不符合報(bào)告(doc 7頁).doc

1、不符合報(bào)告XX-R-008-ANO： 審核部門：配合人員：不符現(xiàn)象描述：內(nèi)審員： 日期： 部門主管認(rèn)同： 糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：執(zhí)行效果確認(rèn)： 確認(rèn)人： 時(shí)間：總經(jīng)理意見：未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報(bào)告XX-R-008-ANO：001 審核部門：人事部配合人員：陸少華不符現(xiàn)象描述：在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該部門未對(duì)外來文件進(jìn)行受控不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合內(nèi)審員： 唐燕 日期：2003/8/20 部門主管認(rèn)同： 糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：執(zhí)行效果確認(rèn)： 確認(rèn)人： 時(shí)間：總經(jīng)理意見：未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報(bào)告XX-R-008-ANO：

2、002審核部門：人事部配合人員：陸少華不符現(xiàn)象描述：人事部未對(duì)各崗位人員的任職要求進(jìn)行明確的界定不符合標(biāo)準(zhǔn)6.2.2要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： 糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：執(zhí)行效果確認(rèn)： 確認(rèn)人： 時(shí)間：總經(jīng)理意見：未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報(bào)告XX-R-008-ANO：003 審核部門：質(zhì)檢部配合人員：鄧麗峰不符現(xiàn)象描述：質(zhì)檢部門未對(duì)檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器進(jìn)行送檢校正。不符合標(biāo)準(zhǔn)7.6要求，輕微不符合內(nèi)審員： 唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： 糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：執(zhí)行效果確認(rèn)： 確

3、認(rèn)人： 時(shí)間：總經(jīng)理意見：未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 不符合報(bào)告XX-R-008-ANO：004 審核部門：生產(chǎn)部配合人員：唐燕不符現(xiàn)象描述：在裝配車間，兩個(gè)成品已經(jīng)安裝驗(yàn)收合格但未進(jìn)行標(biāo)示不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： 糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：執(zhí)行效果確認(rèn)： 確認(rèn)人： 時(shí)間：總經(jīng)理意見：未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報(bào)告XX-R-008-ANO：005 審核部門：采購(gòu)部配合人員：鄧敬葵不符現(xiàn)象描述： 對(duì)供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查工作，但未進(jìn)行定期的供應(yīng)商評(píng)估與考核。 不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合內(nèi)審員： 鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： 糾正和預(yù)防措施：責(zé)任