驗收。7參加質量事故和質量問題的調查工作，并根據(jù)調查結果研究、制訂處理方案，報項目總工或上級主管部門批準后，監(jiān)督有關人員予以實施。8組織工程質量管理工作經(jīng)驗交流會和工程質量現(xiàn)場會。參加上級組織的工程質量檢查活動和建設單位組織的交工驗收工作。4. 6安質環(huán)保部部長的質量職責1在項目總工程師領導下開展工作，具體負責工程質量自控體系運行和各項質量管理制度的落實工作，對工程質量負直接管理責任。2組織編制工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質量保證措施，制定使用新技術、新工藝、新方法、新材料的有關質量控制暫行標準。3制定項目工程質量內(nèi)控標準，劃分施工現(xiàn)場質量責任區(qū)域，建立并執(zhí)行工程質量獎罰制度。4明確質檢（技術）人員、操

12、作工人質量職責，評價工序質量控制效果。實施工序質量自檢、互檢和交接檢驗工作制度，開展質量預控活動。監(jiān)督項目各級管理人員、班組做好各項質量記錄。5負責收集工程質量信息，及時報送質量報告或報表。接受建設、咨詢、監(jiān)理、設計單位和項目總工的有關指令并組織實施。對質量監(jiān)督機構、建設、咨詢、監(jiān)理、設計單位提出的質量問題，分析原因，制定措施并實施整改。6組織召開工程質量分析會，講評質量狀況，實施預防和糾偏措施。參加分項、分部、單位工程的質量驗收。7對項目分部（工區(qū)）、施工隊質量部門進行業(yè)務指導，落實培訓計劃。8組織工程質量事故的初步調查，分析事故原因，分清質量責任，提出處理建議，落實處理方案，編寫質量事故報

13、告。4.7 質檢工程師（質檢員）的質量職責 1在安質環(huán)保部部長領導下開展工作，具體負責工程質量檢查、監(jiān)督工作。對工程質量負直接監(jiān)督責任，對內(nèi)嚴把質量關，對外做好協(xié)調工作。2認真貫徹執(zhí)行國家質量工作方針，工程建設法律、法規(guī)及施工技術規(guī)范、技術標準、合同技術條款等規(guī)定。落實質量保證措施，檢查規(guī)范、標準、指南、作業(yè)指導書執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)工程質量問題按規(guī)定實施處罰。3熟悉操作規(guī)程、驗標，監(jiān)督、檢查、指導操作層施工。4深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，檢查重難點和關鍵部位質檢（技術）員履行職責情況。督促施工隊技術人員規(guī)范檢查行為，做好本職工作。抽查施工隊工序質量控制、檢查作業(yè)計劃執(zhí)行情況，評價工序質量控制效

14、果，必要時進行剝離或開孔檢查。5制定并檢查成品保護方案的落實情況。6對工班（組）自檢合格的分項工程或重點工序進行抽檢，對關鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報監(jiān)理工程師檢查簽認。抽查施工隊檢驗批、施工日志等工程質量記錄填寫情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。7配合監(jiān)理工程師做好工程質量檢查工作，及時完成有關指令。對不按規(guī)定施工或違反施工程序的提出整改意見，下達停工或返工通知，并向領導報告處理意見。發(fā)生下列情況之一時，行使糾正、停工、返工等質量否決權：(1)不按圖紙施工，變更設計未經(jīng)審批的工程；(2)不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)；(3)工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗或不符合規(guī)范、圖紙要求；(

15、4)未經(jīng)檢查的工序交接和施工質量不合格；(5)隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認。8建立創(chuàng)優(yōu)工程檔案，建立質量工作臺帳，按時上報各類質量報表。9參加工程質量事故的調查、分析和處理。對質量事故直接責任者及違反操作規(guī)程、隱瞞質量事故的人員、班組，及時提出處理建議。4.8工程技術部的質量職責 1制定項目技術管理辦法，組織有關人員審查和現(xiàn)場核對施工圖紙、編制標段實施性施工組織設計，組織重大施工技術方案的審查。負責有關科研課題研究工作和四新項目的推廣應用工作。2根據(jù)設計技術交底，負責對施工隊的技術交底工作，檢查指導施工隊對操作層的技術交底。依據(jù)有關技術標準，編制關鍵工序施工作業(yè)指導書。檢查各施工隊對技術規(guī)范、操作規(guī)程

16、、施工技術方案、施工工藝標準、規(guī)范、規(guī)程及有關制度和辦法的執(zhí)行情況。3負責圖紙、資料的分發(fā)工作，及時向建設、監(jiān)理、設計單位報送變更設計資料。4及時收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。5組織專業(yè)技術培訓、技術交流。組織做好測量及其復核工作，指導試驗室的技術工作。6配合監(jiān)理工程師進行工程質量檢查和中間交工驗收。7參加工程質量事故和質量問題的調查工作，協(xié)助制訂處理方案。8參加上級組織的工程質量檢查活動和建設單位組織的交工驗收工作，參加單位工程質量驗收，做好竣工文件編制移交工作。4.9 工程技術部部長的質量職責1落實項目技術管理規(guī)劃，執(zhí)行項目部技術管理

17、制度，制定項目技術管理制度實施細則，對管段內(nèi)的工程項目負技術質量責任。2負責組織施工圖紙審查和現(xiàn)場核對，主持編制施工組織設計、施工方案，組織編制關鍵工序施工作業(yè)指導書，編制技術措施并組織實施。3檢查指導技術交底實施情況；檢查指導檢驗和試驗的技術工作，組織做好測量及其復核工作；組織做好測量放樣、試驗、隱蔽檢查及預檢等施工記錄，督促檢查各項技術資料的簽證、收集、整理和歸檔，審查施工技術資料。4按項目部要求組織專業(yè)技術培訓和職工技能培訓。5配合安質環(huán)保部做好對質量問題和質量事故的初步調查，組織有關人員從技術上分析查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。6參加分項、分部、單位工程質量驗收，做好工程竣工驗

18、收準備。4.10 技術人員的質量職責 1掌握設計文件、驗標、規(guī)范、指南、工法、內(nèi)控標準。熟悉施工程序、施工工藝流程。對工程施工技術指導的準確性和正確性負責。2認真執(zhí)行技術復核制度和技術交底制度。負責對施工隊、班（組）長和全體操作人員進行現(xiàn)場書面技術交底。3適時對施工隊進行技術指導，履行施工過程技術指導和質量控制職責。4協(xié)助對原材料、半成品、成品的質量檢查，制止不合格材料、半成品、成品用于工程實體中。5嚴格按規(guī)范要求組織施工，糾正違章操作，對施工中的工程質量進行有效的控制，發(fā)現(xiàn)和解決質量問題。7積極參加qc小組活動，運用四新技術，努力提高工程質量。8認真填寫施工日志，詳細記錄工程質量狀況和有關質

19、量信息，發(fā)現(xiàn)工程質量隱患和質量缺陷及時上報。4.11 資料員的質量職責 1核查設計文件、圖紙資料是否齊全，是否存在錯誤、矛盾之處，如發(fā)現(xiàn)問題及時書面向建設、設計單位報告，并取得書面答復。對工程內(nèi)業(yè)資料的準確性和正確性負責。2分類登記、管理各類文件、技術資料，如：原始記錄、檢查證、報驗單，與建設單位、監(jiān)理工程師的來往文件、函、電傳、批示及其他單位的信息資料。3負責圖紙、資料的分發(fā)工作，及時收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。4對采用新技術、新工藝、新材料、新設備及與工程質量密切相關的技術活動，進行及時跟蹤，收集整理資料，總結成果。5負責竣工文件的

20、編制移交工作。4.12 試驗室的質量職責 1根據(jù)施工組織設計和質量計劃，編制項目試驗工作計劃。2根據(jù)試驗工作任務、檢測技術要求選購適用的儀器和設備，并按照規(guī)定周期進行檢定，確保計量單位統(tǒng)一、量值準確。3負責施工過程中的施工控制與檢驗工作。負責各種原材料、半成品、成品的進場檢驗工作，杜絕不合格品進入施工現(xiàn)場。4配合監(jiān)理工程師進行日常工程質量檢查和交工驗收工作。5嚴格按照合同文件、技術規(guī)范、試驗規(guī)程進行各類原材料試驗、過程檢驗及各種混合料配合比設計工作，并監(jiān)督施工現(xiàn)場按配合比規(guī)定實施計量。6制訂主要試驗項目和主要試驗儀器設備的操作規(guī)程。建立試驗設備使用保管制度，確保試驗設備在適宜的環(huán)境下工作。7建

21、立試驗報告審核制度，按規(guī)定保存試驗記錄。8建立試驗人員臺帳，建立試驗儀器、設備臺帳。4.13 試驗室主任的質量職責1在項目總工的領導下，全面負責本項目的試驗工作。對檢驗試驗結果負直接責任。2根據(jù)施工組織設計和質量計劃，編制項目試驗工作計劃，制訂試驗項目、試驗儀器設備的操作規(guī)程。建立試驗報告審核制度。3根據(jù)試驗工作任務與檢測技術要求選購適用的儀器和設備，并按照規(guī)定周期進行檢定。建立試驗設備使用保管制度，確保試驗設備在適宜的環(huán)境下工作。4配合監(jiān)理工程師進行日常工程質量檢查和交工驗收工作。5負責施工過程中的施工控制與檢驗工作。6對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因并妥善處理，重大問題及時

22、向項目總工或項目經(jīng)理報告。4.14 試驗檢測人員的質量職責1恪守職業(yè)道德，刻苦鉆研技術，嚴格執(zhí)行各項試驗規(guī)程、試驗設備操作規(guī)程，認真進行各項試驗檢測工作，確保試驗結果的真實性。對檢驗試驗結果負直接責任。2負責對取樣、試件的保護、留置工作，負責拌合站砼施工配合比換算及砼的出場檢驗，負責現(xiàn)場、原材料、構件檢驗試驗工作。3認真填寫試驗、檢測記錄和試驗報告，確保記錄清晰，結論明確。4認真鑒定施工中使用的材料、半成品、成品有無出廠證明或試驗報告，凡未經(jīng)檢驗的或性能不清楚的材料、半成品或成品應及時向試驗室主任報告，并提出處理意見。5迅速反饋檢驗試驗結果。當試驗檢測過程中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，發(fā)現(xiàn)試驗結果不符合設

23、計要求時，立即向試驗室主任報告。6愛護試驗儀器、設備，熟悉相關儀器、設備的使用、保養(yǎng)、維護等方面的規(guī)定，保證儀器、設備始終處于正常狀態(tài)。4.15 測量隊的質量職責1根據(jù)項目工程和合同技術規(guī)范的要求，選擇配置相應精度等級的測量儀器設備，并按照規(guī)定周期進行檢定，制訂項目測量實施細則。2參加設計單位的現(xiàn)場交樁，負責導線點、水準點的復測與加密，以及日常施工測量放樣工作。3負責編制大中型構造物控制測量方案，實施控制網(wǎng)的外業(yè)觀察及平差計算，負責全線主要點位（中線、水準點、橋隧及沿線構造物控制點）定位放線，負責本標段的竣工測量工作，負責控制樁的保護和恢復。4建立測量成果報告制度、測量儀器使用保管制度。建立施

24、工控制測量和成果計算復核制度，并負責測量原始資料和記錄的保管、歸檔。5負責向各施工隊提供測量成果和現(xiàn)場交樁，并對施工隊測量工作進行指導和監(jiān)督。對永久性導線點、水準點定期進行監(jiān)測、復核，發(fā)現(xiàn)變化應及時調整并書面通知各施工隊。6配合監(jiān)理工程師進行日常工程質量檢查和交工驗收工作。7及時向項目總工和工程技術部匯報測量中發(fā)現(xiàn)的異常情況。8建立測量儀器檔案和臺帳。4.16 測量隊隊長的質量職責1認真執(zhí)行測量規(guī)范、測量操作規(guī)程、換手復核檢算制度、測量成果審核和應用程序。對測量成果質量負直接責任。2負責交接樁復測、控制測量、施工放樣和竣工復測。3接受工點技術主管技術指導和測量資料審查，配合工點技術負責人做好對

25、施工隊和工班的測量成果交底，完善交底資料簽認手續(xù)。不得將未經(jīng)審核的測量成果用于指導施工。4按規(guī)定做好控制樁橛的復核測量和保護工作，負責測量資料的收集、分類和歸檔管理工作。5按規(guī)定做好測量儀器、工具的校核工作，不得使用未經(jīng)檢定的測量儀器和工具。4.17 測量人員的質量職責1依據(jù)設計文件要求進行各項測量放樣工作。對測量成果質量負直接責任。2熟悉各種測量作業(yè)方法，規(guī)范操作測量儀器。3嚴格執(zhí)行測量操作規(guī)程和測量復核制度，確保測量成果的準確。4妥善保護并按規(guī)定復核測量控制樁橛，保證測量記錄、原始資料齊全、清晰、準確、規(guī)范，測量記錄、計算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，并及時整理成冊。5熟悉本標段導線點、水

26、準點的布設情況，根據(jù)實際需要確定加固保護方法，并負責控制樁的保護。6愛護測量儀器設備，精心操作，妥善保管，經(jīng)常核對檢修。4.18 物資設備部的質量職責1根據(jù)合同文件、施工組織設計和材料供應計劃進行市場調查、取樣試驗，經(jīng)主管領導審查同意后，確定采購意向。2對供應商的業(yè)績、資質進行調查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同。保存合格供應商的有關資料，對采購材料進行有效的質量控制。3加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場。4做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質量。5負責選擇、配置本項目施工需要的各類生產(chǎn)設備。6負責生產(chǎn)設備技術狀態(tài)鑒定，認真執(zhí)行維護保養(yǎng)制度，確保設備的正常

27、使用性能。7負責對設備操作人員進行技術知識和操作能力的培訓考核，確保持證上崗。8參加調查處理因材料質量、設備故障造成的工程質量事故。4.19 材料員的質量職責1適時、適地、按質、按量地保證材料供應。對采購的材料質量負直接責任。2收集質保證明材料，并負責歸檔保存。負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。3建立物資收發(fā)臺帳，及時將進場材料送交試驗室進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質檢報告單）。4經(jīng)試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號、日期、試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳。現(xiàn)場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”標識。未經(jīng)檢驗收的材料不允許使用。5通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實

28、現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。6應做好以下記錄：標識牌；顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；進場材料通知單；月/季需用材料采購計劃表；年度需用物資申請計劃表；進貨、檢驗記錄表；點驗單；發(fā)料單；物資明細帳。420 財務部質量職責1.宣傳、貫徹、監(jiān)督、檢查本項目執(zhí)行國家有關財務法律、法規(guī)，落實上級部門考核的各項經(jīng)濟指標。2.負責編制和執(zhí)行項目財務收支、施工計劃，檢查、分析計劃執(zhí)行情況，如實反映財務狀況。3.負責制訂具體的項目財務管理辦法。4.協(xié)助項目主管領導對生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理等問題作出決策，審查驗工計價、工程價款撥付、工資分配方案，具體落實和監(jiān)督各單位民工工資發(fā)放與管理。5.負責建立健全責任成本控制

29、制度，定期進行考評并進行經(jīng)濟活動分析，及時為領導提供決策資料。6.負責財務、經(jīng)營檔案資料的保管工作。421 計劃合同部質量職責1.宣傳、貫徹、監(jiān)督、檢查本項目執(zhí)行國家有關經(jīng)營統(tǒng)計法律、法規(guī)，落實上級部門考核的各項經(jīng)濟指標。2.負責編制和執(zhí)行項目施工計劃，檢查、分析計劃執(zhí)行情況，如實反映經(jīng)營及財務狀況。3.負責制訂具體的項目驗工計價管理辦法。4.匯總編制項目成本費用計劃，牽頭并配合有關部門落實成本費用管理辦法。負責組織成本費用核算，如實反映項目經(jīng)營成果。5.執(zhí)行成本費用預測、控制、監(jiān)督和分析，做好成本管理的各項基礎工作，負責檢查和考核成本費用計劃執(zhí)行情況。6.協(xié)助項目主管領導對生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理

30、等問題作出決策，審查驗工計價。7.負責建立健全責任成本控制制度，定期進行考評并進行經(jīng)濟活動分析，及時為領導提供決策資料。8.按照變更設計程序進行變更設計，及時完成清概計價工作。9.參與工程竣工驗交并及時辦理本工程竣工結算及竣工審計工作。10.負責經(jīng)營檔案資料的保管工作。422 辦公室的質量職責1對從事各種質量活動的人員進行宣貫教育，提高職工的質量意識。2合理安排特種工、新工藝崗位人員、新上崗人員的業(yè)務培訓及不合格人員的再培訓。建立職工培訓記錄檔案。423 施工隊隊長質量職責1接受項目部質量指令，認真執(zhí)行項目質量管理制度，嚴格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導書、技術交底書、施工圖、驗標組織施工。對工程施

31、工質量負直接責任。2拒絕使用資料不完整、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格以及超期存放的材料。3堅持施工程序，組織班組自檢、互檢和交接檢查，接受技術、質檢人員、監(jiān)理工程師的檢查指導，為檢查人員提供方便，對技術和質檢人員提出的工程質量問題，按要求組織整改。4帶領職工學習操作規(guī)程、施工指南、規(guī)范、驗標、作業(yè)指導書、質量控制要點。5如實向項目部報告施工中出現(xiàn)的質量問題和質量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調查處理。6制定并落實成品保護措施。424 工班（組）長的質量職責1接受工程隊質量指令，認真執(zhí)行項目質量管理制度。對工序作業(yè)過程質量負直接責任。2熟悉工藝流程，掌握工序質量關鍵控制點和工藝標準，按作業(yè)指導書、技

32、術交底書及測量放樣成果組織施工。對圖紙、交底資料、測量有疑問時，及時向技術人員反映。3做好開工前的準備工作，并組織本工班（組）操作人員參加技術交底，學習施工工藝，掌握施工要點和操作技能，執(zhí)行工程質量保證措施。4接受技術、質檢人員的檢查指導，為檢查人員提供相應的條件和數(shù)據(jù)，對技術和質檢人員提出的工程質量問題，按要求整改。5堅持施工程序，開展班組自檢、互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6落實成品保護措施。7積極參加技術革新和qc小組活動。8如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質量問題和質量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調查處理。425 操作人員的質量職責1接受工程隊、班（組）質

33、量指令，認真執(zhí)行項目質量管理制度。對工程質量負直接操作責任。2認真學習掌握本工種的基本知識和應知應會要求，積極學習科學文化知識，掌握與本工種相關的技能技巧，不斷提高崗位操作技能水平。3參加技術交底。嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，接受上級領導、技術和質檢人員、隊長、工班（組）長的監(jiān)督檢查、指導。注意保護現(xiàn)場測量標志及其他施工標志。4堅持按技術操作規(guī)程、技術交底書及圖紙要求進行施工。按規(guī)定認真做好自檢工作。不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。5積極參加技術革新、質量改進和qc小組的活動。6熟悉設備的基本原理和操作規(guī)程，實行規(guī)范化操作，并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運轉，杜絕野

34、蠻操作和設備帶病工作。7發(fā)現(xiàn)有關質量方面的異常情況時，及時向工班（組）長、隊長、技術人員報告。第五章 項目施工現(xiàn)場質量管理制度5.1施工測量復核制度1、工程施工測量包括工程定位測量、基槽放線、標高測量、變形觀測等。2、施工隊組建測量組，測量人員應持證上崗，施工測量人員的能力和技術水平應滿足施工測量內(nèi)容的要求。測量人員要學習先進的施工測量技術，掌握新的施工測量儀器的使用方法。3、施工測量儀器的配備應滿足測量內(nèi)容和精度的要求，施工測量儀器應按計量管理要求進行定期檢定，同時還應定期校注和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證測量工作的準確性。4、交接樁測量交接樁時，按設計部門提供的線路控制樁表、基線樁表、水準

35、點表等逐個進行點交，進行樁點交接時相應的資料必須齊全，一切測量數(shù)據(jù)、附圖和標志必須是正式、有效和原始文件，接樁完畢后，填寫交接樁記錄，并經(jīng)雙方負責人簽認。在接樁過程中，對所有控制樁和水準基點樁應按測量要求埋樁，所有控制樁周圍應用砼固定保護，水準基點樁應埋入凍結線以下。所有控制樁和保護樁要有樁位示意圖。復核后控制樁要設標樁，并有測工經(jīng)常檢查保護。由基線坐標控制的鐵路站線、建筑物必須與測定的線路中線核對限界或滿足設計要求的距離。接樁后由測量組對樁點進行復測校核。復核設計院提供的基線，基平，復核無誤后，以設計院提供的基線及水準點控制站場建筑物、構筑物位置及標高，確保定位準確，中線、水平符合設計要求。

36、發(fā)現(xiàn)問題及時上報建設、設計、監(jiān)理單位。校核內(nèi)容包括樁點高程、邊長、方向角、坐標及非樁點定位依據(jù)的幾何關系，復測資料要保存。有條件在交接樁過程中應以儀器復核，復核精度符合測量規(guī)范有關規(guī)定，辦理交接樁手續(xù)。5、主要控制采用三角網(wǎng)進行控制測量，并設置控制樁和護樁，同時做好標識及記錄?？刂茰y量要以規(guī)范要求進行，做好平差計算，同時對測量成果編制測量報告報告上級并存檔。施工測量要以控制測量樁位及水準點為依據(jù)進行并做好記錄及標識，且留存資料。6、各工區(qū)對管內(nèi)工程全面復測，并做復測記錄，重點工程報分部復測。7、施工測量應依據(jù)設計院提供的測量資料、施工設計圖紙及變更文件、臨時水準點。施工測量必須嚴格審核測量起始

37、依據(jù)文件的正確性。施工測量人員應全面了解設計意圖，對各專業(yè)圖紙進行審核，及時了解工程設計變更，確保測量放樣數(shù)據(jù)的準確可靠。堅持測量作業(yè)與計算工作步步有校核的工作方法。8、施工場地布置應提供施工測量工作要求的通視條件。施工測量場地內(nèi)的各種測量點應采取有效的防護措施，標識要準確、清楚和醒目、嚴禁蓋壓、碰動和毀壞，竣工后仍需保存的永久性場區(qū)控制點、高程點應按規(guī)定執(zhí)行。9、設在變形區(qū)域內(nèi)的控制樁要采取相應的加固措施，防止由于地基變形對樁位產(chǎn)生不利影響。10、施工測量過程中遇到問題應及時會同技術部門進行處理。施工測量必須遵守先整體后局部的工作程序，即先測設精度較高的整體控制網(wǎng)，再以控制網(wǎng)為依據(jù)進行局部定

38、位、放線。11、實測時應做好原始記錄，施工測量工作的各項記錄應真實、完整、正確、工整、并妥善保存，每次施工測量放線完成后，按施工資料管理規(guī)程要求，測量人員應及時填寫各項施工測量記錄，并安排另一組測量人員進行復測自檢。復測前應對施工測量記錄進行復測檢查，復測完成無誤后報請監(jiān)理驗收。對于需要歸檔的各種資料應按施工資料管理規(guī)程整理及存檔。12、施工測量放線驗收通過后，由測量人員向下一工序的班組進行交接，辦理交接檢查記錄。5.2 施工圖現(xiàn)場核查制度1、收到設計圖紙后，由項目技術負責人組織技術、預算、測量等有關部門和人員對項目設計文件審查。2、圖紙審查依據(jù)：依照設計規(guī)范、施工規(guī)范、鐵路基本建設工程設計概

39、算編制方法以及國家、部、上級的有關文件和規(guī)定等。3、審查內(nèi)容圖紙和設計資料審查的重點是審查施工圖的有效性，對施工條件的適應性、各專業(yè)之間和全圖與詳圖之間的協(xié)調一致性等。主要包括兩大內(nèi)容，一是圖紙自身存在及相關聯(lián)內(nèi)容的一致性；二是根據(jù)圖紙內(nèi)容，對施工現(xiàn)場調查核對，確認施工設計的可行性和整體性。（1）各階段的設計是否配套齊全，概算是否符合有關規(guī)定（2）了解和弄清水文、地質特征，新技術、新工藝的應用是否便于施工。（3）了解主要材料、成品、設備清單能否滿足訂貨需要。（4）對施工圖要進行仔細審查。主要有，圖與圖，設計說明書與圖，相關聯(lián)工程的設計圖之間有無矛盾，各主體工程尺寸是否有誤，施工注意事項及各項要

40、求能否實現(xiàn)，各種數(shù)量計算，各部位尺寸，標高，限界是否正確。4、圖紙審查形成記錄，審查出的問題，由工程部按專業(yè)整理、匯總，同時報送建設、設計、監(jiān)理單位進行落實，提交給設計單位做設計交底準備，對處理結果做好記錄。5、收到建設單位簽發(fā)的設計變更通知書或設計變更圖紙時，參照上述做認真的審查。5.3 施工技術交底制度1、技術交底包括施工組織技術交底、專項施工方案技術交底、分項工程施工技術交底、“四新”技術交底和設計變更技術交底等。2、總工程師召開專題會議，向項目全體技術人員技術交底。主要內(nèi)容是承擔的工程規(guī)模、工期要求、主要施工方法、重點工程主要施工措施、安全質量要求、增收節(jié)支措施及季節(jié)性施工措施。3、技

41、術人員向領工員、工班長進行具體專項施工方案、“四新”技術、設計變更等的技術書面交底，交底后，雙方必須互相簽認。交底的主要內(nèi)容為：圖紙、技術標準、工程量、施工準備、現(xiàn)場情況、工程難點、施工部位、勞動組織、責任分工、操作方法、施工順序、工種間配合、配合比要求、測量樁位、標高控制樁點、安全質量措施、消防、臨時用電、環(huán)保、工期要求及其它注意事項等。4、分項工程的施工技術交底是將批準的施工組織設計所確定的施工方法向操作者進行交底，是施工方案的具體細化，領工員、工班長應組織施工人員認真學習，討論技術交底，明確分工，制定保證措施。5、技術交底必須在該交底對應項目施工前進行。并應有施工留出足夠的準備時間，技術

42、交底不得后補。6、技術交底應以書面形式進行，并輔以口頭講解，交底人和被交底人應履行交接簽字手續(xù)，技術交底應及時歸檔。7、技術交底應根據(jù)工程施工過程的變化，及時補充新內(nèi)容，施工方案、方法改變時也要及時進行重新交底。8、各施工隊應負責其承建工程范圍的技術交底資料的收集整理，項目部負責對各施工隊技術交底工作進行監(jiān)督檢查。5.4開工報告申報制度1、開工報告按建設項目、單位工程、重點工程分別申報、經(jīng)項目負責人審批并加蓋聯(lián)合體公章后報送監(jiān)理單位和建設單位審批。2、開工報告未批準前，正式工程不得開工。3、嚴格審批制度，開工報告由工區(qū)的技術負責人組織辦理。4、填寫工程開工報審表，附開工報告、人員、機械設備進場

43、表、原材料檢測試驗單、施工組織設計、測量報告等文件。5.5 材料、設備、構配件進場檢查驗收及儲存管理制度1、材料、設備進入現(xiàn)場，作業(yè)隊物質設備管理人員、技術人員、質檢員應共同對照產(chǎn)品出場合格證、訂貨合同及進料憑證進行檢查，檢查應有書面記錄和簽字。2、材料、設備、構配件進場后，要將清單報送監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師審查、驗收簽字后方可使用。3、凡渉及結構安全、使用功能的有關產(chǎn)品（材料、設備），技術人員、質檢人員應按相關專業(yè)質量驗收規(guī)范的規(guī)定組織復驗，在進行復驗時，其批量的劃分、試樣的數(shù)量、抽取的方法等，都應按相關產(chǎn)品檢測標準的規(guī)定進行，復驗應在具有相應資質等級的質量檢測單位進行。4、質量檢查中發(fā)現(xiàn)

44、不合格項時，按公司程序文件中的“不合格品控制程序”處置。5、一般物資應在24工作小時驗收完畢，特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門反饋信息，及時處理問題。6、項目部要把好物資質量關，嚴格按照“三標一體”程序文件要求對進場物質進行檢驗、試驗，防止不合格物質流入工地。7、項目部的物資儲備應符合有關規(guī)定，加強防火、防洪、防盜工作，確保物質的完好無損。8、積極探索零庫存物質管理的新模式，定期盤點、及時對帳，帳物相符。9、項目部對租用公司或外租設備進場前要進行質量認可，作業(yè)隊、設備技術人員對租用的設備進行質量驗證，確認能滿足施工質量、安全，方可上場。.10、設備進場后，認真執(zhí)行操作人員持

45、證上崗，交接班制度，潤滑制度、設備保養(yǎng)、修理、檢查、安全使用等方面的相關規(guī)定。56樣板先行制度1每道工序、每個單位工程施工前都應先做出一個樣板，項目總工程師組織各部門負責人、質檢工程師參加對樣板工程的鑒定。2組織施工人員召開現(xiàn)場會，參觀樣板工程，明確該工序的操作方法和應達到的質量標準。3樣板需有樣板計劃，各階段有目標地進行樣板施工，由建設單位、監(jiān)理共同參加確認，必要時請設計院參加。4在房建裝修工程開工前，要先做出樣板間。樣板間應達到竣工交驗的標準。制作樣板間，不僅可以確定各種材料、設備的選擇，還可以確定各專業(yè)交叉施工時應注意的事項。做好樣板間對裝修工程的順利展開至關重要。5.7定期工程質量檢查

46、制度1、建立工程質量定期堅持制度，項目部每月一次。檢查內(nèi)容有施工質量情況、技術資料、以及執(zhí)行驗標、規(guī)章制度、安全文明施工、發(fā)現(xiàn)問題，按照“糾正和預防措施”程序進行處置。并以總結通報等形成促進工程質量的不斷提高。2、在施工過程中，做到資料完整無缺，建立健全各種質量管理臺帳，嚴格按照施工工藝和操作堆積執(zhí)行質量三檢制。（1）自檢：施工隊各班組負責人對操作人員在施工過程中應隨時進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。（2）互檢:同一或多工種間,由工地負責人組織相互檢查。（3）交接檢：上下工序之間的交接檢查。下道工序施工負責人應按規(guī)定仔細檢查核對上道工序，達到標準后，方可進行下一道工序。上下工序負責人須共同填寫記錄

47、并簽認，明確雙方責任,下道工序負責人有權拒絕上道工序施工質量不符合規(guī)定而繼續(xù)施工。否則下道工序負責人對造成損失負責。3、隱蔽工程及關鍵部位檢查簽證制度(1)工程在隱蔽前必須進行質量檢查,經(jīng)該作業(yè)隊的技術人員自檢合格后，報質檢工程師檢查簽證，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師和設計人員檢查簽證，未經(jīng)檢查簽證不得進行隱蔽作業(yè)。(2)隱蔽工程檢查證應有負責項目的技術人員填寫,簽認齊全,作為竣工文件保存。(3)隱蔽工程檢查合格后，如長期未進行隱蔽，在復工前應重新進行檢查簽證。(4)樁基、梁體、襯砌等關鍵部位施工過程中要嚴格按照有關規(guī)定進行自檢、專檢、互檢、交接檢，必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證后，方可進行下一道工序施

48、工。（5）隱蔽工程和關鍵部位檢查手續(xù)須及時辦理，不得后補。4、加強對施工工序的質量控制，并做到：(1)嚴格執(zhí)行工藝要求、質量標準。落實對質量因素的控制措施（人、機械、材料、方法、環(huán)境）。(3)強化對工序質量的檢驗，強調工序“三檢制”（自檢、專檢、交接檢）。重視崗前培訓。5、施工過程中質量檢查內(nèi)容及要求：工測量放線精度滿足規(guī)范要求；照施工圖設計文件，技術標準、施工規(guī)范組織施工，工程質量符合要求；更設計履行審批程序；工程日記、隱蔽工程檢查證等施工原始記錄填寫及時真實、準確、完整、簽認齊全。工程質量保證措施的落實情況；建筑材料、成品、半成品、設備等按規(guī)定檢驗，試驗合格；施工中“三檢制”落實情況。6、

49、各作業(yè)隊加強質量自檢，自檢不合格不報請監(jiān)理檢查，未經(jīng)監(jiān)理檢查簽認不轉入下道工序。5.8成品保護制度針對工程特點，項目部在施工及竣工交付階段對產(chǎn)品提供防護。具體包括1、生產(chǎn)過程中對半成品、成品和立體交叉作業(yè)過程制定防止產(chǎn)品損壞、保證質量狀態(tài)和人身安全的防護措施，進行防護。2、立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之間制定防護措施，防止干擾和破壞。3、防護措施要明確防護對象、防護目的、防護人員及其責任、期限、具體內(nèi)容和措施。4、防護期間，成品發(fā)生損壞或破壞，作業(yè)隊應查明原因，采取措施予以修補。5.9 工程質量驗收制度1、工程項目的質量檢驗評定按照中華人民共和國交通部發(fā)布的土建工程施工質量驗收標準及合同的特殊

50、條款要求執(zhí)行。2、工程質量評定應按規(guī)定填寫檢驗批；分項、分部和單位工程質量檢驗評定表。3、經(jīng)檢驗評定不合格的項目，按“不合格品控制程序”處置。4、檢驗批的質量應按主控項目和一般項目驗收。5、對渉及結構安全和使用功能的重要分部工程應進行抽樣檢測。6、參加工程施工質量驗收的各方人員應具備相應的資格。7、工程質量的驗收應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。8、工程質量驗收時應按從檢驗批到分項工程、分部工程、單位工程的順序進行。分項、分部和單位工程施工質量的驗收，在檢驗批質量驗收合格的基礎上進行 。9、驗收工作按所處階段分別由監(jiān)理公司的監(jiān)理工程師或建設單位組織。10、專業(yè)監(jiān)理工程師組織檢驗批、分項、分

51、部工程的質量進行驗收。11、建設單位組織施工單位、監(jiān)理單位、勘察設計單位進行單位工程的質量驗收。5.10 培訓上崗制度1、質量檢查人員上崗前要進行崗前培訓。培訓內(nèi)容：質量法律、法規(guī)，管理體系文件、質量管理知識、質量檢驗標準，質量檢查方法。2、對特殊工種，如測量工、電焊工、試驗員、抹灰工、混凝工、木工、架子工等要結合施工現(xiàn)場的實際情況進行崗前教育培訓。測量工、電焊工、試驗員等特種人員必須持證上崗。3、所有進場人員上崗前由各作業(yè)隊進行安全質量等方面的教育培訓，并進行考試。未經(jīng)崗前培訓或考核不合格人員一律不得上崗作業(yè)。4、教育培訓的內(nèi)容：各工種專業(yè)知識、本工程的專業(yè)特點、特殊、關鍵工序、技術標準、要

52、求、重點控制質量方法、質量通病的防治等。5.11 質量事故報告調查和處理制度1、工程質量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位立即上報上級主管部門，同時必須在12小時之內(nèi)向建設管理單位報告，并通知有關單位和質量監(jiān)督機構。2、發(fā)生質量事故必須在12小時內(nèi)上報公司安全質量部，并及時填寫“質量事故報告”。3、發(fā)生質量事故后，施工單位現(xiàn)場負責人應立即采取有效措施，防止事故擴大、并保護事故現(xiàn)場。4、工程質量特別重大事故的調查處理按照國務院特別重大事故調查處理程序暫行規(guī)定辦理。5、工程質量事故調查組有權向事故相關單位了解事故有關情況，索取有關資料，任何單位和個人不得拒絕和隱瞞。6、依據(jù)建設工程質量管理條例，對質量事故直

53、接責任單位的負責人、直接責任人給予處罰。觸犯刑律的，移送司法機關追究刑事責任。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處：（1）事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，謊報或隱瞞不報并擅自處理者；（2）事故發(fā)生后，故意破壞現(xiàn)場，阻礙干擾調查工作以及提供偽證者；（3）有意縮小事故損失、降低事故等級者。7、處理事故時要按照“四不放過”即：事故原因不清不放過，事故責任人未受到處理不放過。職工沒受到教育不放過，無防范措施不放過的原則進行。8、隱瞞質量事故，經(jīng)舉報查證屬實，對事故責任單位及其責任領導，責任人加重處罰。9、發(fā)生重大工程質量事故的單位、個人，當年不能參加評先，取消事故單位領導班子當年五好班子的評選資格。5.12

54、施工工藝流程設計、試驗制度1、對關鍵工序、重難點工程、高新技術的施工工藝流程設計、試驗制度等應有具體措施。2、結構工程，對工藝的操作程序、技術要求、質量標準、審批程序、試驗步驟、測試數(shù)據(jù)等有明確的規(guī)定，認真制定實施性施工組織設計、施工方案或作業(yè)指導書，進行工程質量的預先控制。3、對結構的制作，安裝焊縫的檢查嚴格按規(guī)定執(zhí)行。5.13質量信息管理制度1、信息分類信息分外部、內(nèi)部信息兩類（1）外部信息：建設單位、監(jiān)理提出的工程質量的檢查通知、質量檢查結果，質量監(jiān)督部門的檢測、檢查結果。供方提供的原材料質量狀況。上級有關部門對質量的要求。（2）內(nèi)部信息：集團公司要求的質量目標實現(xiàn)情況、工程進度和自檢質

55、量情況、質量大檢查、日常檢查質量情況。2、信息交流、溝通的方式信息可采用書面文件、通知、檢查總結、日例會要求、電話通知等方式予以傳遞、交流、溝通。3、內(nèi)部信息的溝通和處理正常的施工生產(chǎn)信息由項目部在每日例會上通報。日常質量情況由項目部有關人員在例會上通報，由主管生產(chǎn)項目副經(jīng)理安排責任單位處理。重大質量、安全信息由安質部收集，及時向主管領導匯報，在每日例會上通報，責任單位負責人處理。4、外部信息溝通和處理有關單位接到外部質量信息，匯報主管領導，由責任部門解決.對項目實施保修過程按施工工程控制程序、檢驗和試驗控制程序要求進行。保修合格交驗后，由施工單位填寫“保修記錄”，經(jīng)顧客代表簽認后交回工程部，

56、與原“顧客意見調查表”一并保存。各部門接到的有關質量信息應及時處理并做好記錄。5.14質量技術資料管理制度1、要按規(guī)定做好質量技術資料的收集、整理和歸檔，保證竣工文件的真實、完整。2、質量技術資料包括以下主要內(nèi)容：（1）質量管理的各項制度、措施執(zhí)行、落實及保證體系運轉情況資料；（2）施工圖核查資料；（3）各種測量記錄資料；（4）實施性施工組織設計及申報、審批、執(zhí)行情況資料；（5）開工報告；（6）技術交底資料；（7）技術培訓及持證上崗情況資料；（8）各種質量試驗、檢驗、檢測資料及材料、設備、構配件使用部位資料；（9）施工日記、施工記錄等；（10）隱蔽工程檢查及檢驗批、分項、分部、單位工程驗收資料；（11）變更設計資料；（12）質量問題整改及質量事故調查、分析、處理資料；（13）工程竣工報告及竣工資料等。3、備齊國家、鐵路行業(yè)的有關建設工程質量法律、法規(guī)及相關施工規(guī)范、驗收標準、強制性標準、經(jīng)審核的施工圖、標準圖、通用參考圖等資料，應熟悉其相關規(guī)定和要求。4、及時編制和移交竣工資料，確保真實、完整、整潔、規(guī)范。5、嚴格按