SQP-JD-04備品管理控制程序

1、1 文件名稱 生產(chǎn)備品管理控制程序 版次 0.3 ACO 1 文件編號 SQP-JD-04 頁次 第1頁，共5頁 1.0目的：規(guī)范備品和材料的過程管理，以減少庫存、降低消耗，保障生產(chǎn)設(shè)備正常、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 2.0范圍：凡本公司的設(shè)備、治具均屬于。 3.0定義： 3.1事故備品：在發(fā)生事故時(shí)才需要領(lǐng)取和使用的非消耗性備品。 4.0職責(zé)： 4.1倉庫管理員負(fù)責(zé)備品、材料的歸檔管理，對機(jī)電車間在機(jī)械、電氣備品和材料的使用、驗(yàn)收、保存、裝配、 修復(fù)、記錄等方面進(jìn)行檢查、督促；當(dāng)庫存低于安全庫存時(shí)及時(shí)通知使用單位。 4.2采購負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣備品和材料的采購、加工、修復(fù)計(jì)劃，協(xié)調(diào)、落實(shí)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 4.3機(jī)

2、電車間負(fù)責(zé)備品和材料計(jì)劃的申報(bào)，負(fù)責(zé)備品和材料的領(lǐng)用、驗(yàn)收、裝配、修復(fù)工作。 4.4機(jī)電車間主任負(fù)責(zé)備品及材料請購、領(lǐng)用的審核工作。 4.4廠長負(fù)責(zé)備品和材料計(jì)劃的審批。 1 文件名稱 生產(chǎn)備品管理控制程序 版次 0.3 文件編號 SQP-JD-04 頁次 第2頁，共5頁 6.0內(nèi)容： 6.1備品、材料的定額管理 6.1.1使用單位部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對所需備品和材料擬定最高儲(chǔ)備定額和安全庫存，由相關(guān)技術(shù)員根據(jù)備品安 全庫存申請表填寫相關(guān)內(nèi)容，由車間主任審核，并交由廠長批準(zhǔn)后送倉庫存檔。 6.1.2當(dāng)備品數(shù)量小于安全庫存時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位進(jìn)行請購，通過電子郵件和電話一起聯(lián)系。 6.

3、1.3當(dāng)某設(shè)備的操作、維修水平發(fā)生變化或進(jìn)行技術(shù)革新后，使用單位應(yīng)適時(shí)牽頭對相關(guān)備品和材料定額予以 修正。原則上，每年對備品和材料定額全面修訂一次。 6.2備品、材料計(jì)劃管理 6.2.1各使用單位備品員參照備品和材料儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，備品和材料的實(shí)際消耗情況、供貨周期等因素，填寫請 購單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、倉管確認(rèn)、廠長審批后交由采購員采購。需提供圖紙的，圖紙應(yīng)隨計(jì)劃走，圖紙 和計(jì)劃均一式三份。 6.2.2請購人員要適時(shí)關(guān)注備品計(jì)劃的落實(shí)情況，如定貨情況、加工進(jìn)度情況、入庫情況等，對進(jìn)度不能滿足要 求的，要向采購人員催貨。 6.2.3備品和材料的請購根據(jù)公司請購流程規(guī)定執(zhí)行。 6.3備品和材料的領(lǐng)用和

4、驗(yàn)收 6.3.1各使用單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要按公司規(guī)定的領(lǐng)料方式和程序領(lǐng)用備品和材料。 6.3.2為保證設(shè)備搶修、檢修、備品加工制作的基本周轉(zhuǎn)量，各單位可領(lǐng)取適量的備品和材料存放現(xiàn)場。 6.3.3凡是新領(lǐng)的備品和材料，要求有廠家開具的質(zhì)量合格證、檢驗(yàn)報(bào)告書等，班組必須按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 圖紙技術(shù)要求視情對其數(shù)量、規(guī)格型號、外型、安裝尺寸、加工精度、裝配精度、理化性能等某些項(xiàng)進(jìn)行 細(xì)致檢驗(yàn)。 6.3.4對于領(lǐng)來可直接安裝的外訂備品，在到貨后，請購人員應(yīng)安排人員到物資倉庫進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好記錄， 以便需要時(shí)直接領(lǐng)用。 1 文件名稱 生產(chǎn)備品管理控制程序 版次 0.3 文件編號 SQP-JD-04

5、頁次 第3頁，共5頁 635對驗(yàn)收不合格者，檢驗(yàn)者應(yīng)在請購單驗(yàn)收欄注明不合格品并簽名，供應(yīng)中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)退貨或更換。 6.3.6備品和材料檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)者應(yīng)在請購單驗(yàn)收欄填寫檢驗(yàn)記錄表，并簽名。 6.3.7備品驗(yàn)收合格后，由倉庫管理員進(jìn)行入庫管理并記錄在備品一覽表上，倉庫管理員將更新后的備品一覽 表存在共享盤內(nèi)，以便相關(guān)人員隨時(shí)了解備品庫存情況，避免出現(xiàn)因無備品造成停產(chǎn)及重復(fù)請購造成備品積壓 等現(xiàn)象。 6.4備品和材料的組裝及備品管理 6.4.1在零、部件組裝過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各崗位作業(yè)指導(dǎo)書和行業(yè)規(guī)范，采用合理的裝配工藝，防止零件損壞， 滿足圖紙技術(shù)要求及使用要求。對備品上存在的問題，應(yīng)及時(shí)

6、告知請購人員，酌情處理。 6.4.2所有組裝完畢的備品，都要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。一般備品的檢驗(yàn)由班組技術(shù)骨干承擔(dān)，關(guān)鍵部位的重要備品驗(yàn) 收由研發(fā)部專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同班組共同執(zhí)行，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄上臺(tái)帳。 6.4.3所有備用的備品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，不合格品應(yīng)隔離處理。 6.4.4現(xiàn)場備品和材料的存放按類分區(qū)域整齊擺放，保證美觀、安全、方便。 6.4.5各使用單位應(yīng)對現(xiàn)場備品進(jìn)行合理保養(yǎng)。應(yīng)根據(jù)備品的種類、材質(zhì)、形狀或某些特殊要求而采取不同的保 養(yǎng)方式。 6.4.6事故備品應(yīng)單獨(dú)管、并建立臺(tái)帳，保養(yǎng)時(shí)應(yīng)根據(jù)備品技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)。 6.5備品和材料的修舊利廢管理 6.5.1對檢修更換下的受損備品，凡是有

7、修復(fù)價(jià)值的都要修復(fù)繼續(xù)使用，凡是可利用的材料都要利用。 6.5.2備品修復(fù)時(shí)，應(yīng)采用合理的工藝和方法，追求效益最大化。常規(guī)備品由使用單位人員自己確定修復(fù)方案， 對于較復(fù)雜或難度較大的修復(fù)，研發(fā)部術(shù)人員應(yīng)參與確定修復(fù)方案。 6.5.3修復(fù)好的備品，由相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫。 6.6備品和材料的報(bào)廢管理 6.6.1未經(jīng)使用備品或材料（不管有帳或無帳）沒有使用方向時(shí)，由使用單位填寫財(cái)產(chǎn)報(bào)廢申請單申請報(bào)廢， 經(jīng)各單位主管組織進(jìn)行審查核準(zhǔn)、副總經(jīng)理審批后，才能報(bào)廢。 6.6.2經(jīng)使用后受損的無修復(fù)價(jià)值的備品，應(yīng)予以報(bào)廢。原則上修復(fù)費(fèi)用達(dá)備品原值的40%以上，或修復(fù)后性能 不能滿足使

8、用要求者，認(rèn)為無修復(fù)價(jià)值。 佳科太陽能硅（廈門）有限公司SOLARSI 1 文件名稱 生產(chǎn)備品管理控制程序 版次 0.3 文件編號 SQP-JD-04 頁次 第4頁，共5頁 663報(bào)廢的備品和材料本著有效利用資源的原則，凡是有回收利用價(jià)值的都要回收利用，具體按質(zhì)量成本控 制程序執(zhí)行。 6.6.4更換下的硅鉬棒應(yīng)將冷端與熱端分開收集擺放，冷端與完好的熱端分月交由生管科聯(lián)絡(luò)進(jìn)行以舊換新處理, 報(bào)廢的熱端根據(jù)收集的數(shù)量交由生管科處理。 7.0相關(guān)附件： 7.1 備品一覽表(SQP-JD-04-01 (02)。 7.2備品安全庫存申請表(SQP-JD-04-02 (01)。 8.0參考文件： 8.1生產(chǎn)設(shè)備管理與維護(hù)控制程序( SQP-JD-01 )。 8.2質(zhì)量成本管理控制程序(SQP-CW-02 )。 修訂攔 序號 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 1 文件名稱 生產(chǎn)備品管理控制程序 版次 0.3 ACO 文件編號 SQP-JD-04 頁次 第5頁，共5頁 1 0.3 7月22 3.0,4.0,6.1,6.2 ，6.3， 6.4，6.5及附件 修改3.0中定義，4.0職責(zé)，