食品安全管理評(píng)審報(bào)告

1、食品安全管理評(píng)審報(bào)告記錄表格編號(hào)：JSA 4- 024M. XXXXX評(píng)審目的確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審時(shí)間XX年 XX 月 XX 日評(píng)審地點(diǎn)XX會(huì)議室評(píng)審主持XXX評(píng)審記錄XXX評(píng)審綜述序評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)要評(píng)審結(jié)論1質(zhì)量、食品安 全管理體系的 內(nèi)、外部審核 結(jié)果內(nèi)部審核在XX年XX月XX日完成， 共對(duì)公司的管理層、食品安全小組組 長(zhǎng)、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、行政部、供銷 部等部門依照計(jì)劃進(jìn)行了審核，發(fā)現(xiàn) 13個(gè)輕微不符合，至 XX年XX月XX 日止，不符合問題已全部糾正完畢并 經(jīng)過驗(yàn)證。外部審核，4次，共提出23個(gè)不符合， 問題全部糾正完畢，并已關(guān)閉?？蛻魧徍耍舾纱?，沒有

2、提出書面的公司內(nèi)外部審核發(fā) 現(xiàn)的問題糾正及 時(shí)、有效，自我完 善能力良好。2內(nèi)外部溝通活 動(dòng)，包括顧客 反饋信息，以 及相關(guān)方的意 見公司合糾正要求。XX月份開始，依照 JSD-2-03溝通控制程序中要求的 “溝通信息聯(lián)絡(luò)單”，投入溝通過程 使用。確保了溝通效果，但尚有部分 內(nèi)部溝通溝通仍因過去的舊習(xí)慣，采 用口頭溝通而未保留記錄。溝通過程控制有改 進(jìn)但尚未完全符合ISO22000要求；XX 年應(yīng)繼續(xù)將體系建 立時(shí)規(guī)定的JSD-2-03溝通控 制程序中要求的“溝通信息聯(lián)絡(luò) 單”使用到內(nèi)外部 溝通過程中； 特別是內(nèi)部溝通，質(zhì)量、食品安 全管理體系運(yùn) 行的績(jī)效，包 括質(zhì)量、食品 安全管理體系 的方

3、針和目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過程和 產(chǎn)品質(zhì)量控制 措施和結(jié)果質(zhì)量、食品安全管 理體系運(yùn)行的績(jī)效 良好，質(zhì)量方針適 宜，質(zhì)量目標(biāo)在 2011年度可作適當(dāng) 調(diào)整。見各個(gè)“ XX年XXX月過程指標(biāo)完成 情況推移圖”。設(shè)定的衛(wèi)生抽查合格 率、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率等指標(biāo)均得 到較好完成。生產(chǎn)過程共完成產(chǎn)品檢 驗(yàn)728批次，錯(cuò)、漏檢總次數(shù)為0, 檢驗(yàn)工作及時(shí)、有效。序評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)要評(píng)審結(jié)論4糾正和預(yù)防措 施狀況XX年度，生產(chǎn)過程、內(nèi)部審核、 外部審核共發(fā)出84個(gè)糾正措施 要求，全部糾正驗(yàn)證完畢現(xiàn)有的米取糾正措施方 面外，2011年將在生產(chǎn)過 程、內(nèi)部審核、外部審核 之外再考慮對(duì)顧客意見、 顧客抱怨、工作

4、運(yùn)行檢查(OPRP HACCP 方面的不合格，不符合確 定糾正措施要求。5以往管理評(píng)審 會(huì)議的跟蹤措 施ISO22OO0體系從10年9月份開 始實(shí)施，本次評(píng)審為第一管理 評(píng)審，無以往評(píng)審的跟蹤措施。6可能影響質(zhì) 量、食品安全 管理體系的變 更，如：內(nèi)、 外部環(huán)境的變 化情況內(nèi)部環(huán)境：暫時(shí)沒有變化，2010 年產(chǎn)品有引進(jìn)西王果糖這一新 產(chǎn)品，但是加工工藝無特別變 化，仍然可以利用我公司傳統(tǒng) 的成熟工藝進(jìn)行加工。外部環(huán)境：法律法規(guī)在產(chǎn)品標(biāo) 示方面有新增要求，公司遵照 執(zhí)行了?？蛻魺o影響我公司體 系方面的新要求。主要原料糖除原料價(jià)格外，不存在影 響食品安全管理體系變 化的內(nèi)外部因素。繼續(xù)關(guān)注與制糖行

5、業(yè)有 關(guān)的法規(guī)及其他要求的 變化，與客戶協(xié)商產(chǎn)品的 價(jià)格策略。7對(duì)質(zhì)量、食品 安全管理體系 提出的改進(jìn)建 議各部門的管理評(píng)審報(bào)告中沒有 提出對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體 系提出的改進(jìn)建議現(xiàn)有體系適宜目前的管 理要求。但是行政部：. 在2011年1月份重新確 定全年的培訓(xùn)計(jì)劃，并將IS022000主要的培訓(xùn)項(xiàng) 目納入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。 .食品安全小組組長(zhǎng)需 安排對(duì)建立的食品安全管理體系進(jìn)行一期全面 持續(xù)培訓(xùn)。 .將質(zhì)量與食品安全管8食品安全的驗(yàn) 證活動(dòng)結(jié)果的 分析JSD-4-061驗(yàn)證結(jié)果分析記錄 表明：公司的食品安全管理體 系運(yùn)行基本符合IS022000:2005的標(biāo)準(zhǔn)要求。理紮標(biāo)進(jìn)行全面修時(shí)不刑 變

6、化。序評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)要評(píng)審結(jié)論9緊急狀況、事 故和召回生產(chǎn)過程中除通知停電外，無 發(fā)生緊急事件。XX年度，未發(fā)生食品安全事故。 在XX年XX月，發(fā)生一批單晶 冰糖因“二氧化硫”超標(biāo)而召 回，公司質(zhì)檢部依照召回策劃， 落實(shí)了各項(xiàng)實(shí)際召回行動(dòng)。未 產(chǎn)生后續(xù)不良影響。召回程序 在12月份進(jìn)行了一次修訂，以公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措 施有效得力?？刂坪蜏p免了食品安全 事故的發(fā)生。產(chǎn)品撤回控制措施有效， 策劃的撤回程序滿足IS022000和適用法規(guī)規(guī) 定的要求。10體系更新活動(dòng) 的評(píng)審結(jié)果除JSD-2-15產(chǎn)品撤回控制程 序，JSD-3-028 Ver:B0 操作 性前提方案分別進(jìn)行了更新 夕卜，其余19個(gè)程

7、序和39份三 階文件以及若干食品安全管理 體系記錄均無更新。XX年度宜持續(xù)評(píng)審公司 現(xiàn)有的食品安全管理體 系、OPRPHACC計(jì)戈U等。11與顧客要求有 關(guān)的產(chǎn)品的改 進(jìn)、過程的改 進(jìn)顧客太 古未提出產(chǎn) 品改進(jìn)要 求；西王果糖未提出產(chǎn)品改進(jìn) 要求，但是在新產(chǎn)品試產(chǎn)時(shí)對(duì) 產(chǎn)品內(nèi)包裝提出了改進(jìn)要求， 公司已于XX年XX月份完成了 改進(jìn)，目前產(chǎn)品正常交付。暫時(shí)沒有進(jìn)一步的產(chǎn)品 及過程改進(jìn)要求。12各單位、員工 對(duì)持續(xù)改進(jìn)的 合理化建議及 各種改進(jìn)建議 等無各部門在報(bào)告中未提出 改進(jìn)建議13法律法規(guī)遵循 狀況糖制品生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)得 到了嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺 性14組織結(jié)構(gòu)、管 理職能目前設(shè)

8、置的組織結(jié)構(gòu)，適合公 司當(dāng)前的生產(chǎn)及管理要求；管 理職能分工明確組織結(jié)構(gòu)合理、管理職能 合適。15資源配置公司現(xiàn)有資源基本上能夠滿足 實(shí)現(xiàn)公司的食品安全方針和達(dá) 到公司的食品安全目標(biāo)資源配置得當(dāng)16食品安全管理 手冊(cè)、各方文 件、HACCP計(jì) 劃、OPRP等體系文件手冊(cè)1份程序文件20份 作業(yè)文件40份OPRP 份HACC計(jì):劃7份食品安全管理手冊(cè)、程序文件、HACCP+ 戈9、OPRP 有很強(qiáng)的可操作性評(píng)審結(jié)論總結(jié)論：a. 公司的食品安全方針是適宜的。b. 公司的食品安全管理體系是適宜的、充分的和有效的。C.就本次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施： .在XX年XX月份重新確定全年的培訓(xùn)計(jì)劃，并將 IS022000 主要的培訓(xùn)項(xiàng)目納入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。 .對(duì)建立的食品安全管理體系進(jìn)行一期全面持續(xù)培訓(xùn)。 將質(zhì)量與食品安全管理目標(biāo)進(jìn)行全面修訂、 調(diào)整，重新頒布。 布望有關(guān)部門盡快拿出扌日施并實(shí)施。d.制訂下一年度食品安全目標(biāo)的建議：在2011年度食品安全目標(biāo)制定時(shí)