HR人力資源預(yù)算篇

1、第1章系統(tǒng)概述1.1主要功能1.2應(yīng)用價(jià)值1.3業(yè)務(wù)流程1b5E2RGbCAP1p1Eanq FDPw2DXDiTa9E3d第2章操作指南3 rtcrpudgit2.1基礎(chǔ)設(shè)置35PCzVD7HxA2.1.1 參數(shù)設(shè)置3 jLBHrnAlLg2.1.2 編制設(shè)置4XHAQX74J0X2.1.3單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置 5 LDAYtRyKfE2.2項(xiàng)目設(shè)置6Zzz6ZB2Ltk2.2.1預(yù)算項(xiàng)目6dvzfvkwMI12.3預(yù)算制定2.3.1單位預(yù)算2.3.2部門(mén)預(yù)算8RQYN 14ZNXI8EmxvxOtOco13SixE2yXPq52.4編制管理176ewMyir QFL2.4.1單位編制2.4.2

2、部門(mén)編制18kavU42VRUs19y6v3ALoS892.5 預(yù)算分析 20M2ub6vSTnP2.5.1工資總額對(duì)照分析 20 0YujCfmUCw2.5.2人力預(yù)算對(duì)照分析 22 eUts8ZQVRd第1章系統(tǒng)概述1.1主要功能人力資源預(yù)算是企業(yè)預(yù)算中的主要組成之一，有利于人力資源管理活動(dòng)的組織與控 制，是有效控制人力資源管理成本的強(qiáng)有力工具。人力資源管理中主要支持單位預(yù) 算權(quán)限設(shè)置、預(yù)算項(xiàng)目的定義、單位預(yù)算與部門(mén)預(yù)算的制定、單位編制與部門(mén)編制的制定以及預(yù)算分析。sQsAEJkW5T預(yù)算制定：預(yù)算制定中，支持自定義各類(lèi)預(yù)算項(xiàng)目，支持設(shè)置年度/月度單位預(yù)算與部門(mén)預(yù)算。編制管理：編制管理中，

3、支持設(shè)置年度單位編制、部門(mén)編制、崗位編制，支持對(duì)單位編制按人員類(lèi)別、崗位序列等維度的細(xì)分控制。GMslasNXkA預(yù)算分析：預(yù)算分析中支持工資總額對(duì)照分析、人力預(yù)算對(duì)照分析。1.2應(yīng)用價(jià)值預(yù)算項(xiàng)目清晰界定：通過(guò)人力資源預(yù)算的管理，能夠明確機(jī)構(gòu)的各級(jí)編制及主要人力資源業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用明細(xì)，項(xiàng)目清晰、可見(jiàn)。TlrRGchYzg推動(dòng)人力成本管控：有效幫助企業(yè)推動(dòng)了集團(tuán)管控在人力資源工資總額、人力 資源編制、人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用等預(yù)算方面的監(jiān)管力度并為集團(tuán)人力成本管 控提供了有效手段。7EqZcWLZNX促進(jìn)業(yè)務(wù)一體化:人力資源預(yù)算管理與業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)能夠從業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)角 度實(shí)現(xiàn)人力資源預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理，為

4、工資總額及預(yù)算項(xiàng)目的管理提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，促進(jìn)了 HR業(yè)務(wù)的一體化。lzq7IGfO2E1.3業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)設(shè)置單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置漏制設(shè)置預(yù)算制走歸制笞理單位編制W部門(mén)編制預(yù)算分析工費(fèi)總額對(duì)照分析人力預(yù)復(fù)對(duì)照分析2 / 28第2章操作指南9 / 282.1基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置是人力資源預(yù)算管理中的應(yīng)用基礎(chǔ)，用戶可在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置相關(guān)參數(shù)、與編制相關(guān)的 設(shè)置、以及單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置。zvpgeqJIhk2.1.1參數(shù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)功能描述： 本節(jié)點(diǎn)用于為人力資源預(yù)算管理設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)，是進(jìn)行預(yù)算制定、編制管理 等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。LB0001:部門(mén)編制是否依賴單位編制；LB0002:是否允許瀏覽下級(jí)單位各部門(mén)編制。操作

5、步驟：依次雙擊【人力資源】t【人力資源預(yù)算】t【基礎(chǔ)設(shè)置】t【參數(shù)設(shè)置】，如下圖：UFIDA/C未畫(huà)泅迪待辦爭(zhēng)電卸換瑪I刖如何修改參數(shù)雙擊【參數(shù)設(shè)置】功能節(jié)點(diǎn)，彈岀人力預(yù)算管理參數(shù)設(shè)置界面，選中某一個(gè)參數(shù)，點(diǎn)【修改】菜單。在 參數(shù)值”中選擇需要的參數(shù)值內(nèi)容，【保存】。如何編輯公司參數(shù)【編輯公司參數(shù)】只對(duì)集團(tuán)公司參數(shù)起作用，且必須是集團(tuán)控制參數(shù)。選中某一個(gè)集團(tuán)公司參數(shù)，點(diǎn)擊【編輯公司參數(shù)】，彈岀編輯公司參數(shù)界面，可為集團(tuán)內(nèi)所有公司 設(shè)置其各自的參數(shù)值，【確定】后保存。NrpoJac3v1注意事項(xiàng)：部門(mén)編制不依賴單位編制的情況主要是為老版本升級(jí)使用的，一般情況下部門(mén)編制都應(yīng)該依賴單位編制；另外 部

6、門(mén)編制是否依賴單位編制”參數(shù)可由 依賴”改為 不依賴”但不能由 不依賴改為依賴”使用參數(shù)時(shí)需謹(jǐn)慎調(diào)整。1nowfTG4KI2.1.2編制設(shè)置節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)用于設(shè)置與編制管理相關(guān)的業(yè)務(wù)，主要包括單位編制權(quán)限設(shè)置（集團(tuán)級(jí)）、 人員類(lèi)別占編設(shè)置（集團(tuán)-公司級(jí)）和單位編制分類(lèi)方式（集團(tuán)-公司級(jí)）。fjnFLDa5Zo操作步驟：依次雙擊【人力資源】t【人力資源預(yù)算】t【基礎(chǔ)設(shè)置】t【編制設(shè)置】 “人員類(lèi)別占編設(shè)置”如下圖：“單位編制分類(lèi)方式”如下圖：UFIDA/C莉釉.迎鎮(zhèn)”尿巾快翻4在上圖中點(diǎn)擊設(shè)置按鈕，可選擇按人員類(lèi)別分類(lèi)，按崗位序列分類(lèi)，按職務(wù)簇分類(lèi)，按職務(wù)分類(lèi), 還可以繼續(xù)選擇其他擴(kuò)展分類(lèi)

7、，如圖：tfnNhnE6e5UFIDA/V選擇完畢后，點(diǎn)擊保存，完成單位編制分類(lèi)方式設(shè)置。注意事項(xiàng):集團(tuán)級(jí)人員類(lèi)別只能在集團(tuán)中進(jìn)行占編設(shè)置，公司級(jí)人員類(lèi)別可在各公司中進(jìn)行占編設(shè)置；開(kāi)始制訂新的年度編制時(shí)，根據(jù) 單位編制分類(lèi)方式”來(lái)確定按照人員類(lèi)別/崗位序列/職務(wù)/職 務(wù)簇/其他方式進(jìn)行調(diào)整，同一年中制訂不同版本的編制時(shí)，該分類(lèi)方式不允許變更。HbmVN777sL2.1.3單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置節(jié)點(diǎn)功能描述：集團(tuán)級(jí)節(jié)點(diǎn)，主要是為集團(tuán)總部或上級(jí)單位設(shè)置制定單位預(yù)算的范圍。操作步驟：依次雙擊【人力資源】t【人力資源預(yù)算】t【基礎(chǔ)設(shè)置】t【單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置】如下圖：UFIDA未帥訓(xùn)劇爭(zhēng)oo 卻迦vaiv如何

8、設(shè)置單位預(yù)算權(quán)限首先，用戶需要從 選擇單位”參照中選定需要定制單位預(yù)算的單位；單擊設(shè)置按鈕，此時(shí)可從 待分配列表”中選擇單位（指定上級(jí)單位所管轄的下級(jí)單位），允許多選；進(jìn)行選擇時(shí)，單擊 、 、 、 按鈕可將指定單位選擇到已分配列表”中，并進(jìn)行調(diào)整；選擇完成后，單擊保存按鈕，即可保存設(shè)置內(nèi)容。V7l4jRB8Hs如何逐級(jí)定制單位預(yù)算權(quán)限逐級(jí)定制是指在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一由上級(jí)單位負(fù)責(zé)為直接下級(jí)指定單位權(quán)限。單擊逐級(jí)定制按鈕，彈出詢問(wèn)對(duì)話框“請(qǐng)選擇確認(rèn)或取消，確認(rèn)將刪除以前的特殊設(shè)置”；單擊“是”，完成逐級(jí)定制單位預(yù)算權(quán)限的設(shè)置。83ICPA59W92.2項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置中主要是進(jìn)行人力資源預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)

9、置，包括預(yù)算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)屬性、預(yù)警信息、計(jì)算方 式等。2.2.1預(yù)算項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)為集團(tuán)-公司級(jí)，支持自定義設(shè)置各類(lèi)人力資源預(yù)算項(xiàng)目，包括預(yù)算項(xiàng)目的 業(yè)務(wù)屬性、預(yù)警信息、取數(shù)方式、是否嚴(yán)格控制等屬性，是制定預(yù)算的基礎(chǔ)。mZkklkzaaP操作步驟：依次雙擊【人力資源】t【人力資源預(yù)算】t【項(xiàng)目設(shè)置】t【預(yù)算項(xiàng)目】，如下圖：UFIDA AC莉確甬片KiFift（n）ia嗣 |扌電拗遼惟泊足申業(yè) 頊誦目FfiFit越枷a.- 7- m 計(jì)剤厘序占旳警合計(jì)#責(zé)產(chǎn)中f 掙人力爾策H 譽(yù)礎(chǔ)設(shè)A J人力費(fèi)遛現(xiàn)劃 回1E力索貞它理SAffiiSSWffE 2人費(fèi)莊動(dòng)它理 b人員合就理 b 2）人力爲(wèi)

10、邇!顯r回二3E時(shí)述曰X目州O 1201 度 年卸O戲債sM責(zé) 復(fù)aJnrTdn 15P垃次目:-J JflWtfS 出J編割言浬Bl 1預(yù)苣州.：ffiHSff * J JlfJSffi +: Rf間吉理+ ：THtJff T JS謂営理=ss腥中心二年占量匚I月總畫(huà)昱去嚴(yán)桔握割月J1O電式討H單檸!1雄就富方盍snrittr 方盍o曲處丑計(jì)豐9 USA雷瑩式計(jì)算1 除式 屬手工篩入如何增加預(yù)算項(xiàng)目先選擇年度，再選擇需要增加預(yù)算項(xiàng)目的單位，如“測(cè)試總公司”，然后點(diǎn)擊【增加】，如圖:FIDA/VT待辦爭(zhēng)琶口！ WS-7S(0) tsti目輸入項(xiàng)目名稱，預(yù)警信息，選擇業(yè)務(wù)屬性(可選擇的業(yè)務(wù)屬性有

11、薪資培訓(xùn)招聘三種)預(yù)算核定方式可以由公式計(jì)算生成，也可以通過(guò)手工輸入來(lái)錄入，如:選擇由公式計(jì)算，點(diǎn)擊【公式】，彈岀公式設(shè)置界面，如圖:設(shè)置完畢后點(diǎn)擊保存，即生成一條新的預(yù)算項(xiàng)目。如圖:UFIDA/T如何修改選中需要修改的預(yù)算項(xiàng)目，點(diǎn)擊【修改】便可如何刪除選中要被刪除的預(yù)算項(xiàng)目點(diǎn)擊【刪除】，彈岀詢問(wèn)對(duì)話框:選擇【確定】，則該預(yù)算項(xiàng)目被刪除。注意事項(xiàng)：預(yù)算項(xiàng)目按年度進(jìn)行控制。選擇年度時(shí)，如果該年度尚未增加預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)提示用戶是否 把上一年度的預(yù)算項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年度，用戶確定后將上一年度的預(yù)算項(xiàng)目復(fù)制到當(dāng)前年度。AVktR43bpw2.3預(yù)算制定預(yù)算制定中主要是進(jìn)行單位預(yù)算與部門(mén)預(yù)算的設(shè)置工作，可設(shè)置權(quán)限范圍內(nèi)的單位年度預(yù)算、單位月度預(yù)算、部門(mén)年度預(yù)算、部門(mén)月度預(yù)算。ORjBnOwcEd2.3.1單位預(yù)算節(jié)點(diǎn)功能描述：公司級(jí)節(jié)點(diǎn)，用戶可在該功能節(jié)點(diǎn)完成集團(tuán)總部或某個(gè)有權(quán)限制定單位預(yù)算的單位，為本單位及下級(jí)單位制定單位