產(chǎn)品質(zhì)量異常問責(zé)制度

1、*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號(hào)*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責(zé)制度生效日期2012/6/*批準(zhǔn)一、目的：為了提高員工綜合素質(zhì)、提高員工的成本、質(zhì)量意識(shí)，激發(fā)員工的自我 修正、自我反省、自我比較、自我提升的主觀能動(dòng)性，從而能夠各負(fù)其責(zé)制 造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，特制訂本制度。二、范圍：本制度適用于天津華源線材產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)的所有部門和科室。三、質(zhì)量事故的界定：質(zhì)量事故指：從業(yè)務(wù)接單、物料采購到物料倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、成品儲(chǔ)存、運(yùn)輸出貨 以及客戶使用過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量異常。因訂單評(píng)審失誤；計(jì)劃排產(chǎn)出錯(cuò)；采購延誤交期、原料不合格；工藝設(shè) 計(jì)不合理；制造過程控制及操作不規(guī)范；檢

2、驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢；倉儲(chǔ)環(huán)境不當(dāng)； 出貨產(chǎn)品規(guī)格發(fā)錯(cuò)等造成的嚴(yán)重質(zhì)量異常均屬質(zhì)量事故范疇。四、質(zhì)量事故的反饋途徑：1車間自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故；2下工序反饋上工序的質(zhì)量事故；3檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故；4客戶反饋的質(zhì)量事故。五、質(zhì)量事故責(zé)任的劃分：造成質(zhì)量事故的責(zé)任可劃分為：崗位職責(zé)責(zé)任、管理連帶責(zé)任、工序連帶責(zé)任*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號(hào)*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責(zé)制度生效日期2012/6/*批準(zhǔn)1:崗位職責(zé)責(zé)任：?jiǎn)T工或管理人員在崗位職責(zé)范圍內(nèi)履行自己實(shí)際操作的事 務(wù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致質(zhì)量事故的屬于崗位職責(zé)責(zé)任。2:管理連帶責(zé)任：管理人員在崗位職責(zé)范圍內(nèi)履行自

3、己實(shí)際操作的事務(wù)并沒 有出現(xiàn)錯(cuò)誤，而是在管理范疇內(nèi)屬下的員工在工作中出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量事 故的，管理人員應(yīng)負(fù)事故的管理連帶責(zé)任，員工應(yīng)負(fù)質(zhì)量事故崗位職責(zé)責(zé) 任。3:工序連帶責(zé)任：上道工序沒有履行好崗位職責(zé)造成質(zhì)量事故并沒有發(fā)現(xiàn)， 在轉(zhuǎn)工序后若下工序在工作中延續(xù)或放大損失，上工序除應(yīng)負(fù)本崗位責(zé)任 夕卜，還應(yīng)對(duì)所有下工序延續(xù)或放大的損失承擔(dān)工序連帶責(zé)任。六、制度要求：1. 問責(zé)：所有質(zhì)量事故的處理結(jié)果除有對(duì)應(yīng)的臨時(shí)措施和長(zhǎng)期措施外，必須 追究崗位職責(zé)責(zé)任、管理連帶責(zé)任、工序連帶責(zé)任。2. 問責(zé)權(quán)限界定：A .部門、科室（車間）自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故：由部門、科室（車間）主管依據(jù)本部門、科室（車間）的質(zhì)量

4、事 故獎(jiǎng)懲辦法追究相關(guān)人員的責(zé)任，若涉及金額處罰，開具處罰收 據(jù),依相關(guān)程序報(bào)批后交財(cái)務(wù)執(zhí)行處罰。填寫質(zhì)量事故處理報(bào)告，呈部門主管審核批準(zhǔn)。B.下工序反饋上工序的質(zhì)量事故：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的工序填寫產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單，依據(jù)0A流程*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號(hào)*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責(zé)制度生效日期2012/6/*批準(zhǔn)運(yùn)作。責(zé)任單位依據(jù)本單位的質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法追究相關(guān)人員的責(zé)任， 若涉及金額處罰，開具處罰收據(jù)，依相關(guān)程序報(bào)批后交財(cái)務(wù)執(zhí) 行處罰。責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單；回復(fù)時(shí)， OA程序中的產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單的格式不得做任何刪減。檢驗(yàn)科負(fù)

5、責(zé)對(duì)回復(fù)時(shí)間的跟進(jìn)和回復(fù)內(nèi)容的確認(rèn)，并于當(dāng)天將最終處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。C :檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故：由發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的檢驗(yàn)員填寫產(chǎn)品否決單交于責(zé)任單位，由責(zé) 任單位依據(jù)本單位的質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法追究相關(guān)人員的責(zé)任， 若涉及金額處罰，開具處罰收據(jù)，依相關(guān)程序報(bào)批后交財(cái)務(wù)執(zhí) 行處罰。責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品否決單回復(fù)給開單的檢驗(yàn)員。 檢驗(yàn)員將責(zé)任單位回復(fù)的產(chǎn)品否決單交于檢驗(yàn)科長(zhǎng)，檢驗(yàn)科長(zhǎng) 對(duì)回復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并于當(dāng)天將產(chǎn)品否決單通報(bào)給相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)。D :客戶反饋的質(zhì)量事故：由營(yíng)銷部填寫產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單，依0A程序運(yùn)作。責(zé)任單位（含檢驗(yàn)科漏檢或錯(cuò)檢）依據(jù)本單位的質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦 法追究相關(guān)人員的責(zé)任，若涉及金額處罰，開具處罰收據(jù)，依*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號(hào)*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責(zé)制度生效日期2012/6/*批準(zhǔn)相關(guān)程序報(bào)批后交財(cái)務(wù)執(zhí)行處罰。責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單；回復(fù)時(shí)， OA程序中的產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單的格式不得做任何刪