品管部工作指南剖析

1、工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)1 目的為規(guī)范來料、過程、成品檢驗(yàn)和客服質(zhì)量管理，工藝、技術(shù)質(zhì)量管理，工廢、料 廢管理，通過獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的手段，以提高全員的積極性、責(zé)任感，從而有效的達(dá)到 激勵(lì)全員參與，全員控制，特制定本工作手冊(cè)。2 適用范圍適用于欣輪電器有限公司內(nèi)部所有部門。3 職責(zé)3. 1 生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)按照工藝要求、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書加工、安裝、噴涂。3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中自檢、首檢、巡檢工作，各相關(guān)數(shù)據(jù)記錄真實(shí)有效。3.1.3對(duì)出現(xiàn)的異常問題及時(shí)反饋相關(guān)部門，配合解決問題。3.1.4對(duì)自己的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。3.2 質(zhì)控部

2、3.2.1負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)排產(chǎn)單、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行來料、工序、巡 檢、成品檢驗(yàn)，并真實(shí)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量投訴進(jìn)行追蹤調(diào)查，并有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人獎(jiǎng)罰。3.2.3對(duì)緊急放行、例外放行、不合格品處理進(jìn)行監(jiān)督。3.3 相關(guān)部門對(duì)自己部門工作的擔(dān)當(dāng)，要配合質(zhì)控部的調(diào)查及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。3. 4 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)緊急放行根的審批。3. 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)每次質(zhì)量獎(jiǎng)罰的批準(zhǔn)。3. 6 人力資源部負(fù)責(zé)獎(jiǎng)罰結(jié)果的公布。3. 7 財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)罰的結(jié)果實(shí)施發(fā)放扣款。4 工作程序工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)4. 1 進(jìn)貨

3、檢驗(yàn)4.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程工作流程圖工作內(nèi)容使用表單緊急r緊 急 放檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn):1. 原材料、外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)廠后，由倉(cāng) 管員根據(jù)“送貨單”對(duì)照實(shí)物和“采購(gòu) 訂單”，核對(duì)淸點(diǎn)和檢查物資名稱、型 號(hào)規(guī)格、外包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量是否一致。 確認(rèn)無誤后，對(duì)免檢的物料，倉(cāng)庫(kù)在2 個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)；需要送檢的物 料，倉(cāng)管員拉至“待檢區(qū)”，2個(gè)工作日 內(nèi)填寫“采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng) 單”并送交質(zhì)控部。2. 質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 的項(xiàng)目全部符合要求后，填入“進(jìn)料檢 驗(yàn)報(bào)告”。批量少于50PCS的，質(zhì)檢員 在2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；批量大于 50PCS的，質(zhì)檢員在4個(gè)工作日內(nèi)完成 檢驗(yàn)，檢

4、驗(yàn)合格后掛白色標(biāo)簽，通知倉(cāng) 管員辦理正式入庫(kù)手續(xù)。3. 檢驗(yàn)不合格的，按“進(jìn)貨不合格處理 流程“處理。4. 因生產(chǎn)急需，原材料、外購(gòu)、外協(xié) 件如需要緊急放行，按“緊急放行流程” 處理。5. 采購(gòu)部對(duì)下采購(gòu)訂單直至物料辦理 入庫(kù)的全過程進(jìn)行跟蹤。送貨單采購(gòu)訂單采購(gòu)物資進(jìn) 廠檢驗(yàn)申請(qǐng) 單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)4.1.2進(jìn)貨不合格處理工作流程圖工作內(nèi)容使用表單進(jìn)貨不合格處理原材料、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)不合格:進(jìn)貨不合格1.檢驗(yàn)不合格的物料，由質(zhì)檢員掛紅色標(biāo)簽進(jìn)行隔離，并填寫“不合格品評(píng)審單二2 質(zhì)檢員填寫“不合格品評(píng)

5、審單”時(shí),不合格品評(píng)審單根據(jù)物料的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格品進(jìn)行 分類（A類為嚴(yán)重不合格，B類為較嚴(yán) 重不合格，C類為一般不合格，D類為輕微不合格，具體內(nèi)容請(qǐng)參照不合格 品分級(jí)及評(píng)審辦法細(xì)則），依據(jù)評(píng)審權(quán)不合格品分級(jí)限及評(píng)審方式提交判左部門。3.評(píng)審處置：由質(zhì)控部將評(píng)審的處置意見提交給處 置部門，材料不合格，原則上進(jìn)行退貨讓步接收處理。&退貨。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商辦理退貨。b.讓步使用讓步使用的材料，質(zhì)控部進(jìn)行“讓步使 用”字樣的標(biāo)識(shí)。4.評(píng)審為讓步使用的材料，質(zhì)控部進(jìn) 行全過程跟蹤，經(jīng)后續(xù)相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目合 格后方可岀貨。5每月15日由質(zhì)控部將上一月物料的 質(zhì)量不能達(dá)到公司目標(biāo)或有重大質(zhì)量 問題的供

6、應(yīng)商，以供應(yīng)商交貨質(zhì)量反 饋單給采購(gòu)部，采購(gòu)部傳遞給供應(yīng)商, 并要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及采取整 改措施，以防再發(fā)。6 相關(guān)資料由采購(gòu)部存檔，保存期為二 年。供應(yīng)商交貨質(zhì)量反饋單糾正、預(yù)防 措施資料歸檔工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)4.1.3緊急放行匸作流程工作內(nèi)容使用表單緊急放行緊急放行申請(qǐng)審批追回1 緊急放行的情況： 因生產(chǎn)急需，原材料、外購(gòu)、外協(xié)件 如需要緊急放行，在有可追回的情況 下.由采購(gòu)部填寫“緊急放行申請(qǐng)單” 因生產(chǎn)急需.機(jī)加工的零件如需要緊 急放行，在有可追溯的情況下，由加工 車間填寫“緊急放行申請(qǐng)單S2審批 原

7、材料.外購(gòu)、外協(xié)件審批： 采購(gòu)部填寫“緊急放行申請(qǐng)”中注明 申請(qǐng)放行物料的名稱、規(guī)格、物料編號(hào)、 數(shù)量、供應(yīng)商需稱以及申諳的理由，交 技術(shù)部提供技術(shù)意見，質(zhì)控部作限量、 限時(shí)、限規(guī)格審核，并報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 機(jī)加工的零件審批：加工車間填寫“緊急放行申請(qǐng)單”中 注明申請(qǐng)放行的零件名稱，加工的工 序、數(shù)量以及申請(qǐng)的理由，報(bào)質(zhì)控部負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)。3副總經(jīng)理對(duì)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件 進(jìn)行審批：質(zhì)控部負(fù)責(zé)人對(duì)加工的零件 進(jìn)行審批。4.由質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)物料作好緊急放行 記錄、標(biāo)識(shí)區(qū)別于其他批次緊急放行申請(qǐng) 單緊急放行申請(qǐng)單追回不合格資料存檔5. 實(shí)施緊急放行的同時(shí)，本物料所屬的 部件成品仍按規(guī)定履行正常的檢驗(yàn)。

8、在 無合格的檢驗(yàn)結(jié)論之前，產(chǎn)品不得交付6. 生產(chǎn)車間使用“緊急放行”的物料必 須單獨(dú)使用，并將其隔離存放。在安裝 的產(chǎn)品部件上注明“緊急放行”字樣作 為標(biāo)識(shí)7“緊急放行”的物料，在得到成品合 格的檢驗(yàn)結(jié)論后，質(zhì)控部解除緊急放 行，生產(chǎn)車間接到質(zhì)控部解除緊急放行 的通知后，負(fù)責(zé)去掉“緊急放行”字 樣的標(biāo)簽&“緊急放行”的物料，若檢驗(yàn)結(jié)論不 緊急放行解除 合格，質(zhì)控部應(yīng)按不合格品控制程序通知單的規(guī)左對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同 、 時(shí)負(fù)責(zé)追回“緊急放行通知單”和不合 格物料。9.采購(gòu)部負(fù)責(zé)緊急放行物料資料的存 檔。工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第

9、14頁(yè)共15頁(yè)4. 2 過程檢驗(yàn)4. 2.1機(jī)加工過程檢驗(yàn)機(jī)加工過程檢驗(yàn)分為自檢、首檢、巡檢、工序檢驗(yàn)共四個(gè)階段。4.2.1.1 自檢加工過程中操作者對(duì)自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)方法按作業(yè)指導(dǎo)書、 產(chǎn)品圖樣等技術(shù)文件執(zhí)行，不需填寫自檢報(bào)告。4.2.1.2首件檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)是在生產(chǎn)開始時(shí)或工序因素調(diào)整后對(duì)制造的第1件或前兒件產(chǎn)品進(jìn)行的 檢驗(yàn)。H的是為了盡早發(fā)現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的系統(tǒng)因素，防止產(chǎn)品成批報(bào)廢。（1）首件檢驗(yàn)具體以下條件之一：a. 批量加工，且加工量在50PCS以上。b. 更換了操作者c. 更換或調(diào)整了生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備d更換了技術(shù)文件、工藝參數(shù)e.采用新材料或材料代用后（如加

10、工過程中材料變更等）。（2）首檢的流程首件檢驗(yàn)曲操作者首先進(jìn)行自檢，而后送給質(zhì)檢員檢驗(yàn)，質(zhì)檢員應(yīng)按規(guī)定在檢驗(yàn) 合格的首件上作出標(biāo)識(shí)，操作者保留該首件至該批產(chǎn)品完工。（3）首檢的項(xiàng)目a.圖號(hào)與任務(wù)單是否一致。b零件的表面處理、安裝定位是否相符。c零件的基本尺寸是否與圖紙相符。d. 首件加工的產(chǎn)品是否滿足圖紙的一些特殊要求。（4）首件檢驗(yàn)的一般方法首件檢驗(yàn)一般對(duì)前 5件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如全部合格，則繼續(xù)生產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)35個(gè) 產(chǎn)品不合格，則暫停生產(chǎn)，直到找到原因，采取措施后，重新對(duì)前5件進(jìn)行首件 檢驗(yàn)：如發(fā)現(xiàn)12個(gè)產(chǎn)品不合格，則可以邊主產(chǎn)邊改進(jìn)，直到連續(xù)5件合格，方 可繼續(xù)生產(chǎn)。4. 2.1. 3 巡檢

11、（1）車間負(fù)責(zé)人巡檢1）巡檢項(xiàng)目3設(shè)備、工具、工裝、計(jì)量器具有無定期進(jìn)行檢查、校正、保養(yǎng)，是否處于正常狀態(tài)。 b.操作者是否遵守工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書加工。c對(duì)生產(chǎn)中的問題，是否提出不私自操作2）巡檢方法現(xiàn)場(chǎng)查看3）巡檢頻率工作日內(nèi)上下午各一次。（2）質(zhì)控部巡檢1）巡檢項(xiàng)目對(duì)作業(yè)內(nèi)容和質(zhì)量依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及工藝紀(jì)律規(guī)范要求進(jìn)行巡檢。2）巡檢方法工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)查看，資料確認(rèn)3）巡檢頻率每日巡檢不少于兩次，分別上、下午進(jìn)行，晚上加班必須巡檢一次。（3）巡檢中的不合格處理巡檢中一如是生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合

12、格品時(shí)，應(yīng)要求停止加工，分析產(chǎn)生不合格 的原因，可以尋求其他部門指導(dǎo)；如是質(zhì)控部發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，馬上要求操作者停 止加工，填寫“整改通知單”通知生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)車間直至問題得以解決方 可繼續(xù)加工。4. 2.1.4工序檢驗(yàn)質(zhì)檢員對(duì)完成某一工序加工后或全部加工活動(dòng)結(jié)束的零件、半成品進(jìn)行的檢驗(yàn)。（1）工序檢驗(yàn)內(nèi)容：a.核對(duì)加工件的全部加工程序是否全部完成，有無漏加工、漏工序、跳工序的現(xiàn)象存 在。b核對(duì)被檢物主要質(zhì)量特性值（檢驗(yàn)項(xiàng)|_|）是否符合規(guī)范要求。C.復(fù)核被檢物的外觀，對(duì)零件的倒角、飛邊、磕碰劃傷應(yīng)予以檢查。d被檢物應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否齊全。（2）工序檢驗(yàn)的時(shí)間a. 某一工序加工完成后b.

13、全部加工工序結(jié)束后（3）工序檢驗(yàn)的要求3 應(yīng)該按照作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、抽樣方案等有關(guān)文件的規(guī)定檢驗(yàn)b.填寫檢驗(yàn)記錄（4）工序檢驗(yàn)不合格品處理：發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)控部馬上制止操作者繼續(xù)加工，嚴(yán)禁繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入下一道工序， 質(zhì)檢員填寫整改通知單”通知生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)車間直至問題得以解決方可繼續(xù) 加工。4. 2. 2裝配車間過程檢驗(yàn)裝配車間過程檢驗(yàn)分為自檢、巡檢共二個(gè)階段4. 2. 2.1 自檢安裝車間安裝過程中安裝人員對(duì)自己安裝的產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn)。其檢驗(yàn)方法按作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖樣等技術(shù)文件執(zhí)行，并填寫裝配過程檢驗(yàn)報(bào)告。 4. 2. 2. 2 巡檢（1）車間負(fù)責(zé)人巡檢1）巡檢項(xiàng)目a. 安裝工序

14、是否按照路線圖執(zhí)行。b. 操作者是否按作業(yè)圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行安裝。c對(duì)安裝中的問題，是否及時(shí)提出不私自安裝2）巡檢方法現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問3）巡檢頻率工作日內(nèi)上下午各一次。（2）質(zhì)控部巡檢工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)1）巡檢項(xiàng)ua. 安裝工序是否按照路線圖執(zhí)行。b. 操作者是否按作業(yè)圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行安裝。c對(duì)安裝中的問題，是否及時(shí)提出不私自安裝。d.排產(chǎn)單中客戶的特殊要求是否滿足。2）巡檢方法現(xiàn)場(chǎng)查看3）巡檢頻率各作業(yè)班組每日巡檢不少于兩次，分別上、下午進(jìn)行，晚上加班必須巡檢一次。（3）巡檢中的不合格處理4. 3成品檢驗(yàn)工作

15、標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)工作流程工作內(nèi)容使用表單成品檢驗(yàn)1. 成品自檢：產(chǎn)品總裝出來后，生產(chǎn)工 人應(yīng)進(jìn)行自檢，并填寫“成品檢驗(yàn)報(bào)告” 自檢結(jié)果，自檢不合格自行整改。2. 成品送檢：自檢的“成品檢驗(yàn)報(bào)告”經(jīng)車間主管審核后，生產(chǎn)文員填寫“送檢通知單”連同自檢的“成品檢驗(yàn)報(bào)告”“重要零部件表”“裝配過程檢驗(yàn)報(bào)告”一起提交質(zhì)控部。3.成品專檢：質(zhì)控部接到“送檢通知單”后按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左的檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn).按照生產(chǎn)排產(chǎn)單、生產(chǎn)排產(chǎn)技術(shù)說明書內(nèi)容要求檢查相關(guān)符合性，并填寫“送檢通知單”、“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，登記

16、“成品檢驗(yàn)臺(tái)帳S4.經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員在“成品檢驗(yàn)報(bào)告”中“最終判立”欄注明合格，質(zhì)控部審核和簽名確立合格，并在“產(chǎn)成品入庫(kù)單”簽字確認(rèn)合格可以入庫(kù)，車間方可依據(jù)質(zhì)控部簽字的“產(chǎn)成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)。不合格的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員開出“不合格品評(píng)審單S按不合格品控制程序進(jìn)行處理。0K4.4客服質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)4.4.1設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)安裝過程中安裝人員必須自檢和記錄，安裝完后視客戶傳真條件情 況，在15個(gè)工作日內(nèi)將簽名確認(rèn)的表單傳回公司山服務(wù)中心存檔，并報(bào)質(zhì)控部 備案。4.4.2信息反饋時(shí)應(yīng)有“客戶名稱、設(shè)備名稱

17、、型號(hào)、排產(chǎn)單號(hào)、投入使用日期、故障 時(shí)間、故障部位（零件）、故障詳細(xì)描述”和建議等，如現(xiàn)場(chǎng)已處理的應(yīng)說明現(xiàn)場(chǎng) 處理方法，反饋信息應(yīng)力求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。4.4.3從客戶處退回的設(shè)備、零部件，注明客戶名稱、設(shè)備名稱、型號(hào)、排產(chǎn)單號(hào)、投 入使用日期、故障時(shí)間、故障部位（零件）、故障詳細(xì)描述，以利質(zhì)控部質(zhì)量追溯。4.4.4在安裝現(xiàn)場(chǎng)或處理客戶投訴時(shí)發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題，包括運(yùn)輸質(zhì)量，均應(yīng)及時(shí)（發(fā) 現(xiàn)問題后的一個(gè)工作日內(nèi)）反饋給公司。4.4.5車間人員需對(duì)出廠后三個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)一定責(zé)任。若因產(chǎn)品出廠后三個(gè)月內(nèi) 發(fā)生質(zhì)量問題，包括錯(cuò)發(fā)漏發(fā)惜況而產(chǎn)生費(fèi)用的，車間相關(guān)人員需承擔(dān)一定比例的 責(zé)任。4.4.6

18、客戶投訴的問題點(diǎn)是在出廠前評(píng)審過，是屬公司同意出貨的問題點(diǎn)，則裝配員工 不需要承擔(dān)責(zé)任，自檢表中沒有的檢驗(yàn)項(xiàng)H所產(chǎn)產(chǎn)生的投訴，裝配員工第一次可不 用承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，山技術(shù)部將投訴項(xiàng)LI轉(zhuǎn)變成檢驗(yàn)項(xiàng)U,納入自檢和專檢中。4. 5工藝、技術(shù)質(zhì)量管理4. 5.1生產(chǎn)過程工藝技術(shù)管理 為確保工藝技術(shù)參數(shù)的嚴(yán)格執(zhí)行，質(zhì)檢員和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人要對(duì)工藝技術(shù)參數(shù)執(zhí)行情況 進(jìn)行巡回檢查。 質(zhì)檢員和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)匸藝技術(shù)參數(shù)執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)并 進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 工藝技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求時(shí)，山生產(chǎn)部通知技術(shù)部人員查明原因，及時(shí)建立糾正措施; 短期查不出原因的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保操作過程處于受

19、控狀態(tài)。4. 5. 2工藝技術(shù)異常管理 車間人員操作過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在工藝技術(shù)異常，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部給予技術(shù)支持。 直到異常得以解決方可操作。 車間人員、質(zhì)檢人員等非技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)文件存在異常問題之處，及時(shí)上報(bào)被采納者予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè) 車間人員不按工藝技術(shù)文件操作造成的損失，將予以一定的罰款。4. 5.3工藝技術(shù)的技改管理4. 5. 3. 1技改的提出車間員工、質(zhì)檢員等其他部門人員均可提出技改建議或方案。4. 5. 3. 2技改申請(qǐng)的流程：車間員工、質(zhì)檢員等其他部門人員填寫技術(shù)處理申請(qǐng)單經(jīng)部

20、門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門負(fù) 責(zé)人報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部對(duì)其審核回復(fù)。此方案得到技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，山技術(shù)部組織 實(shí)施。4. 5. 3. 3技改的獎(jiǎng)勵(lì)非技術(shù)人員提出的技改建議或方案一旦經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)釆用的，按成果實(shí)施相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。4. 5. 3.4工藝技術(shù)的技改臺(tái)帳管理 技改臺(tái)帳的具體內(nèi)容內(nèi)容包括技改名稱、技改的內(nèi)容（包括意義）、實(shí)施的起止時(shí)間、提出人和實(shí)施人、實(shí)施 效果。 建立技改臺(tái)帳的部門：技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)部。4.6 工廢、料廢管理4. 6.1名詞解釋工廢：由于在生產(chǎn)、加工、檢測(cè)、搬運(yùn)、存放等過程中人為性因素而導(dǎo)致的零件 損壞、功能失效、報(bào)廢（包括生產(chǎn)、檢測(cè)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)工廢等）。料廢：指零件自身固有的質(zhì)量

21、缺陷（含外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料、委外加工件、 半成品），以及因此而導(dǎo)致的零件損壞或功能失效。其他廢（隸屬工廢類）：指因工藝試驗(yàn)、新產(chǎn)品試制及產(chǎn)品匹配性不好而導(dǎo)致的非 零件自身缺陷及人為性因素產(chǎn)生的零件損壞或功能失效。工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)4. 6.2工廢.料廢處理流程匸作流程工廢.料廢申請(qǐng)?zhí)幹靡庖姽ぷ鲀?nèi)容I使用表單工字、料廢處理流程1 工廢、料廢的責(zé)任部門填寫工廢、料廢單，填寫內(nèi)容包括：物料名稱、數(shù)量、加工路線、生產(chǎn)人等。2質(zhì)檢員接到工廢、料廢單，填寫“不合格品評(píng)審單S工廢料廢報(bào)廢審批資料歸檔3質(zhì)檢員對(duì)工廢、料廢給出處

22、理意見。 因材質(zhì)難以判斷，材料加工余量不足， 質(zhì)檢員要求試加工或可能出現(xiàn)料廢質(zhì) 檢要求試加工，由質(zhì)控部出具委托加工 單，經(jīng)質(zhì)檢員f質(zhì)控部負(fù)責(zé)人一車 間主管核實(shí)簽名后方可試加工，產(chǎn)生的 料廢按實(shí)際完成加工量工時(shí)核算。4工廢評(píng)審處置 報(bào)廢評(píng)審為報(bào)廢的物料，必須得到相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可辦理廢品入庫(kù)手續(xù)。 返工或返修評(píng)審為返工或返修的，由車間執(zhí)行，質(zhì) 控部對(duì)返工或返修的產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)。 改作他用根據(jù)要求，可以滿足其他場(chǎng)合的。5. 料廢評(píng)審處置 退貨評(píng)審為退貨的，由質(zhì)控部通知采購(gòu)部， 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨o 調(diào)換物料在保修期內(nèi)，不在保修期內(nèi)的，由 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)換。6. 審批權(quán)限 質(zhì)控部經(jīng)理

23、：工廢、料廢價(jià)值在800 元以內(nèi)（包括800元）的批準(zhǔn) 副總經(jīng)理：工廢、料廢價(jià)值在 800-2000元以內(nèi)（不包括800元，包括 2000元）的批準(zhǔn) 總經(jīng)理：工廢、料廢價(jià)值在2000元 以上（不包括2000元）的批準(zhǔn)7工廢、料廢工時(shí)核算統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)車 間統(tǒng)計(jì)員每月30日前匯總報(bào)質(zhì)控部審 核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核算。工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)4. 7 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度4. 7.1獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)節(jié)序號(hào)類別獎(jiǎng)勵(lì)金額1發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改工藝文件生產(chǎn)的獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)人員10元/人次2發(fā)現(xiàn)并制止質(zhì)量事故發(fā)生依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次3操作工裝配作業(yè)領(lǐng)用零件發(fā)現(xiàn)

24、有尺寸、材質(zhì)等質(zhì)量缺陷 的現(xiàn)象，及時(shí)向檢驗(yàn)人員報(bào)告確認(rèn)為本身材料問題對(duì)操作工獎(jiǎng)勵(lì)20元/次。4生產(chǎn)前，非設(shè)計(jì)部門人員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等設(shè) 計(jì)缺陷，及時(shí)制止并匯報(bào)者依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)& 20-100元/次5員工發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或質(zhì)量重大缺陷及時(shí)制 止并匯報(bào)依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次6解決公司產(chǎn)品技術(shù)難題，避免公司直接經(jīng)濟(jì)損失或節(jié)約 生產(chǎn)成本依貢獻(xiàn)大小另行獎(jiǎng)勵(lì)（下限50 元/人次）7對(duì)裝配過程檢驗(yàn)報(bào)告、成品重要零部件表、成品 檢驗(yàn)報(bào)告，鼓勵(lì)車間員工質(zhì)檢員對(duì)其內(nèi)容提出修改， 一經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)采用的獎(jiǎng)勵(lì)50元/次4. 7. 2處罰細(xì)節(jié)序號(hào)類別處罰金額1采購(gòu)部根據(jù)物料計(jì)劃未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)釆購(gòu)

25、物料，并對(duì) 下的采購(gòu)訂單直至物料辦理入庫(kù)的全過程未進(jìn)行跟蹤。采購(gòu)部罰20元/次2原材料不合格，質(zhì)控部出具不合格報(bào)告后，釆購(gòu)部在4 個(gè)工作日內(nèi)未處理（影響生產(chǎn)）采購(gòu)部罰10元/次3倉(cāng)庫(kù)物料不及時(shí)入庫(kù)，該檢驗(yàn)的物料不送檢或不寫送檢 單倉(cāng)庫(kù)罰20元/次4質(zhì)控部對(duì)送檢的物料、零件、成品不檢、漏檢質(zhì)控部罰200元/次5弄虛作假填寫相關(guān)記錄或不填寫對(duì)責(zé)任部門/人處罰100元/次6機(jī)加工的零件未加工完未檢驗(yàn)就拉到裝配車間，生產(chǎn)車 間急需使用物料，沒有緊急放行手續(xù)的對(duì)責(zé)任部門/人處罰200元/次7任何部門/人沒有任何手續(xù)私自到倉(cāng)庫(kù)拉料退料換料的對(duì)責(zé)任部門/人處罰200元/次工作標(biāo)準(zhǔn)XXXXX電器有限公司第1版

26、2013年1月9日實(shí)施第0次修訂品質(zhì)部工作指南第14頁(yè)共15頁(yè)8已判為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件或原材料等，在沒有 辦理相關(guān)手續(xù)的情況下投入使用的對(duì)使用者罰款100元/次，使用 者主管罰款100元/次9對(duì)操作工裝配作業(yè)過程中人為因素導(dǎo)致造成零件磕碰、 劃傷、報(bào)廢等，操作工若能及時(shí)向班長(zhǎng)和檢驗(yàn)員反映的， 從輕罰款；零件有缺陷隱瞞不報(bào)、私自銷毀或未經(jīng)檢驗(yàn) 人員確認(rèn)私自裝機(jī)的，加重罰款。從輕罰款的50/次，加重罰款 的200/次10機(jī)加工滿足首件檢驗(yàn)條件的，未執(zhí)行首檢投入生產(chǎn)當(dāng)事人罰50元/次，主管罰50 元/次11因首件檢驗(yàn)錯(cuò)誤造成批量質(zhì)量異常班組長(zhǎng)罰10元/次，檢驗(yàn)員罰20元/次12工序與工序之間轉(zhuǎn)接，下道工序接收上道工序產(chǎn)品時(shí)要 進(jìn)行檢驗(yàn)，不檢或因不合格接收了產(chǎn)品，其責(zé)任由下道 工序負(fù)責(zé)，上道工序免于責(zé)任下道工序罰2