荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目實施方案

1、013年支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟發(fā)展項目荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目實施方案項 目 名 稱：荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目 建 設 地 點： 荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭組 項目實施單位：荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 項目負責人： 徐榮建 項目總投資： 項目總投資約316.6萬元；資金來源為合作社自籌216.6萬元，申請財政資金100萬元。 建設內容和規(guī)模：綠林村新建拉圭農(nóng)家樂接待中心一棟，占地300平方米，建筑面積1200平米 。 編 制 單 位： 荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村民委員會 編 制 日 期： 2014年7月18日 目 錄前言.21、 總論.3項目單

2、位基本情況.3擬建項目基本情況.42、 建設必要性.53、 項目選址與建設條件.6 建設地點選擇.6 建設條件.7 政策支撐條件.74、 市場分析與經(jīng)營方案.7市場前景分析.8經(jīng)營管理、分配方案.85、 建設方案.96、 項目組織與管理.9組織措施.9管理措施.107、 投資估算與資金來源.11 資金來源及使用 .11 投資估算.118、 效益分析.12經(jīng)濟效益.12社會效益.12社會效益.13荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目實施方案前言 為貫徹落實中央十八屆三中全會和省委十一屆四次全會精神，立足本村資源和特色優(yōu)勢，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，推動農(nóng)村公益事業(yè)建設，帶動農(nóng)民群眾增收

3、致富，在縣委、縣政府及縣財政局的關心和支持下，綠林村幸運地被列為支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大村集體經(jīng)濟試點村。為切實做好試點工作，按照貴州省財政廳關于支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大村集體經(jīng)濟試點補助資金的實施指導意見（黔財農(nóng)201421號）文件要求，結合綠林村的發(fā)展規(guī)劃和實際，實施農(nóng)家樂接待項目，扎實有效推進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收，助推我村率先實現(xiàn)同步小康進程，特制定本實施方案。第一章 總論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況小七孔鎮(zhèn)綠林村位于荔波縣西南部，是麻駕高速公路、省道206、著名的小七孔景區(qū)西大門、小七孔鎮(zhèn)旅游服務次中心大道等交通要道匯集地，距縣城45公里，是廣西、貴州兩省三縣七鄉(xiāng)

4、鎮(zhèn)的結合部，國土面積110.7平方公里，全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，山清水秀，森林覆蓋率達60，轄4個行政村，62個村民小組，8400多人。鎮(zhèn)境內旅游資源豐富，交通便利，邊貿發(fā)達。麻駕高速公路直通集鎮(zhèn)，206省道和駕朝公路貫穿全境，通村公路四通八達，駕荔高速和環(huán)景區(qū)公路已經(jīng)建設動工，路網(wǎng)基本形成，旅客、群眾出行條件便利。境內自然景觀底蘊深厚，小七孔景區(qū)的著名景點龜背山、水上森林、野豬林、天鐘洞、鴛鴦湖、臥龍?zhí)都按笃呖拙皡^(qū)的地莪宮等眾多景點都在小七孔鎮(zhèn)境內，是貴州省知名的旅游勝地，境內還有“聯(lián)山灣”、“清水塘”兩個極具觀賞價值的景觀待世人開發(fā)的處女地，目前是大西南休閑游覽的佳境。特別是荔波“申遺”的成功和

5、麻駕高速公路的竣工通車，途經(jīng)我鎮(zhèn)來荔波的旅客數(shù)量急增，旅游服務業(yè)呈現(xiàn)出一片繁榮景象。鎮(zhèn)黨委、政府立足區(qū)位、交通和資源優(yōu)勢，正在搶抓機遇，極力打造荔波旅游次服務接待中心。1.1.2 參股合作社狀況為搶抓機遇，積極發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢，探索并加快發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，根據(jù)省財政廳相關文件精神，綠林村村民委員會申請“支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大村集體經(jīng)濟試點補助資金”、參股荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社共同實施荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目。荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社成立于2014年，目前有社員50人；有完備的組織管理機構，各項管理制度完善，財務制度健全，合作社嚴格按照農(nóng)民合作組織財務會計

6、核算制度實行獨立的財務管理；主要經(jīng)營范圍是旅游接待、餐飲接待、觀光農(nóng)業(yè)等。1.2 擬建項目基本情況1.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目項目建設性質：新建項目建設地點：荔波縣小七孔鎮(zhèn)民族步行街旁1.2.2 建設方案及規(guī)模項目由綠林村村民委員會申請財政補助資金100萬元，合作社員群眾集資216.6萬元共同新建占地面積300，建筑面積為1200平米一、二樓為餐廳，三、四樓為客房的農(nóng)家樂旅游接待中心一棟。1.2.3 土建工程通過住建技術部門實行施工質量跟蹤監(jiān)督。項目實行招投標方式，通過財政、扶貧、質監(jiān)、紀檢、審計等部門通過招標的方式，由有

7、資質、實力的施工部門承擔項目工程建設，簽訂施工合同，確保此項目按時、保質保量的完成。1.2.4 建設期限項目建設周期為11個月。2014年2月編制項目申報書，進行項目申報；2014年3-4月項目評審階段；2014年5-11月修建、裝修三樓一底賓館一棟；2014年12月項目建設完畢，迎接驗收。1.2.5 投資結構 村委會參股合作社的投資結構形式進行投資。1.2.6資金來源項目總投資316.6萬元，其中合作社216.6萬元，村委會參股100萬元。具體投資預算見7.2表。 第二章 建設的必要性 綠林村位于小七孔鎮(zhèn)政府駐地，全村轄17個村民小組，550戶2066人，其中勞動力1058人，主要為布依族、

8、苗族等。綠林村地處是麻駕高速公路、省道206、著名的小七孔景區(qū)西大門、駕播產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)大道等交通要道匯集地，是荔波旅游接待的重要節(jié)點，縣委、政府已經(jīng)將綠林村拉圭集鎮(zhèn)列為荔波旅游服務次中心進行建設。目前，集鎮(zhèn)擁有賓館酒店23家（其中三星級酒店1家）農(nóng)家樂30余戶，年接待游客量50余萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入1500多萬元。2014年成立了荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，引導和帶動旅游接待產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。由于接待能力有限，旅游旺季時，游客的吃住遠遠不能滿足需要，嚴重制約著經(jīng)濟社會發(fā)展。第三章 項目選址與建設條件3.1 建設地點選擇荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村位于麻駕高速公路出口，緊靠小七孔景區(qū)西大門和駕播產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)

9、，是游客暢游荔波的重要節(jié)點，自縣委、縣政府明確將小七孔鎮(zhèn)定位為荔波旅游服務次中心建設以來，小七孔鎮(zhèn)旅游服務產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，尤其是鎮(zhèn)政府所在地綠林村拉圭集鎮(zhèn)，已建成賓館23家，農(nóng)家樂接待30余戶，旅游旺季日接待游客2000人以上，旅游服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈井噴之勢，但旅游接待能力滿足不了旅游的發(fā)展需求。為服務好小七孔鎮(zhèn)旅游服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高旅游服務質量，營造舒適的旅游環(huán)境，荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心選址于小七孔民族步行街旁，建成后的接待中心以后，由綠林村村委會監(jiān)管，荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社為經(jīng)營主體進行管理，合作社具體實施即可提高小七孔鎮(zhèn)綠林村旅游接待的目的，又可壯大村級集體經(jīng)濟目標，

10、帶動旅游服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為綠林村各項事業(yè)的發(fā)展奠定有力基礎。從而在經(jīng)濟上有穩(wěn)定的收入，實現(xiàn)村集體積累穩(wěn)步增加。3.2 建設條件3.2.1 自然（資源）條件 1、地理位置荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村位于麻駕高速公路出口，緊靠小七孔景區(qū)西大門和駕播產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，是游客暢游荔波的重要節(jié)點。目前，全村已建成賓館、酒店共23家，農(nóng)家樂接待30余戶，日接待游客2500人以上。村民在賓館、酒店及農(nóng)家樂接到點的服務員有 40 人，在小七孔景區(qū)賣民族商品及飲食攤點30家，共 70 人，全村從事旅游服務行業(yè)人均年收入 1 萬元。2、氣候條件該地區(qū)常年氣候溫暖濕潤，雨量充沛，土壤肥沃，冬無嚴寒，夏無酷暑，年均氣溫18.9，無霜

11、期315天，年降雨量1300mm，平均海拔800米，屬亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)。3、自然資源 境內自然景觀底蘊深厚，小七孔景區(qū)的著名景點龜背山、水上森林、野豬林、天鐘洞、鴛鴦湖、臥龍?zhí)都按笃呖拙皡^(qū)的地莪宮等眾多景點都在小七孔鎮(zhèn)境內，是貴州省知名的旅游勝地，境內還有“聯(lián)山灣”、“清水塘”兩個極具觀賞價值的景觀待世人開發(fā)的處女地，目前是大西南休閑游覽的佳境。特別是荔波“申遺”的成功和麻駕高速公路的竣工通車，途經(jīng)我鎮(zhèn)來荔波的旅客數(shù)量急增，旅游服務業(yè)呈現(xiàn)出一片繁榮景象。鎮(zhèn)黨委、政府立足區(qū)位、交通和資源優(yōu)勢，正在搶抓機遇，極力打造荔波旅游次接待中心，作為旅游次服務中心的核心區(qū)，接待中心區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，依托

12、緊鄰小七孔風景區(qū)優(yōu)勢，大力發(fā)展旅游服務行業(yè)。3.2.2 政策支撐條件按照貴州省財政廳關于支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大村集體經(jīng)濟試點補助資金的實施指導意見（黔財農(nóng)201421號）文件要求，結合拉內村的發(fā)展規(guī)劃和實際，扎實有效推進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收，助推綠林村率先實現(xiàn)同步小康進程。第四章 市場分析與經(jīng)營方案4.1 市場前景分析小七孔鎮(zhèn)境內旅游資源豐富，交通便利，邊貿發(fā)達。麻駕高速公路直通集鎮(zhèn)，206省道和駕朝公路貫穿全境，通村公路四通八達，駕荔高速和環(huán)景區(qū)公路已經(jīng)建設動工，路網(wǎng)基本形成，旅客、群眾出行條件便利。境內自然景觀底蘊深厚，小七孔景區(qū)的著名景點龜背山、水上森林、野豬林

13、、天鐘洞、鴛鴦湖、臥龍?zhí)都按笃呖拙皡^(qū)的地莪宮等眾多景點都在小七孔鎮(zhèn)境內，是貴州省知名的旅游勝地。近年來，隨著中央、省、州、縣、鎮(zhèn)各級黨委、政府的各項支農(nóng)惠農(nóng)政策的出臺和貫徹落實，綠林村在經(jīng)濟結構調整、基礎設施建設、農(nóng)民增收等方面有了較大的改善，在物質文明、精神文明和政治文明建設等方面也取得了一定的成效，促進了本村經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的發(fā)展。目前，集鎮(zhèn)擁有賓館酒店23家（其中三星級酒店1家）農(nóng)家樂30余戶，年接待游客量50余萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入1500多萬元，市場前景十分廣闊。 4.2 經(jīng)營管理、分配方案 4.2.1項目管理組建一支專門的管理隊伍，并建立健全一整套管理制度，責任到人，明確各方面

14、職責，實行責任管理。由縣審計局、縣財政局、鎮(zhèn)財政分局等部門對資金使用進行監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行財政資金管理制度，項目實行專賬管理、專人負責、?？顚Ｓ茫芎觅Y金，辦好實事；明確一支技術隊伍對其進行跟蹤服務，進一步提高項目建設質量。1、成立項目領導小組，負責做好項目落實的協(xié)調工作，并經(jīng)常對項目進行檢查督促指導，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決。2、成立項目實施小組，主要負責項目的組織實施、技術資料編寫、技術服務、檔案管理等。 3、對項目資金實行“三?！惫芾恚磮筚~制管理辦法嚴格審核報賬，實行財務公開，加強日常臨管，建立臺帳，接受財政和審計部門的監(jiān)管。4、項目驗收合格后，交由綠林村委與合作社共同管護，確保項目長期受

15、益。4.2.2利潤分配利潤分成：年終利潤分配按合作社與村委投入項目建設資金比例進行分成，即合作社占利潤70%，村委會占利潤30%進行分成；因此雙方共同協(xié)商決定：賓館用地由合作社解決，產(chǎn)權歸合作社所有，賓館建成后由合作社自行經(jīng)營，自負盈虧，每年上交10萬元給村委會作為村集體經(jīng)濟資本積累。同時，為鼓勵合作社經(jīng)營和發(fā)展，村委會提村委會股份的10%作為合作社資金積累。第五章 建設方案5.1建設內容和規(guī)模1、 新建拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心占地面積300平方米，建筑面積1200平方米。 2、主體建設完工后，裝修600平米餐廳，能同時容納200人以上的就餐接待量。3、主體建設完工后，裝修20套標準房間，用于住

16、宿接待。第六章 項目組織與管理6.1 組織措施6.1.1建立組織機構。成立項目領導小組。成立由縣財政局副局長任組長，縣財政局、鄉(xiāng)政府等相關人員為成員組成，負責項目實施的領導，協(xié)調、督查工作。其組成人員名單如下:組 長：韋鴻偉 (縣財政局副局長) 副組長：羅應梅（小七孔鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨委副書記、鎮(zhèn)長)成 員：潘建榜（小七孔鎮(zhèn)人大主席） 覃付堅(縣財政局農(nóng)業(yè)科科長) 徐榮建 (荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社理事長) 莫遠學（綠林村支部委員會書記 ） 莫銳業(yè)（綠林村民委員會主任）成立項目實施小組，由合作社理事長任組長，村支部書記、村主任、合作社監(jiān)事長任副組長，成員由村支兩委委員及合作社成員組成，負責項目實施管理工

17、作。其組成人員名單如下:組 長：徐榮建 荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社理事長副組長：莫遠學 綠林村支部委員會書記 莫銳業(yè) 綠林村民委員會主任 向宗德 荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社監(jiān)事長 成 員：向朝源 綠林村拉圭組組長、合作社股東 蒙應輝 綠林村民委員會副主任 莫江麗 綠林村民委員會委員 莫玉秋 綠林村民委員會委員 向宗海 合作社股東羅玉貴 合作社股東 余先平 合作社股東 莫鳳線 合作社財務主管 成立項目實施監(jiān)督小組，由村支部書記任組長，成員由合作社監(jiān)事會成員組成，每季度向參股成員公開財務情況，定期做好項目資金使用情況信息反饋工作。同時接受會員代表及財政部門的監(jiān)督，使項目嚴格按實施方案及農(nóng)民專業(yè)合作

18、組織專項資金。6.2 管理措施1.爭取技術部門支持。通過住建技術部門實行施工質量跟蹤監(jiān)督及技術指導，確保此項目按時、保質保量的完成。 2.嚴格資金管理。項目資金實行專人、專賬管理，嚴格財經(jīng)紀律，?？顚Ｓ茫嚓P物資采購要按照 實行政府統(tǒng)一采購，所實施的項目內容和建設規(guī)模、實施進度、完成情況資金使用情況等都全部進行公示制度，自覺接受紀委、監(jiān)察、財政、審計等部門的監(jiān)督管理。3.加強監(jiān)督檢查。由縣財政局、紀檢監(jiān)察、小七孔鎮(zhèn)紀委等單位主要成員和技術工作人員，成立項目實施技術監(jiān)督組，在項目實施過程中隨時對項目實施過程進行跟蹤監(jiān)督和檢查，確保項目工程達到質量要求，項目實施完畢后，經(jīng)縣財政局、紀檢監(jiān)察、審計等

19、部門對項目工程質量進行驗收，確定項目質量合格后方可結算項目建設資金，并交付使用。4.檔案管理措施。明確專人負責項目檔案管理，收集項目相關資料，包括項目申報材料、實施方案、批復文件、技術培訓方案、培訓資料、階段總結、項目實施竣工總結、項目實施全程圖片收集等。第七章 投資估算與資金來源7.1 資金來源及使用 7.1.1本項目申請縣財政局美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目補助資金100萬元。合作社自籌216.6萬元，合計316.6萬元，新建農(nóng)家樂接待中心1200平方米。7.2投資估算項目投資概算表 序號項目數(shù)量單位單價（元）金額（萬元）其中備注財政資金（萬元）自籌（萬元）1占地補償300/1500450452主體建筑12001300156100563餐廳裝修600350210214廚房設備2套7.5150 155客房裝修20間2.5500506客房設備20套1.4829.629.6合計316.60100.00216.60 第八章 效益分析8.1 經(jīng)濟效益、項目建成后，可容納40人住宿。按照旅游每年200天計算，平均入住率40/%即20040%*140元/天=448000元，扣除成本12個月2