各部門績效考核表

1、62.3制造總監(jiān)績效考核表疋量考核項(xiàng)目考核指標(biāo)2001年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計(jì)算數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)計(jì)劃完成率頭際產(chǎn)量/計(jì)劃產(chǎn)量=a% 100%8銷售部產(chǎn)品質(zhì)量合格率(庫存抽檢)合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a% 98.5%15品管部系統(tǒng)目標(biāo)人力成本人力成本費(fèi)用額/當(dāng)月銷售收入=a% 98%12制造.財(cái)務(wù)存貨周轉(zhuǎn)率(銷售成本-制造費(fèi)用)/存貨平均余額=a% 75%10財(cái)務(wù)部庫存損耗率當(dāng)月盤點(diǎn)差異額/當(dāng)月周轉(zhuǎn)總額=a% 90%7品管部目標(biāo)制造成本制造系統(tǒng)成本/當(dāng)月銷售收入=a% 95%5品管部產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a% 98.5%35品管部退貨檢驗(yàn)及時(shí)率48小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)退貨量/退貨總量=a% 99%10計(jì)

2、劃、制造來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率準(zhǔn)確批次/合格檢驗(yàn)批次=a% 99%15技術(shù)、制造制程合格率合格批次/指令單總批次 90%5品管部量制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率準(zhǔn)確批次/合計(jì)檢驗(yàn)批次=a% 99%15技術(shù)、制造部門目標(biāo)費(fèi)用率實(shí)際費(fèi)用/當(dāng)月銷售收入=a% 100%15總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品/總產(chǎn)量=a% 98.5%25品管部新產(chǎn)品毛利率（銷售價(jià)格一物料成本）/銷售價(jià)格=a% 35%35財(cái)務(wù)系統(tǒng)部門目標(biāo)費(fèi)用率部門目標(biāo)費(fèi)用/當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入=a% 98%5總經(jīng)辦財(cái)務(wù)系統(tǒng)合計(jì)100考核項(xiàng)目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%分?jǐn)?shù)計(jì)算資料來源新產(chǎn)品上市評價(jià)考核產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)競爭力10市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性

3、、可操作性10制造系統(tǒng)疋工程項(xiàng)目與新產(chǎn)品技術(shù)移交的有效性評審文件，評估效果10制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目技術(shù)檔案編制查閱文件，統(tǒng)計(jì)資料10總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編制與實(shí)施評審文件考核過程，評估效果10總經(jīng)辦工藝技術(shù)改進(jìn)的有效性評審文件，考核實(shí)施效果10制造系統(tǒng)性技術(shù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程，評估效果10總經(jīng)辦實(shí)驗(yàn)室管理改善的有效性考察現(xiàn)場，查閱文件10技術(shù)系統(tǒng):消防安全技術(shù)措施的有效性評審技術(shù)文件，考核實(shí)施效果10總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術(shù)措施的有效性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析退貨，管理投訴10品管部合計(jì)100考核項(xiàng)目考核指標(biāo)2001年指標(biāo)權(quán)重（%分?jǐn)?shù)計(jì)算數(shù)據(jù)來源1疋1、請

4、購及時(shí)率及時(shí)請購批次/應(yīng)請購批次=a%100%8采購部2、庫存物資損耗率損耗金額/庫存總額=a% 90%7采購、財(cái)務(wù)4、存貨周轉(zhuǎn)率（銷售成本一制造費(fèi)用”存貨平均余額=a% 75%15財(cái)務(wù)量5、呆滯料庫存比率呆料（三月未用）額/庫存總額=a% 99.5%5品管、制造7、缺貨率未按計(jì)劃出貨量/出貨總量=a% 0.5%25銷售部&計(jì)劃費(fèi)用完成率實(shí)際費(fèi)用/目標(biāo)費(fèi)用 100%20財(cái)務(wù)合計(jì)100考核項(xiàng)目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%分?jǐn)?shù)計(jì)算資料來源1、產(chǎn)能負(fù)荷分析的有效性查閱檔案，與制造部門核對，組織評估6總經(jīng)辦、制造2、計(jì)劃編制的有效性、及時(shí)性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10制造、銷售疋3、物料申購的及

5、時(shí)性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10各部4、存量設(shè)定的合理性查閱檔案，組織評估（財(cái)務(wù)、制造）10總經(jīng)辦5、存量控制的有效性查閱報(bào)表，核對存量設(shè)定15財(cái)務(wù)部6、倉儲管理改善的有效性查閱帳冊，現(xiàn)場檢查，接受投訴15總經(jīng)辦性7、物料標(biāo)識的有效性檢查現(xiàn)場，現(xiàn)場考核12品管部&搬運(yùn)作業(yè)改善的有效性過程考核，接受投訴5制造、各部9、物料統(tǒng)計(jì)體系設(shè)立和實(shí)施的有效性查閱報(bào)表與檔案10財(cái)務(wù)部10、包裝容器管理改善的有效性過程考核，接受投訴7制造、技術(shù)合計(jì)100修訂日期：2001年8月31日考核項(xiàng)目考核指標(biāo)2001年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計(jì)算數(shù)據(jù)來源總成本降低計(jì)劃2001年實(shí)績/2000年實(shí)績=a% 99.5%10

6、總經(jīng)辦部門目標(biāo)費(fèi)用率實(shí)際費(fèi)用/當(dāng)月銷售收入=a% 99.8%10財(cái)務(wù)系統(tǒng)呆帳發(fā)生率當(dāng)季呆帳額/當(dāng)季銷售收入=a% 5%10財(cái)務(wù)系統(tǒng)考核指標(biāo)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率準(zhǔn)確指標(biāo)數(shù)據(jù)余數(shù)/指標(biāo)數(shù)據(jù)總余數(shù)=a% 99.5%5總經(jīng)辦流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)實(shí)際天數(shù)/目標(biāo)天數(shù)=a% 100%15總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品/總產(chǎn)量=a% 98.5%25品管部新產(chǎn)品毛利率(銷售價(jià)格-物料成本”銷售價(jià)格=a% 35%35財(cái)務(wù)系統(tǒng)部門目標(biāo)費(fèi)用率部門目標(biāo)費(fèi)用/當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入=a% 98%5總經(jīng)辦合計(jì)100考核項(xiàng)目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計(jì)算資料來源新產(chǎn)品上市評價(jià)考核產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)競爭力10市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工

7、藝的穩(wěn)定性、可操作性10制造系統(tǒng)疋工程項(xiàng)目與新產(chǎn)品技術(shù)移交的有效性評審文件,評估效果10制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目技術(shù)檔案編制查閱文件,統(tǒng)計(jì)資料10總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編制與實(shí)施評審文件,考核過程,評估效果10總經(jīng)辦工藝技術(shù)改進(jìn)的有效性評審文件,考核實(shí)施效果10制造系統(tǒng)技術(shù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件,考核過程,評估效果10總經(jīng)辦性實(shí)驗(yàn)室管理改善的有效性考察現(xiàn)場,查閱文件10技術(shù)系統(tǒng)消防安全技術(shù)措施的有效性評審技術(shù)文件，考核實(shí)施效果10總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術(shù)措施的有效性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析退貨，管理投訴10品管部合計(jì)100修訂日期：2001年8月31日考核項(xiàng)目考核指標(biāo)2001

8、年指標(biāo)權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計(jì)算數(shù)據(jù)來源疋招聘計(jì)劃完成率實(shí)招（試用）人數(shù)/（當(dāng)月計(jì)劃招聘人數(shù)+上月結(jié)轉(zhuǎn)人數(shù)）=a% 95%10人事部招聘效率（管理人員）當(dāng)月轉(zhuǎn)正人數(shù)/前三個(gè)月試用人數(shù)=a% 30%10人事部考核指標(biāo)準(zhǔn)確率（非財(cái)務(wù)類）準(zhǔn)確指標(biāo)條數(shù)/指標(biāo)總條數(shù)=a% 98%5總經(jīng)辦部門目標(biāo)費(fèi)用率實(shí)際費(fèi)用/當(dāng)月銷售收入=a% 98%15銷售部量人事背景調(diào)查及時(shí)率及時(shí)調(diào)查人數(shù)/應(yīng)及時(shí)調(diào)查人數(shù)=a% 98%15銷售部合計(jì)80考核項(xiàng)目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計(jì)算資料來源行政管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件,考核效果，接受投訴12總經(jīng)辦人事行政后勤工作開展的有效性與滿意度組織評估、考核結(jié)果、接受投訴12

9、總經(jīng)辦疋公司消防安全與治安管理的有效性考核結(jié)果,接受投訴12總經(jīng)辦公司辦公用品與后勤資材管理的有效性考核結(jié)果,查閱檔案，接受投訴12總經(jīng)辦人事管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審制度,考核結(jié)果，接受投訴12總經(jīng)辦人事背景調(diào)查的有效性和及時(shí)性考核結(jié)果,查閱資料12總經(jīng)辦人事檔案和勞動合同建立與管理的有效性評審文件,查閱檔案12總經(jīng)辦性員工考核評估工作開展的有效性查閱檔案,考核過程,評估效果12總經(jīng)辦員工培訓(xùn)工作開展的有效性查閱檔案,評估效果12總經(jīng)辦人事獎(jiǎng)懲制度建設(shè)與實(shí)施的有效性查閱檔案,評審文件,考核效果,接受投訴12總經(jīng)辦合計(jì)120營銷總監(jiān)績效考核表修訂日期：2001年8月31日疋量考核項(xiàng)目考核指

10、標(biāo)2001年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計(jì)算數(shù)據(jù)來源銷售計(jì)劃完成率實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額=a% 100%20財(cái)務(wù)系統(tǒng)銷售毛利計(jì)劃完成率實(shí)計(jì)總毛利/計(jì)劃總毛利=a% 100%10財(cái)務(wù)系統(tǒng)營銷費(fèi)用率營銷總費(fèi)用/銷售收入=a% 40%10財(cái)務(wù)系統(tǒng)貨款回收率當(dāng)月回收額/當(dāng)月應(yīng)收額=a% 99.8%15財(cái)務(wù)系統(tǒng)呆帳發(fā)生率季末呆帳額/當(dāng)季銷售額=a% 5 %5財(cái)務(wù)系統(tǒng)退貨控制率當(dāng)月退貨額/當(dāng)月銷售收入=a% 99.5%10計(jì)劃部疋2、到貨及時(shí)率及時(shí)到貨單數(shù)/應(yīng)到貨總單數(shù)=a% 99.5%15計(jì)劃部3、部門目標(biāo)費(fèi)用率部門實(shí)際費(fèi)用/當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入=a% 95%20品管部量5、資金占用比例當(dāng)月付款總額/當(dāng)月采購總額=a

11、% 99.5%5品管部7、物料成本降低率2001年實(shí)績/2000年實(shí)績（7000元/萬元銷售收入） 99.5%8計(jì)劃部疋2、促銷品制作計(jì)劃完成率本月制作量/本月計(jì)劃量=a% 99.5%5計(jì)劃部3、產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a% 98.5%25品管部4、產(chǎn)品出品率產(chǎn)品產(chǎn)量/耗用原材料總量=a% 98%10財(cái)務(wù)部量5、物料損耗計(jì)劃完成率實(shí)際損耗物料量/標(biāo)準(zhǔn)消耗物料量=a% 0.5%7財(cái)務(wù)部6、動力消耗計(jì)劃完成率動力消耗費(fèi)用/總產(chǎn)值=a% 0.8%5財(cái)務(wù)部7、部門目標(biāo)費(fèi)用率實(shí)際費(fèi)用/銷售收入=a% 98%5制造部9、制程合格率制程合格批次/總批次=a% 90%10品管部合計(jì)100制造部績效考核表修改日期：2001/8/31考核項(xiàng)目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%分?jǐn)?shù)計(jì)算資料來源1、作業(yè)體系文件修訂與實(shí)施的有效性評審表單,查閱記錄10制造部2、工藝控制體系改善與實(shí)施的有效性評審文件,考核過程10制造部疋3、制程品質(zhì)控制的有效性考核過程,評審結(jié)果，統(tǒng)計(jì)異常，分析投訴10品管部4、員工培訓(xùn)的質(zhì)量評審資料和教材、查閱記錄、考核結(jié)果10人事部性5、性生產(chǎn)管理制度，程序文件執(zhí)行的有效評審文件,考核過程10制造、總經(jīng) 辦6、設(shè)